| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/01/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELDELINE G SILVA PARA O IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/01/2016 | 536.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS NAS PRAÇAS JOSE AMERICO, ADOLFO MAYER, ZE FARIAS E ALTO ALEGRE, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ELDELENE GOMES PARA O ISEA, VERALUCIA NASCIMENTO PARA O LAUREANO, GABRIEL SIQUEIRA PARA AACD, HELOA VITORIA ARAUJO PARA O HOSPITAL PEDRO I E JOSEFA ROSA NASCIMENTO PARA A FAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 124.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 125.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 300.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO AO FILHO DA SRª MARIA IRENE DE ARRUDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 231.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NUMEROS 3353-2274 E 3353 - 2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 523.70 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 004/2015 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESÃO E COMERCIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0000003 | 04/01/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 331.19 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 121.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000020 | 05/01/2016 | 58949.35 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MUNICIPIO (CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAR 9417/2013) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000028 | 05/01/2016 | 60.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA GFIP DE DEZEMBRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 05/01/2016 | 250.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO GALVANIZADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000031 | 05/01/2016 | 600.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DAS GFIPS DE DEZEMBRO/2015 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/01/2016 | 4410.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, QFI 6560, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 05/01/2016 | 1358.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, MOK 9172, MON 1661 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 05/01/2016 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NUMA IMPRESSORA HP LASER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000053 | 05/01/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000056 | 05/01/2016 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 05/01/2016 | 2744.67 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 05/01/2016 | 3250.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DÁGUAS PARA A UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 05/01/2016 | 14887.55 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO" PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 05/01/2016 | 1362.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 05/01/2016 | 338.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000070 | 05/01/2016 | 4440.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 05/01/2016 | 3706.72 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 1850.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SINAL DA REDE TV PARAIBA E INSTALAÇÃO DO CANAL DA REDE TV, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0000044 | 05/01/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/01/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562015 | 0000058 | 05/01/2016 | 2700.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000061 | 05/01/2016 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, BEM COMO AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: FNS, DER, ATEC, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEAP, SEDH E EPC, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000045 | 05/01/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000054 | 05/01/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000055 | 05/01/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000024 | 05/01/2016 | 12182.34 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO NOVE CASAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000026 | 05/01/2016 | 60.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA GFIP DE DEZEMBRO/2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 05/01/2016 | 641.69 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 234, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000060 | 05/01/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 05/01/2016 | 420.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS JOAOXXIII, DR EDGLEY E ANTONIO TARGINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 300.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVES DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO AO SRº TALES DA SILVA FEITOZA CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 201.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª LUIZA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000025 | 05/01/2016 | 300.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA GFIP DE DEZEMBRO/2015, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO, CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO DOS DIREITOS DOS IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000037 | 05/01/2016 | 296.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0000041 | 05/01/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000046 | 05/01/2016 | 4500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 05/01/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 05/01/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 05/01/2016 | 13225.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 3820.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 05/01/2016 | 44.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 40.000KM DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 05/01/2016 | 1756.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DOS 40.000KM DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 1628.00 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 855.72 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS TELHAS DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 05/01/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000035 | 05/01/2016 | 296.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000052 | 05/01/2016 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA (QFD 9996) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 05/01/2016 | 1650.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0000013 | 05/01/2016 | 440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 184.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PALOMA C SOUSA PARA O HU, JOSAFA R DO NASCIMENTO PARA A FAP, Mª DA PENHA CAVALCANTE PARA CICATRIZA, ELDELENE GOMES PARA O ISEA, INALDA QUEIROZ PARA AACD, JOSEFA JANEIDE E Mª DA GUIA BEZERRA PARA O LAUREANO, ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000017 | 05/01/2016 | 9520.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000030 | 05/01/2016 | 120.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DAS GFIPS DE DEZEMBRO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 05/01/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/01/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº 0373718-46 - REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 06/01/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº 1022215-87 - PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/01/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº 0310136-84 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 07/01/2016 | 2000.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME "SUME", LOCALIZADA NO ALTO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 07/01/2016 | 4000.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DE POLICARBONATO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 07/01/2016 | 92.63 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 208.02 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 11/01/2016 | 1295.00 | 22695736000164 | J DE ALMEIDA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 11/01/2016 | 990.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/01/2016 | 1370.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO" PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/01/2016 | 280.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 11/01/2016 | 1565.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/01/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/01/2016 | 92.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES HELOA VITORIA PARA O PEDRO I, GABRIEL SIQUEIRA PARA AACD, LUIZ BEZERRA E JOSAFA R DO NASCIMENTO PARA FAP, ELDELENE GOMES PARA O ISEA, EUDA DE SOUZA, JOSE BERNARDO E ANTONIO BARBOSA PARA O LAUREANO, ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0000081 | 11/01/2016 | 34864.16 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 11/01/2016 | 259.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARY ALUSKA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000083 | 11/01/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº AMAURY FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000084 | 11/01/2016 | 530.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000085 | 11/01/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARINALVA ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/01/2016 | 202.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 12/01/2016 | 58.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 12/01/2016 | 788.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 3050.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000095 | 12/01/2016 | 720.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 12/01/2016 | 700.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUATRO POSTES DE ENERGIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 12/01/2016 | 11100.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 12/01/2016 | 3200.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA SITUADA ENTRE AS RUAS ANTONIO C DE OLIVEIRA E SEVERINO SIMOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 12/01/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 214.50 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO" PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/01/2016 | 50.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/01/2016 | 915.50 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 13/01/2016 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/01/2016 | 2326.31 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 13/01/2016 | 2617.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, OGC 5029, NQG 4757, OGC 9416, MON 1661 E OGD 6495 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000119 | 13/01/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 13/01/2016 | 1500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0000134 | 13/01/2016 | 28480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, OGE 5310 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 13/01/2016 | 1441.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2016) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/01/2016 | 5910.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, NQF 2515 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000148 | 13/01/2016 | 5100.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 13/01/2016 | 2760.00 | 06021985000118 | CASA DO MARCENEIRO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAMAS DESTINADAS AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 13/01/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000108 | 13/01/2016 | 500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 13/01/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA ELCINEIDE TEMBORIO DO CARMO PARA AACD E MARIA DO SOCORRO A DA SILVA PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS UFPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 13/01/2016 | 800.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PROJETO VISUAL E SINALIZAÇÃO PARA PADRONIZAÇÃO E ADESIVAGEM DOS VEICULOS STRADA (PLACA MOW 4420) E FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000118 | 13/01/2016 | 8035.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000120 | 13/01/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000121 | 13/01/2016 | 2200.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQC 9161) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 13/01/2016 | 99.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 13/01/2016 | 2000.00 | 12194384000100 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO CAMAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 13/01/2016 | 1250.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000138 | 13/01/2016 | 263055.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) IMPLANTES E 400 (QUATROCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 7960.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 13/01/2016 | 788.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/01/2016 | 658.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000126 | 13/01/2016 | 420.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/01/2016 | 450.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 13/01/2016 | 1610.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 13/01/2016 | 5500.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000104 | 13/01/2016 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 885-B DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 13/01/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0000132 | 13/01/2016 | 8820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 13/01/2016 | 2080.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 13/01/2016 | 197.74 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA 76/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 13/01/2016 | 317.89 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA 77/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 13/01/2016 | 338.91 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA 78/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 13/01/2016 | 361.84 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA 79/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 13/01/2016 | 583.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/01/2016 | 303.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DECLARAÇAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS NO INCRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 13/01/2016 | 1402.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 13/01/2016 | 1500.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 13/01/2016 | 250.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA POPULAR INFANTIL DESTINADA AO FILHO DA REQUERENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 13/01/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSLADO DO CORPO DA SRª IRENE MARIA DE JESUS RODRIGUES SILVA, DE CAMPINA GRANDE/PB A SUMÉ, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 13/01/2016 | 531.83 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 13/01/2016 | 841.56 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 13/01/2016 | 687.36 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 13/01/2016 | 400.00 | 10746994000224 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DESTINADO A SRª ITAMARA DE SOUSA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 13/01/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR TONNER PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000146 | 13/01/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 13/01/2016 | 960.00 | 00011660685443 | ARTUR CARVALHO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTECULINARIA MINISTRADA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 14/01/2016 | 30.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 14/01/2016 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSAFA R NASCIMENTO, Mª ZENILDA GOMES E LUIZ BEZERRA PARA FAP, RITA Mª DA CONCEIÇÃO PARA CLINICA STª CLARA, SOLANGE A FREITAS PARA O HEMOCENTRO, Mª EDRIANA DA CONCEIÇÃO PARA O CLEMENTINO FRAGA, ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 15/01/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 15/01/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DE SAÚDE, EPC - CONSULTORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 15/01/2016 | 140.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 18/01/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SEAP, SEG, SES, DER, FNS, DEFESA CIVIL E CEHAP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 18/01/2016 | 80.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/01/2016 | 14000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 19/01/2016 | 677.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 19/01/2016 | 124.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 19/01/2016 | 40.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 19/01/2016 | 75.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 19/01/2016 | 301.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000165 | 19/01/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/01/2016 | 128.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/01/2016 | 615.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UMEIEF JOAO DE SOUSA E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/01/2016 | 287.35 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS E IMPRESSOES DO PROJETO DA QUADRA COBERTA DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 19/01/2016 | 1850.00 | 22695736000164 | J DE ALMEIDA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/01/2016 | 1445.60 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA DESTINADO AO SRº HELENILDO FERREIRA DE MOURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. (PROCESSO Nº 0000127-27.2015.8.15.0451) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 19/01/2016 | 718.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDRO DE TONER E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/01/2016 | 693.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000191 | 19/01/2016 | 3404.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/01/2016 | 76.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 19/01/2016 | 33.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/01/2016 | 329.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/01/2016 | 755.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/01/2016 | 108.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/01/2016 | 706.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/01/2016 | 69.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DO MATA BURRO QUE LIMITA O SITIO OLHO DÁGUA DO CUNHA COM A BR 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/01/2016 | 42.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/01/2016 | 396.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO ANGICO TORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/01/2016 | 1841.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/01/2016 | 3.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/01/2016 | 950.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS E DO MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/01/2016 | 504.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/01/2016 | 92.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DA RUA MANOEL PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/01/2016 | 784.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ZÉ CURISCO, NA RUA RAIMUNDO SABIÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 19/01/2016 | 467.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/01/2016 | 10.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 19/01/2016 | 238.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 19/01/2016 | 830.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, SERVIÇOS DE PODAS E CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERINA SIMOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 19/01/2016 | 61.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/01/2016 | 74.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/01/2016 | 46.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE PIO X E DA RUA ANTONIO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/01/2016 | 764.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL, RUA ERIC DUARTE E TRAVESSA MARIA BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/01/2016 | 1584.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/01/2016 | 800.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 19/01/2016 | 3700.00 | 22695736000164 | J DE ALMEIDA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/01/2016 | 122.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/01/2016 | 163.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/01/2016 | 159.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/01/2016 | 139.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/01/2016 | 248.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/01/2016 | 1900.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DETINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/01/2016 | 129.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/01/2016 | 250.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/01/2016 | 800.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PADRAO MODELO BANDEJA COM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/01/2016 | 112.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/01/2016 | 139.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982- 1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2016 | 149.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982- 0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/01/2016 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSAFÁ R DO NASCIMENTO, MARIA RIBEIRO DA SILVA E LUIZ BEZERRA PARA FAP, MATHEUS P AMORIM PARA O TRAUMA, EURIDES BRAGA PARA CAMPIMAGEM, SONIA Mª LUCAS PARA CLIPSI E MARIA DA GUIA BEZERRA PARA O LAUREANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/01/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL DAS CLINICASUFPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2016 | 6885.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CENTO E CIQUENTA E TRES EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM MULHERES DO MUNICIPIO NA FAIXA ETARIA DE 50 A 69 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/01/2016 | 177.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/01/2016 | 516.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO IX SEMINARIO INCLUSAO NO NOSSO MAIOR DESAFIO REALIZADA PELA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/01/2016 | 257.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO" PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/01/2016 | 166.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000223 | 20/01/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/01/2016 | 174.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/01/2016 | 164.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/01/2016 | 194.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/01/2016 | 176.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/01/2016 | 207.02 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/01/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, TRANSPORTANDO O VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA REVISAO NA TAMBORIL VEICULOS LTDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 22/01/2016 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/01/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 22/01/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO PALIO (PLACA QFE 0026), PARA JOÃO PESSOA/PB, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/01/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/01/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 25/01/2016 | 215.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 25/01/2016 | 405.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 25/01/2016 | 25.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000240 | 25/01/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000241 | 25/01/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000242 | 25/01/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000243 | 25/01/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 25/01/2016 | 857.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 25/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (GERALDO BELO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 25/01/2016 | 1926.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, PARCELA 03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 25/01/2016 | 434.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 25/01/2016 | 10371.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 25/01/2016 | 493.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 25/01/2016 | 131.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E MEDICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 25/01/2016 | 1356.50 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0000340 | 25/01/2016 | 175.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A TRIAGEM DOS IMPLANTES DENTARIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 25/01/2016 | 987.50 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 25/01/2016 | 78.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 25/01/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/01/2016 | 502.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/01/2016 | 452.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 25/01/2016 | 121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFº JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 25/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEFNECO SOARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 25/01/2016 | 238.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 25/01/2016 | 291.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFª ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 25/01/2016 | 483.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 25/01/2016 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 25/01/2016 | 155.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 25/01/2016 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/01/2016 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 25/01/2016 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 25/01/2016 | 105.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 25/01/2016 | 552.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 25/01/2016 | 345.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 25/01/2016 | 280472.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 25/01/2016 | 10388.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000238 | 25/01/2016 | 670.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 25/01/2016 | 497.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 25/01/2016 | 134.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 25/01/2016 | 1157.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 25/01/2016 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/01/2016 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 25/01/2016 | 20800.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 25/01/2016 | 2030.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 25/01/2016 | 122.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353 - 2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 25/01/2016 | 3296.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 25/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 25/01/2016 | 5430.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 25/01/2016 | 8849.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/01/2016 | 4580.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/01/2016 | 3520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 25/01/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 25/01/2016 | 4052.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 25/01/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDER A NECESSIDADE DA CRIANÇA NO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000337 | 25/01/2016 | 8681.82 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0310136-84/2009/MTUR. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0000341 | 25/01/2016 | 175.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA MATRICULAS DE NOVOS USUARIOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000343 | 25/01/2016 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000344 | 25/01/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000345 | 25/01/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 25/01/2016 | 22.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 25/01/2016 | 200.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO EM REDE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 25/01/2016 | 12539.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 25/01/2016 | 5614.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000232 | 25/01/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 25/01/2016 | 504.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 25/01/2016 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/01/2016 | 245.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 25/01/2016 | 1348.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 25/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 25/01/2016 | 118.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 25/01/2016 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 25/01/2016 | 161.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO LAJINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/01/2016 | 190.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DA CAIXA ELEVATORIA DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 25/01/2016 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 25/01/2016 | 237.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 25/01/2016 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/01/2016 | 13658.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 25/01/2016 | 6469.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO AGRICULTOR | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DE DISTRIBU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000336 | 25/01/2016 | 63390.32 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO, DE ACORCO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 0373718-46/2011/MN/MAPA/PRODESA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/01/2016 | 1510.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 25/01/2016 | 243.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 25/01/2016 | 1577.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 25/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO. (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NR 20160060818 DO PROFISSIONAL ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 25/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 25/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 25/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 25/01/2016 | 3900.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 25/01/2016 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 25/01/2016 | 648.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/01/2016 | 183.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O SETOR DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 25/01/2016 | 584.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 25/01/2016 | 256.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 25/01/2016 | 353.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 25/01/2016 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 25/01/2016 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 25/01/2016 | 137.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 25/01/2016 | 116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 25/01/2016 | 92.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 25/01/2016 | 299.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 25/01/2016 | 13149.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 25/01/2016 | 26441.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 25/01/2016 | 3877.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 25/01/2016 | 557.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0000361 | 26/01/2016 | 187841.67 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000370 | 26/01/2016 | 68545.80 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000371 | 26/01/2016 | 12422.94 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000387 | 26/01/2016 | 5738.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR 275 E SAVEIRO (MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000388 | 26/01/2016 | 319.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000389 | 26/01/2016 | 1499.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000362 | 26/01/2016 | 95.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 26/01/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 26/01/2016 | 960.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 20/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000363 | 26/01/2016 | 1011.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) LOCADO PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 26/01/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJ DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT DA ª REGIÃO; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA / TRE E DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/ TCE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 26/01/2016 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000369 | 26/01/2016 | 86411.70 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 26/01/2016 | 5670.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 26/01/2016 | 900.00 | 20208275000122 | ELINALDO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACA OXO 2507, MOK 9172, MNM 0908, OGC 5022, OGE 3837, OGD 6495, MON 1661, OGE 5310, OGC 9416 E NQF 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 26/01/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 26/01/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 26/01/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 26/01/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 26/01/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 26/01/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 26/01/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 26/01/2016 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 26/01/2016 | 134.40 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 26/01/2016 | 336.00 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 26/01/2016 | 16.80 | 00011270487400 | ELIVANETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 26/01/2016 | 100.80 | 00013151173470 | GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2016(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 26/01/2016 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 26/01/2016 | 24569.39 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 26/01/2016 | 219.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 26/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 26/01/2016 | 1244.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 26/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 26/01/2016 | 174.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 26/01/2016 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 26/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 26/01/2016 | 284.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/01/2016 | 185.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANCORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/01/2016 | 509.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 26/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 26/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000393 | 27/01/2016 | 162.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000394 | 27/01/2016 | 3580.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000395 | 27/01/2016 | 1810.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (PLACA NQC 9161) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000396 | 27/01/2016 | 823.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000400 | 27/01/2016 | 1183.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000401 | 27/01/2016 | 2240.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000402 | 27/01/2016 | 2871.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000403 | 27/01/2016 | 724.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000404 | 27/01/2016 | 1029.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 27/01/2016 | 92.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSAFA R NASCIMENTO E LUZINETE LIMA PARA FAP, JOSE ALMIR DE LIMA , RAYANE FREITAS E SEBASTIANA B FARIAS PARA O HU, Mª LEITE DOS SANTOS E JOSEFA ROSALINA PARA CAMPIMAGEM, EUDA DE SOUSA CHAVES PARA O LAUREANO, SOLANGE ASSUNÇÃO PARA O HEMOCENTRO, ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 27/01/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 27/01/2016 | 880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 27/01/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 27/01/2016 | 15660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE JANEIRO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 27/01/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 27/01/2016 | 18920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 27/01/2016 | 3200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 27/01/2016 | 21184.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 27/01/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 27/01/2016 | 4554.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 27/01/2016 | 17420.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 27/01/2016 | 14000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 27/01/2016 | 11280.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 27/01/2016 | 6960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/01/2016 | 12154.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 27/01/2016 | 61600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 27/01/2016 | 66768.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 27/01/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 27/01/2016 | 23923.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/01/2016 | 730.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 27/01/2016 | 39845.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 27/01/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/01/2016 | 30044.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/01/2016 | 11204.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/01/2016 | 42993.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 27/01/2016 | 31500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 27/01/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000397 | 27/01/2016 | 3827.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, MNM 0908, NQG 4757, MOK 9172 E MNM 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000398 | 27/01/2016 | 2256.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000399 | 27/01/2016 | 478.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0000406 | 27/01/2016 | 632.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0000407 | 27/01/2016 | 1025.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 27/01/2016 | 2670.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 27/01/2016 | 19291.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 27/01/2016 | 60539.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 27/01/2016 | 980.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, IRINEU SEVERO DE MACEDO, ZELIA BRAZ E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 27/01/2016 | 1065.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000441 | 27/01/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000442 | 27/01/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000443 | 27/01/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000444 | 27/01/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000445 | 27/01/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000446 | 27/01/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 27/01/2016 | 3000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NAS MODALIDADES DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E II, EJA E EDUCAÇÃO DO CAMPO NA SEMANA PEDAGOGICA PARA INICIO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 27/01/2016 | 1340.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000455 | 27/01/2016 | 1192.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0000405 | 27/01/2016 | 800.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 27/01/2016 | 675.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/01/2016 | 5381.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 80/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/01/2016 | 3468.58 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 10/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000390 | 27/01/2016 | 8802.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE, TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND E JONH DEERE, CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000391 | 27/01/2016 | 698.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000392 | 27/01/2016 | 2110.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | INCENTIVO À AUTONOMIA E AO EMPREENDEDORISMO DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 27/01/2016 | 4333.33 | 00039523314491 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJETO MULHER ARTIFICE, NO MES DE JANEIRO/2016. (CONFORME PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014/SMAS E CONVENIO Nº 793038/2013 PMS/SPM-PR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 27/01/2016 | 402.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CURSO DE ARTECULINARIA REALIZADO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 27/01/2016 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 28/01/2016 | 126.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/01/2016 | 100.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000471 | 28/01/2016 | 6545.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195), MOTONIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000473 | 28/01/2016 | 2506.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS , NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000477 | 28/01/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA/CASA DO ARTESÃO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000478 | 28/01/2016 | 3750.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/01/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: DNOCS E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000472 | 28/01/2016 | 1523.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/01/2016 | 880.00 | 00008876286489 | NEUSA AURELIO DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (TETO, PISO, JANELAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO) DE FORMA PROVIDENCIAL, CONSIDERANDO O INICIO DO ANO LETIVO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 28/01/2016 | 880.00 | 00008220990473 | GERLANE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (TETO, PISO, JANELAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO) DE FORMA PROVIDENCIAL, CONSIDERANDO O INICIO DO ANO LETIVO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/01/2016 | 880.00 | 00004772451455 | AURISANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (TETO, PISO, JANELAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO) DE FORMA PROVIDENCIAL, CONSIDERANDO O INICIO DO ANO LETIVO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 28/01/2016 | 880.00 | 00009594271477 | GLECIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (TETO, PISO, JANELAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO) DE FORMA PROVIDENCIAL, CONSIDERANDO O INICIO DO ANO LETIVO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/01/2016 | 880.00 | 00004782505418 | ROSILENE DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (TETO, PISO, JANELAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO) DE FORMA PROVIDENCIAL, CONSIDERANDO O INICIO DO ANO LETIVO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 28/01/2016 | 880.00 | 00000884026493 | CLAUDINEA DE SOUZA BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (TETO, PISO, JANELAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO) DE FORMA PROVIDENCIAL, CONSIDERANDO O INICIO DO ANO LETIVO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 28/01/2016 | 880.00 | 00003565579447 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (TETO, PISO, JANELAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO) DE FORMA PROVIDENCIAL, CONSIDERANDO O INICIO DO ANO LETIVO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/01/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/01/2016 | 1841.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000469 | 28/01/2016 | 325.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA (OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000470 | 28/01/2016 | 1396.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000475 | 28/01/2016 | 747.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 28/01/2016 | 880.00 | 00069535744453 | ANTONIO ADRIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (TETO, PISO, JANELAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO) DE FORMA PROVIDENCIAL, CONSIDERANDO O INICIO DO ANO LETIVO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000474 | 28/01/2016 | 6040.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 29/01/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELO BARROS DE SOUZA PARA TRATAMENTO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 29/01/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 29/01/2016 | 8441.35 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 29/01/2016 | 2711.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 29/01/2016 | 38950.07 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 29/01/2016 | 4124.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 29/01/2016 | 20815.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 29/01/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 29/01/2016 | 9374.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 29/01/2016 | 2575.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 29/01/2016 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO CONVÊNIO COM O ESTADO (FUNCEP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 29/01/2016 | 600.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO 28731-8, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 29/01/2016 | 3800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS SAÚDE 15% LC 141), DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 29/01/2016 | 4000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS DO SUS), DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 29/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 29/01/2016 | 10917.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA DO MANDACARU, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 29/01/2016 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA DO CARRO QUEBRADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 29/01/2016 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 29/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 29/01/2016 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 29/01/2016 | 145.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 29/01/2016 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MEDICOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 29/01/2016 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 29/01/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 29/01/2016 | 60760.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/01/2016 | 14467.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 29/01/2016 | 2514.07 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 29/01/2016 | 1232.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 29/01/2016 | 600.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA ESCOLAR PADRE PAULO, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 29/01/2016 | 4141.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 29/01/2016 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES REPASSADAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO , DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FNDE , DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 29/01/2016 | 3200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO MDE , DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 29/01/2016 | 6000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FUNDEB , DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 29/01/2016 | 788.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, EXECUTANDO RETOQUES NAS ALVENARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/01/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 29/01/2016 | 100.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 29/01/2016 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 29/01/2016 | 613.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 29/01/2016 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 29/01/2016 | 237.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 29/01/2016 | 732.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 29/01/2016 | 100.02 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 29/01/2016 | 18888.91 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 29/01/2016 | 1314.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/01/2016 | 866.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 29/01/2016 | 6305.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 29/01/2016 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 29/01/2016 | 951.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. (PARCELA 01/76) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 29/01/2016 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO "O JACINTÃO", REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 29/01/2016 | 860.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 29/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 29/01/2016 | 205.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS DAS PLANILHAS DE MEDIÇÕES DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 29/01/2016 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 29/01/2016 | 1700.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 29/01/2016 | 7000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONATS DESTE PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 29/01/2016 | 1929.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 29/01/2016 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO CRAS, DURENTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 29/01/2016 | 998.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 29/01/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 29/01/2016 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO IGD-BF, DURENTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 29/01/2016 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO CREAS, DURENTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 29/01/2016 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO IGD-SUAS, DURENTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 29/01/2016 | 300.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO SCFV, DURENTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 29/01/2016 | 959.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 29/01/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 29/01/2016 | 600.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (MANUTENÇÃO), DURENTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 29/01/2016 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 29/01/2016 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO IGD-BF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 29/01/2016 | 250.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 29/01/2016 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 29/01/2016 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 29/01/2016 | 700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINÁRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 29/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | INCENTIVO À AUTONOMIA E AO EMPREENDEDORISMO DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2016 | 4333.33 | 00039523314491 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJETO MULHER ARTIFICE, NO MES DE FEVEREIRO/2016. (CONFORME PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014/SMAS E CONVENIO Nº 793038/2013 PMS/SPM-PR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE INACIA ARAUJO PARA CONSULTA MEDICA NA FAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº IVONALDO DE SOUZA BARBOZA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013.( ESPOSO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0000569 | 01/02/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000575 | 01/02/2016 | 4500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/02/2016 | 13225.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000584 | 01/02/2016 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA (QFD 9996) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2016 | 1080.00 | 02930252000145 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/02/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0000573 | 01/02/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2016 | 14000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/02/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0000589 | 01/02/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562015 | 0000592 | 01/02/2016 | 2700.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000574 | 01/02/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/02/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000586 | 01/02/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000588 | 01/02/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000585 | 01/02/2016 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000587 | 01/02/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2016 | 3510.00 | 02930252000145 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/02/2016 | 641.69 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 234, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/02/2016 | 24569.39 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2016 | 289.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE MARINALDO, PALOMA CORREIA EVALERIA BATISTA PARA O HU, JOSAFÁ ROSA E ALIRIO LEITE PARA FAP, GABRIEL SIQUEIRA PARA AACD, CLAUDIONE DEODATO PARA O CLEMNTINO FRAGA E SOLANGE A DE FREITAS PARA O HEMOCENTRO, ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/02/2016 | 480.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 02/02/2016 | 1991.20 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 02/02/2016 | 2500.00 | 00013318691453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA INICIO DO ANO LETIVO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000606 | 02/02/2016 | 600.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DAS GFIPS DE JANEIRO/2016 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000607 | 02/02/2016 | 600.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA RAIS/2015 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000608 | 02/02/2016 | 60.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA RAIS/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000609 | 02/02/2016 | 60.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA GFIP DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 02/02/2016 | 7978.10 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000600 | 02/02/2016 | 120.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DAS GFIPS DE JANEIRO/2016 DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000601 | 02/02/2016 | 120.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA RAIS/2015 DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 02/02/2016 | 717.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000602 | 02/02/2016 | 300.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA RAIS/2015, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO, CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO DOS DIREITOS DOS IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000603 | 02/02/2016 | 300.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DAS GFIPS DE JANEIRO/2016 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO, CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO DOS DIREITOS DOS IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 03/02/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA SERVIÇO DE FRANQUIA NA EMPRESA CLAUDIO ONECINO CALIXTO EPP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 03/02/2016 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA- IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000612 | 03/02/2016 | 9119.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS MARACAJA, PITOMBEIRA, PINHOES E ADUTORA CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 03/02/2016 | 142.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 06 A 29 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 03/02/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MEDICONO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 03/02/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 04/02/2016 | 1117.20 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, V - ERETIANO ZENAIDE E VI - FREI DAMIÃO, PARA A ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 04/02/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA JANEIDE PEREIRA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CEDRUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 04/02/2016 | 1800.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 04/02/2016 | 223.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 04/02/2016 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 04/02/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ADRIANA DE SOUSA FERNANDES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 04/02/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº GIVANILDO FIRMINO DA MOTA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013.(SOBRINHO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000632 | 05/02/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª RAIMUNDA CIBELE GOMES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 05/02/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE KALIONE FERREIRA MACIEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I E PEGAR TONER PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA EMPRESA JET PRINT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 05/02/2016 | 1712.80 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 05/02/2016 | 3275.00 | 06021985000118 | CASA DO MARCENEIRO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 05/02/2016 | 4136.95 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 05/02/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONVENIOS DA SEDUC NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 05/02/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000628 | 05/02/2016 | 12349.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 05/02/2016 | 4852.78 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED HOSP E ODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000630 | 05/02/2016 | 932.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/02/2016 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 10/02/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/02/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: ENERGISA E PROJETO 4, DER, FNS, CEF, CEHAP, EPC E ENCONTRO COM O GOVERNADOR, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000685 | 11/02/2016 | 1596.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 11/02/2016 | 236.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NUMEROS 3353 - 2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 11/02/2016 | 2827.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 11/02/2016 | 480.00 | 22890563000135 | AGEU HENRIQUE MENDONÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMAL DE CENTRAL TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 11/02/2016 | 944.70 | 24285371000125 | CASA CORAL- MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA O REFEITORIO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 11/02/2016 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFR 2170), PARA JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 11/02/2016 | 1833.05 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 11/02/2016 | 121.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 11/02/2016 | 46.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 11/02/2016 | 855.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 11/02/2016 | 112.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS, PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 11/02/2016 | 726.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 11/02/2016 | 291.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000679 | 11/02/2016 | 3919.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000680 | 11/02/2016 | 124.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000681 | 11/02/2016 | 559.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 11/02/2016 | 420.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 11/02/2016 | 80.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 11/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSAO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, NO MUNICIPIO. (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NR PB20160061340 DO PROFISSIONAL AMILCAR SOARES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 11/02/2016 | 112.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000664 | 11/02/2016 | 84.91 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000665 | 11/02/2016 | 3083.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000666 | 11/02/2016 | 682.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO SUS | MANTER A GESTÃO SUS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 11/02/2016 | 490.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PROTESE DESTINADA A PACIENTE MARIA LUIZA SOBRINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000683 | 11/02/2016 | 549.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000684 | 11/02/2016 | 1818.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000686 | 11/02/2016 | 1178.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000687 | 11/02/2016 | 1408.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 11/02/2016 | 1443.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM GESTANTES, HIPERTENSOS E DIABETICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 11/02/2016 | 400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 11/02/2016 | 69.62 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000655 | 11/02/2016 | 306.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000656 | 11/02/2016 | 3563.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND E JONH DEERE E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000654 | 11/02/2016 | 95.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 11/02/2016 | 890.23 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/02/2016 | 250.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DO CANAL 9 DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 11/02/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 11/02/2016 | 121.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000658 | 11/02/2016 | 1043.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000659 | 11/02/2016 | 977.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000660 | 11/02/2016 | 127.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000661 | 11/02/2016 | 3783.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA MF 275, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 11/02/2016 | 14884.30 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000682 | 11/02/2016 | 9190.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098, OXO 2195 E OGF 0618), CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLANDDA SECRETARIA DE OBRAS , NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 11/02/2016 | 400.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 E 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 11/02/2016 | 788.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 11/02/2016 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 11/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000662 | 11/02/2016 | 2093.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000663 | 11/02/2016 | 518.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 11/02/2016 | 87.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª JOSEFA RAFAELA DE ARAUJO BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 11/02/2016 | 62.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JOSEFA RAFAELA DE ARAUJO BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 11/02/2016 | 181.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 11/02/2016 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª TANIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/02/2016 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª TANIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000694 | 12/02/2016 | 173.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0000697 | 12/02/2016 | 25052.62 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 01512015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS FUNERARIOS MUNICIPAL | EFETUAR ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO PARA PLANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 12/02/2016 | 7920.00 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA ARAÇÃO DE SOLO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 12/02/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 12/02/2016 | 280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 15/02/2016 | 167.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/02/2016 | 47.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 15/02/2016 | 158.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 15/02/2016 | 176.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 15/02/2016 | 200.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 15/02/2016 | 162.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 15/02/2016 | 183.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 15/02/2016 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 15/02/2016 | 24.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ANCORA DO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 15/02/2016 | 64.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA DO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 15/02/2016 | 290.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 15/02/2016 | 166.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 15/02/2016 | 143.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 15/02/2016 | 170.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 15/02/2016 | 1125.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 15/02/2016 | 186.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 15/02/2016 | 560.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 15/02/2016 | 140.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 15/02/2016 | 164.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 15/02/2016 | 32.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E CONSERTO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO AÇUDE CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 15/02/2016 | 143.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/02/2016 | 150.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 15/02/2016 | 416.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 15/02/2016 | 124.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 15/02/2016 | 133.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, LUVAS E MASCARAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 15/02/2016 | 40.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 15/02/2016 | 485.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 15/02/2016 | 415.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 15/02/2016 | 88.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 15/02/2016 | 124.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 15/02/2016 | 260.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/01A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 15/02/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº WALTER LUIZ SOUZA WINKLER, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013.(CUNHADO DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 15/02/2016 | 70.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 15/02/2016 | 455.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 15/02/2016 | 143.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 16/02/2016 | 960.00 | 00008346357478 | ELIDIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS QUESTIONARIOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 16/02/2016 | 2610.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 16/02/2016 | 788.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 16/02/2016 | 3874.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 16/02/2016 | 7590.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 16/02/2016 | 2188.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS 45KG E BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 16/02/2016 | 552.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA, CEHAP, DER, CEF E SEE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000736 | 16/02/2016 | 296.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RELOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 17/02/2016 | 387.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PEJA E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS A PROGRAMAS EDUCACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 17/02/2016 | 138.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 17/02/2016 | 199.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MON 1661, OGE 5310 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000748 | 17/02/2016 | 7960.00 | 04958358000263 | PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000749 | 17/02/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 17/02/2016 | 187.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS, COPIAS E ENCADERNAÇÃO DA PLANTA DA QUADRA ESPORTIVA DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000766 | 17/02/2016 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, BEM COMO AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 17/02/2016 | 772.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 17/02/2016 | 5089.98 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 17/02/2016 | 3153.20 | 00057705593491 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADO AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 17/02/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MEDICONO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 17/02/2016 | 1280.00 | 20514400000122 | SOOL- A. DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 17/02/2016 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 17/02/2016 | 229.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FOX (PLACA OFB 0426) E STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000763 | 17/02/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 17/02/2016 | 6456.20 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E MANUTENÇAO DA PATROL E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 17/02/2016 | 1323.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 17/02/2016 | 252.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 17/02/2016 | 845.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098, OGF 0618), CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), TRATORES AGRICOLAS JONH DEERE E NEW HOLLAND E SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 17/02/2016 | 34.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/02/2016 | 115.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/02/2016 | 759.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 17/02/2016 | 593.71 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTECULINIARIA MINISTRADO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 17/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 17/02/2016 | 112.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 17/02/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº GERALDO BELO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013.(PAI DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 18/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000772 | 18/02/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 18/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 18/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 18/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 18/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 18/02/2016 | 88.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº RIVALDO FAGNER DA SILVA CLEMENTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 18/02/2016 | 92.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº RIVALDO FAGNER DA SILVA CLEMENTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 18/02/2016 | 99.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARCELISEIDE DE ARAUJO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 18/02/2016 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARCELISEIDE DE ARAUJO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 18/02/2016 | 138.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JESSICA MAYARA VALERIO DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 18/02/2016 | 150.00 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MARIA AQUIENE GONÇALVES DE SOUZA BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 18/02/2016 | 129.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 18/02/2016 | 213.78 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/02/2016 | 112.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 18/02/2016 | 435.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 18/02/2016 | 420.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DO CAMINHAO CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 18/02/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 18/02/2016 | 95.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000774 | 18/02/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 18/02/2016 | 40.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PABLO RAFAEL DE AMORIM (CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA OFICINA COM O TEMA: AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR, REALIZADO PELA AGEVISA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 18/02/2016 | 980.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO BANHO MARIA BM-02 DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/02/2016 | 1555.20 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 18/02/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE DANIEL ROLIM DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 18/02/2016 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE SALA PARA EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA MAMA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JANETE FERREIRA DE AMORIM) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 18/02/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (EMERSON JUNIOR RIBEIRO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 18/02/2016 | 137.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR DESTINADO A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 18/02/2016 | 6180.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 18/02/2016 | 630.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E BOBINAGEM DA BOMBA DÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 18/02/2016 | 92.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 18/02/2016 | 484.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 18/02/2016 | 762.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TORCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 18/02/2016 | 1445.60 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA DESTINADO AO SRº HELENILDO FERREIRA DE MOURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. (PROCESSO Nº 0000127-27.2015.8.15.0451) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 18/02/2016 | 3846.46 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED HOSP E ODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 18/02/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 18/02/2016 | 70.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFR 2170), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000773 | 18/02/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/02/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE DE CONVÊNIO Nº 211/2016 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 18/02/2016 | 1780.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 19/02/2016 | 1841.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/02/2016 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA GABINETE DESTINADO A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 19/02/2016 | 320.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELICULAS DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/02/2016 | 100.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 19/02/2016 | 3296.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 19/02/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 10/2016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 19/02/2016 | 1092.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 19/02/2016 | 2030.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 19/02/2016 | 20687.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 19/02/2016 | 145.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 19/02/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 19/02/2016 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 19/02/2016 | 34500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 19/02/2016 | 698.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 011/2015 - FUNCEP. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000835 | 19/02/2016 | 164527.50 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 275 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) IMPLANTES E 310 (TREZENTAS E DEZ) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 19/02/2016 | 6131.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 19/02/2016 | 13500.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 19/02/2016 | 6244.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 19/02/2016 | 12536.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0000832 | 19/02/2016 | 1950.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/02/2016 | 1535.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 19/02/2016 | 840.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 19/02/2016 | 4192.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 19/02/2016 | 27209.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/02/2016 | 13788.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 19/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 19/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 19/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 19/02/2016 | 6393.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000847 | 19/02/2016 | 592.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RELOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 19/02/2016 | 266.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª GENI FEITOSA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000808 | 19/02/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JOSEFA FERREIRA ROQUE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 19/02/2016 | 150.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA EXTERNA DESTINADA AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 19/02/2016 | 7040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 19/02/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 19/02/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 19/02/2016 | 3520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 19/02/2016 | 55.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 19/02/2016 | 84.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 19/02/2016 | 32.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 19/02/2016 | 265.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000848 | 19/02/2016 | 240.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DAS DCTF DE JANEIRO/2016 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO DOS DIREITOS DOS IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0000849 | 19/02/2016 | 240.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DAS DCTF DE DEZEMBRO/2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO, CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO DOS DIREITOS DOS IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 19/02/2016 | 495.16 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 19/02/2016 | 1577.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 22/02/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 22/02/2016 | 1500.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, QFI 6560, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000854 | 22/02/2016 | 3540.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, NQF 2515 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000855 | 23/02/2016 | 800.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 23/02/2016 | 170.70 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E IMPRESSOES COLORIDAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 23/02/2016 | 123.45 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESSOES DE COPIAS DOS PROJETOS DO CALDEIÃO, MATADOURO PUBLICO E PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000859 | 23/02/2016 | 11200.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0000860 | 23/02/2016 | 5000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 23/02/2016 | 4580.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 23/02/2016 | 4892.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 23/02/2016 | 8849.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0000858 | 23/02/2016 | 422570.40 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 24/02/2016 | 110.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 24/02/2016 | 295.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 24/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 24/02/2016 | 303.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 24/02/2016 | 70.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 24/02/2016 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 24/02/2016 | 543.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 24/02/2016 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 24/02/2016 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE COMUNICAÇÃO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 24/02/2016 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/02/2016 | 193.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/02/2016 | 171.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/02/2016 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 24/02/2016 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 24/02/2016 | 598.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 24/02/2016 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE MARCOLINO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000984 | 24/02/2016 | 12422.94 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000985 | 24/02/2016 | 68545.80 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 24/02/2016 | 968.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 21/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 24/02/2016 | 3427.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 11/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 24/02/2016 | 5498.95 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 81/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 24/02/2016 | 127.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A SERRA BRANCA/PB E JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI DA 163ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA- IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 24/02/2016 | 933.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000882 | 24/02/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 24/02/2016 | 111.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 24/02/2016 | 120.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO BANANEIRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 24/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO APARELHO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 24/02/2016 | 202.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 24/02/2016 | 155.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO LAJINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 24/02/2016 | 1333.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DA ADUTORA DO AÇUDE CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 24/02/2016 | 120.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 24/02/2016 | 139.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 24/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 24/02/2016 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/02/2016 | 525.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 24/02/2016 | 123.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DA CAIXA ELEVATORIA DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 24/02/2016 | 5440.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2015/2016, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 24/02/2016 | 1170.00 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 24/02/2016 | 75.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000978 | 24/02/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000979 | 24/02/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000980 | 24/02/2016 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 24/02/2016 | 123.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/02/2016 | 203.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 24/02/2016 | 129.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 24/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 24/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 24/02/2016 | 992.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0001022 | 24/02/2016 | 120.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DE JANEIRO/2016 DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0001025 | 24/02/2016 | 120.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DE DEZEMBRO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 24/02/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1182/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 24/02/2016 | 987.50 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 24/02/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 24/02/2016 | 280.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 24/02/2016 | 92.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELDELINE G SILVA PARA O IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000873 | 24/02/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0000874 | 24/02/2016 | 350.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA NOVOS ALUNOS DA ACADEMIA DA SAÚDE, DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 24/02/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000880 | 24/02/2016 | 13084.36 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/02/2016 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREEIRO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 24/02/2016 | 6960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 24/02/2016 | 8700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 24/02/2016 | 16720.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 24/02/2016 | 5751.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 24/02/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 24/02/2016 | 22310.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 24/02/2016 | 3200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 24/02/2016 | 18920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 24/02/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 24/02/2016 | 16380.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 24/02/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 24/02/2016 | 880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 24/02/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 24/02/2016 | 37407.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 24/02/2016 | 12344.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 24/02/2016 | 600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 24/02/2016 | 30944.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 24/02/2016 | 730.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 24/02/2016 | 40608.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 24/02/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 24/02/2016 | 26966.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 24/02/2016 | 66100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 24/02/2016 | 68308.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 24/02/2016 | 11841.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 24/02/2016 | 9231.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 24/02/2016 | 344.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 24/02/2016 | 247.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 24/02/2016 | 157.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 24/02/2016 | 1075.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 24/02/2016 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 24/02/2016 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 24/02/2016 | 142.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 24/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 24/02/2016 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ANCORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 24/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ANCORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 24/02/2016 | 367.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 24/02/2016 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ANCORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 24/02/2016 | 129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 24/02/2016 | 274.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 24/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 24/02/2016 | 89.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ANCORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 24/02/2016 | 201.60 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 24/02/2016 | 201.60 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 24/02/2016 | 201.60 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 24/02/2016 | 100.80 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 24/02/2016 | 100.80 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 24/02/2016 | 201.60 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 24/02/2016 | 201.60 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 24/02/2016 | 100.80 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 24/02/2016 | 117.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 24/02/2016 | 285.60 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 24/02/2016 | 16.80 | 00011270487400 | ELIVANETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 24/02/2016 | 67.20 | 00013151173470 | GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 24/02/2016 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 24/02/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 0002/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000881 | 24/02/2016 | 670.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/02/2016 | 130.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000977 | 24/02/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 24/02/2016 | 561.80 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 24/02/2016 | 4984.50 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000871 | 24/02/2016 | 86411.70 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 24/02/2016 | 273.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) E FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000883 | 24/02/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000884 | 24/02/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000885 | 24/02/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000886 | 24/02/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000887 | 24/02/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000888 | 24/02/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000889 | 24/02/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000890 | 24/02/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 24/02/2016 | 396.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 24/02/2016 | 37516.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 24/02/2016 | 12281.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 24/02/2016 | 69394.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 24/02/2016 | 272746.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 24/02/2016 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 24/02/2016 | 173.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 24/02/2016 | 486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 24/02/2016 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 24/02/2016 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 24/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 24/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 24/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 24/02/2016 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 24/02/2016 | 383.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/02/2016 | 138.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 24/02/2016 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE (ANEXO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 24/02/2016 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 24/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPOTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 24/02/2016 | 496.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 24/02/2016 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 24/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 24/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 24/02/2016 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 24/02/2016 | 363.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 24/02/2016 | 4800.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES VILAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZENOVE MESAS E VINTE E NOVE BANCOS DESTINADOS AOS REFEITORIOS DA UMEIEF ZELIA BRAZ E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 24/02/2016 | 40479.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 24/02/2016 | 27267.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 24/02/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0001021 | 24/02/2016 | 600.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA DCTF DE DEZEMBRO/2015 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0001023 | 24/02/2016 | 600.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA DCTF DE JANEIRO/2016 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0001024 | 24/02/2016 | 60.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA DCTF DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0001026 | 24/02/2016 | 60.00 | 23331584000183 | JOSINALDO DA SILVA VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA DCTF DE DEZEMBRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0001027 | 25/02/2016 | 267.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 25/02/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL DAS CLINICAS -UFPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 25/02/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 25/02/2016 | 50.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSSARCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 26/02/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, TRANSPORTANDO O VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA TAMBORIL VEICULOS LTDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 26/02/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 26/02/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001041 | 26/02/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001042 | 26/02/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001043 | 26/02/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001044 | 26/02/2016 | 857.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001045 | 26/02/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001046 | 26/02/2016 | 568.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001047 | 26/02/2016 | 2298.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001050 | 26/02/2016 | 114.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0001031 | 26/02/2016 | 400.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REUNIÕES PARA OS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 26/02/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ESCOTEC PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO DO RESULTADO FINAL DA 2ª FASE DO CENSO ESCOLAR 2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 26/02/2016 | 74.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ESCOTEC PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO DO RESULTADO FINAL DA 2ª FASE DO CENSO ESCOLAR 2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 26/02/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESCOTEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 26/02/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 26/02/2016 | 2670.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001048 | 26/02/2016 | 5057.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, MNM 0908 E OGD 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001049 | 26/02/2016 | 6037.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, OGC 5029, OGD 6495, NQG 4757 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001052 | 26/02/2016 | 4733.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, OGE 5310 E QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 26/02/2016 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 26/02/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001061 | 29/02/2016 | 1663.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001064 | 29/02/2016 | 319.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) LOCADO PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/02/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 29/02/2016 | 18961.34 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 29/02/2016 | 1113.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 29/02/2016 | 352.73 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 29/02/2016 | 866.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 29/02/2016 | 6161.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001053 | 29/02/2016 | 4547.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001054 | 29/02/2016 | 2343.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001076 | 29/02/2016 | 1544.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001077 | 29/02/2016 | 1152.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001078 | 29/02/2016 | 159.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001079 | 29/02/2016 | 642.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 29/02/2016 | 61386.31 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/02/2016 | 14467.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 29/02/2016 | 2666.76 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 29/02/2016 | 880.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 29/02/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 29/02/2016 | 650.00 | 00009277638427 | JUSSYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 29/02/2016 | 525.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001095 | 29/02/2016 | 1970.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E UMEIEF JSOE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 29/02/2016 | 570.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 29/02/2016 | 5274.00 | 00877140000142 | BENEDITO NEVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5310, NQF 2515, MON 1661 E MOL 53130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 29/02/2016 | 5944.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 29/02/2016 | 8824.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 29/02/2016 | 9142.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 29/02/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001055 | 29/02/2016 | 1643.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001056 | 29/02/2016 | 835.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 29/02/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001059 | 29/02/2016 | 1103.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001060 | 29/02/2016 | 1222.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 29/02/2016 | 8962.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 29/02/2016 | 2987.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 29/02/2016 | 38950.07 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 29/02/2016 | 7952.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 29/02/2016 | 1530.00 | 00877140000142 | BENEDITO NEVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 29/02/2016 | 2079.77 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 29/02/2016 | 1847.80 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 29/02/2016 | 4124.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 29/02/2016 | 21743.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 29/02/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/02/2016 | 8785.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 29/02/2016 | 2466.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001063 | 29/02/2016 | 4543.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAÇAMBAS (PLACAS OGF 0618 E OGD 5098) D DA SECRETARIA DE OBRAS , NO PERIODO 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001065 | 29/02/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001066 | 29/02/2016 | 917.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001067 | 29/02/2016 | 1097.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS,, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001068 | 29/02/2016 | 1910.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001069 | 29/02/2016 | 848.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 29/02/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0001097 | 29/02/2016 | 158.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0001098 | 29/02/2016 | 180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS (PLACAS MNG1615 E MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0001099 | 29/02/2016 | 474.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CARROÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 29/02/2016 | 301.67 | 21635659000194 | MADEIREIRA JAPIASSU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 29/02/2016 | 136.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001062 | 29/02/2016 | 10302.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195), MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001070 | 29/02/2016 | 295.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001071 | 29/02/2016 | 3563.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL E AOS TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND E JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 29/02/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/02/2016 | 104.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001075 | 29/02/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001058 | 29/02/2016 | 1804.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001072 | 29/02/2016 | 80.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001073 | 29/02/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 29/02/2016 | 1929.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/02/2016 | 998.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 29/02/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 29/02/2016 | 767.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 29/02/2016 | 1534.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001125 | 29/02/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA JOSEANE DE LIMA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001126 | 29/02/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª DEJANEIDE ALVES DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 29/02/2016 | 1100.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/03/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/03/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001143 | 01/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº IGOR GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/03/2016 | 116.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/03/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0001127 | 01/03/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001134 | 01/03/2016 | 4500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/03/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/03/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/03/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MARÇO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/03/2016 | 13225.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/03/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/03/2016 | 14789.45 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/03/2016 | 130.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/03/2016 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLANGIORESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE ENDOVENOSO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/03/2016 | 73.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/03/2016 | 113.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/03/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE NO SETOR DE AUDITORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001153 | 01/03/2016 | 22400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/03/2016 | 641.69 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 234, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/03/2016 | 24569.39 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/03/2016 | 490.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0001131 | 01/03/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/03/2016 | 129.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/03/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0001132 | 01/03/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/03/2016 | 14000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/03/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0001159 | 01/03/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562015 | 0001160 | 01/03/2016 | 2700.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/03/2016 | 241.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NUMEROS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001133 | 01/03/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/03/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/03/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/03/2016 | 3750.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001166 | 02/03/2016 | 15000.00 | 19990060000127 | ATEC - AVALIACAO TOPOGRAFIA E ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, ANALISE, ACOMPANHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS PARA VIABILIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 02/03/2016 | 938.19 | 21635659000194 | MADEIREIRA JAPIASSU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 02/03/2016 | 117.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV COM VISTORIA DA AMBULANCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/03/2016 | 1820.00 | 20189081000127 | MAGNATTA S&A LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA CARNÊS DO IPTU 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/03/2016 | 174.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001167 | 02/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA JUCILEIDE DE LIRA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 03/03/2016 | 72.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0001174 | 03/03/2016 | 1520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 03/03/2016 | 600.00 | 00004064075412 | FAGNER JOSE CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ORIGAMI MODULAR PARA USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 03/03/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", NAEMPRESA VINICIUS UCHOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 03/03/2016 | 788.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 03/03/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0001171 | 03/03/2016 | 3560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 03/03/2016 | 74.00 | 00006525359414 | JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRAC/UFPB PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DO TRIMESTRE (MARÇO A MAIO) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E POPULAÇÃO EM GERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 04/03/2016 | 788.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 04/03/2016 | 348.58 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 04/03/2016 | 400.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 26 E 29 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 07/03/2016 | 550.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS NO CONSERTO DE MATA BURRO E POSTES DA RUA RAIMUNDO SABIÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 07/03/2016 | 466.32 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 07/03/2016 | 411.94 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 07/03/2016 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001199 | 07/03/2016 | 3100.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 07/03/2016 | 72.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 07/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 07/03/2016 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, NO CURSO DE GESTÃO DE COBRANÇAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 07/03/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VICE PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA E PEGAR MATERIAL NA EMPRESA MOISES URBANO DA SILVA ME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 07/03/2016 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00001609127412 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA OBJETIVANDO MELHORIAS DA COBERTURA CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/03 A 09/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 07/03/2016 | 200.00 | 00008965627435 | DAVID WISLLAMY DE S BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001209 | 07/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARLEIDE ALVES DAS CHAGAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 07/03/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª JOSEFA NEUSA DE SOUSA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013.(MÃE DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001211 | 07/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ROZANGELA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001212 | 07/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA LUCILENE DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 07/03/2016 | 2955.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MON 1661 E OGC 9416 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 07/03/2016 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00012323320467 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 07/03/2016 | 200.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 07/03/2016 | 440.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HABILITAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 07/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0001198 | 07/03/2016 | 1334.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO, PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 07/03/2016 | 120.02 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 07/03/2016 | 213.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: FORNECEDORES, ARQUITETOS, CONSULTORIA JURIDICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 07/03/2016 | 230.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 07/03/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO RELATIVO A RM DA PELVE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CREUZA BEZERRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 07/03/2016 | 710.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO E ESF V - HERETIANO ZENAIDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 07/03/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO RELATIVO A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA RIBEIRO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001196 | 07/03/2016 | 1341.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632015 | 0001203 | 07/03/2016 | 9034.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001204 | 07/03/2016 | 1411.51 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED HOSP E ODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 08/03/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 08/03/2016 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 08/03/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 08/03/2016 | 320.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 09/03/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001218 | 09/03/2016 | 15042.37 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MUNICIPIO. (UBS DR HERETIANO ZENAIDE - PIO X) | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001219 | 09/03/2016 | 7393.79 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MUNICIPIO. (UBS ENF. JOSE FELINTO) | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 10/03/2016 | 48.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 10/03/2016 | 48.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 10/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632015 | 0001227 | 10/03/2016 | 13093.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/03/2016 | 40.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PABLO RAFAEL DE AMORIM (CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO TERMO PACTUAÇÃO2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 10/03/2016 | 100.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001246 | 10/03/2016 | 1536.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001247 | 10/03/2016 | 931.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001248 | 10/03/2016 | 113.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001249 | 10/03/2016 | 1270.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001250 | 10/03/2016 | 593.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001251 | 10/03/2016 | 3225.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NQH 7972 E QFK 1226) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001264 | 10/03/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 10/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 10/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 10/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001230 | 10/03/2016 | 7006.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNESE OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001231 | 10/03/2016 | 984.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001232 | 10/03/2016 | 10921.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661, MNM 0908 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001233 | 10/03/2016 | 1218.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001234 | 10/03/2016 | 1195.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001235 | 10/03/2016 | 319.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001252 | 10/03/2016 | 1545.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001253 | 10/03/2016 | 3022.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001254 | 10/03/2016 | 5768.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, QFI 1560, OGC 9416 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/03/2016 | 1110.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, QFI 6560, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001265 | 10/03/2016 | 628.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF GONÇALA RORIGUES DE FREITAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001266 | 10/03/2016 | 924.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001255 | 10/03/2016 | 1059.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 10/03/2016 | 502.18 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001243 | 10/03/2016 | 159.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001244 | 10/03/2016 | 3140.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAVEIRO (PLACA MOQ 2143), RETROESCAVADEIRA CASE E TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001245 | 10/03/2016 | 1017.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001256 | 10/03/2016 | 3890.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACAS OGF 0618 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS , NO PERIODO 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001263 | 10/03/2016 | 1080.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001267 | 10/03/2016 | 249.71 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE PIO X E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001236 | 10/03/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/03/2016 | 218.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001237 | 10/03/2016 | 5474.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE, TRATORES NEW HOLLAND E JONH DEERE E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001238 | 10/03/2016 | 270.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 10/03/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 10/03/2016 | 1200.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS OITI, NOVE CASAS E VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 10/03/2016 | 1000.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS DO MATADOURO PUBLICO E DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 10/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | INCENTIVO À AUTONOMIA E AO EMPREENDEDORISMO DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 10/03/2016 | 410.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MULHER ARTIFICE (CONVENIO Nº 793038/2013 - SPM/RP) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001258 | 10/03/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001259 | 10/03/2016 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001260 | 10/03/2016 | 2029.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 11/03/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE NEWTON MACEDO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DR MAIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 11/03/2016 | 118.37 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 11/03/2016 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 11/03/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 14/03/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 14/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE ALIRIO LEITE) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 14/03/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 14/03/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR DOCUMENTOS REFERENTE A CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 14/03/2016 | 13447.45 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ALVENARIA NA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, NO DISTRITO DE PIO X. | 00062016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001275 | 14/03/2016 | 8959.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 15/03/2016 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA- IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 15/03/2016 | 2239.11 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 15/03/2016 | 184.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVANILDO PARA CONSULTA MEDICA COM O DRº GILSON FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 15/03/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102016 | 0001280 | 15/03/2016 | 123031.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102016 | 0001281 | 15/03/2016 | 100933.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102016 | 0001282 | 15/03/2016 | 44512.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001283 | 15/03/2016 | 73204.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001284 | 15/03/2016 | 12919.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 16/03/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA GASTROPEDIATRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 16/03/2016 | 7235.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 16/03/2016 | 7950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001288 | 16/03/2016 | 207.38 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 16/03/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 16/03/2016 | 380.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A SRª IRINEIDE GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 16/03/2016 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ANA CEZAR DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 16/03/2016 | 214.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª Mª ROSANE FERNANDES DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 16/03/2016 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª Mª ROSANE FERNANDES DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª Mª DE FATIMA BERTO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 16/03/2016 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª Mª DE FATIMA BERTO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 16/03/2016 | 87.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº CRISTOVÃO GALDINO DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 16/03/2016 | 140.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº CRISTOVÃO GALDINO DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 16/03/2016 | 95.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª NAJLA HAYANE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 16/03/2016 | 250.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª NAJLA HAYANE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 16/03/2016 | 60.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ANA CRISTINA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 16/03/2016 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ANA CRISTINA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 16/03/2016 | 167.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº LUCAS MATHEUS DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 16/03/2016 | 137.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº LUCAS MATHEUS DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 16/03/2016 | 56.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª SILVANA PEREIRA DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 16/03/2016 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª SILVANA PEREIRA DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 16/03/2016 | 148.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JOSELENA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 16/03/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª APARECIDA GONÇALVES DE ARAUJO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013.(ESPOSA DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 16/03/2016 | 505.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE COBRANÇAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA EMPRESA JUSCONSULT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 17/03/2016 | 143.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 17/03/2016 | 158.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 17/03/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº 1004106-51 - 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 17/03/2016 | 120.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 17/03/2016 | 198.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 17/03/2016 | 120.00 | 00073227161400 | JOSE JORGE CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001317 | 17/03/2016 | 693.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 17/03/2016 | 159.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 17/03/2016 | 800.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DA ELETROBOMBA DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 17/03/2016 | 143.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 17/03/2016 | 172.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 17/03/2016 | 146.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 17/03/2016 | 163.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 17/03/2016 | 197.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001316 | 17/03/2016 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, BEM COMO AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 17/03/2016 | 2280.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 17/03/2016 | 158.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 17/03/2016 | 405.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCACIONAL - EDUCAÇÃO NO TRANSITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001313 | 17/03/2016 | 3503.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 17/03/2016 | 158.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 17/03/2016 | 1260.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO, CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E EMEF DEPUTADO EVALDOGONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 17/03/2016 | 1841.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 17/03/2016 | 890.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 01/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 17/03/2016 | 151.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 17/03/2016 | 143.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/03/2016 | 177.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 17/03/2016 | 102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 17/03/2016 | 1500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRES PLACAS GRAVADAS EM BAIXO RELEVO COM BASE EM PEDRA DE GRANITO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE JOSE BATISTA, TIBURCIO XAVIER E JOSE LUIS DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 17/03/2016 | 2000.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS MODELO BANDEJA E DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO INTERNA DE SETORES, ADESIVOS PARA PORTAS E DE INFORMAÇÕES EDUCATIVAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE TIBURCIO XAVIER, SITIO JUREMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 17/03/2016 | 2000.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS MODELO BANDEJA E DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO INTERNA DE SETORES, ADESIVOS PARA PORTAS E DE INFORMAÇÕES EDUCATIVAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ BATISTA, SITIO RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 17/03/2016 | 2751.50 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÃO EM FERRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ BATISTA, SITIO RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 17/03/2016 | 2751.50 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÃO EM FERRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE TIBURCIO XAVIER, SITIO JUREMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 21/03/2016 | 173.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 21/03/2016 | 987.50 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 21/03/2016 | 712.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001350 | 21/03/2016 | 950.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001351 | 21/03/2016 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001352 | 21/03/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 21/03/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA PARA TRATAMENTO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001347 | 21/03/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 21/03/2016 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 21/03/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA SEDUC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃONA CONSULTORIA FOCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 21/03/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONSULTORIA FOCO SOBRE QUESTOES ESTRATEGICAS E DIAGNOSTICOS DO PAR, PBA, PEJA, PROJETO ALUNO MONITOR E MATRICULAS 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 21/03/2016 | 88.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONSULTORIA FOCO SOBRE QUESTOES ESTRATEGICAS E DIAGNOSTICOS DO PAR, PBA, PEJA, PROJETO ALUNO MONITOR E MATRICULAS 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 21/03/2016 | 101.00 | 00002085859402 | NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONSULTORIA FOCO SOBRE QUESTOES ESTRATEGICAS E DIAGNOSTICOS DO PAR, PBA, PEJA, PROJETO ALUNO MONITOR E MATRICULAS 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 21/03/2016 | 101.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONSULTORIA FOCO SOBRE QUESTOES ESTRATEGICAS E DIAGNOSTICOS DO PAR, PBA, PEJA, PROJETO ALUNO MONITOR E MATRICULAS 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 21/03/2016 | 4000.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA 80450547434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MNM 0908, MON 1661, OGE 5310, OGC 5029, OGE 3837, NQF 2515, NQG 4757, OXO 2507, OGE 9416 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 21/03/2016 | 2294.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001372 | 21/03/2016 | 86411.70 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 21/03/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 018/2016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 21/03/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CGE, SEPLAG, SECRETARIA DE SAÚDE, CEHAP, DNOCS, SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 21/03/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: CEHAP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 21/03/2016 | 2800.00 | 18483595000149 | RAUMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE DEZESSEIS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001346 | 21/03/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 21/03/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FERNANDO VASCONCELOS PARA CONSULTA MEDICA COM O DRº JUAREZ RITTER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 21/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DO MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO DO CENTRO DE EVENTOS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001357 | 21/03/2016 | 12422.94 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001358 | 21/03/2016 | 68545.80 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 21/03/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 21/03/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/03/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 21/03/2016 | 11144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0001373 | 21/03/2016 | 210512.52 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001384 | 22/03/2016 | 350.20 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001389 | 22/03/2016 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA (QFD 9996) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001377 | 22/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LAURINDA MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 22/03/2016 | 298.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 22/03/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 22/03/2016 | 3520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 22/03/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001388 | 22/03/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001391 | 22/03/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 22/03/2016 | 70.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COMPARECER A RECEITA FEDERAL PARA ASSINATURA DO TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 22/03/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001379 | 22/03/2016 | 28.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001380 | 22/03/2016 | 418.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001381 | 22/03/2016 | 301.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001382 | 22/03/2016 | 74.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 22/03/2016 | 696.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS LONAS DE QUATRO TENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001390 | 22/03/2016 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001392 | 22/03/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 22/03/2016 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 23/03/2016 | 12378.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 23/03/2016 | 318.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 23/03/2016 | 321.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 23/03/2016 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E MEDICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 23/03/2016 | 133.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/03/2016 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 23/03/2016 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 23/03/2016 | 152.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 23/03/2016 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 23/03/2016 | 60.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 23/03/2016 | 282.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 23/03/2016 | 62.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 23/03/2016 | 82.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/03/2016 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 23/03/2016 | 953.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 23/03/2016 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/03/2016 | 392.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001494 | 23/03/2016 | 460.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001504 | 23/03/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 23/03/2016 | 891.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 23/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 23/03/2016 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/03/2016 | 434.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 23/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 23/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 23/03/2016 | 780.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 23/03/2016 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRINAO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 23/03/2016 | 145.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 23/03/2016 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 23/03/2016 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 23/03/2016 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 23/03/2016 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 23/03/2016 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 23/03/2016 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 23/03/2016 | 67.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 23/03/2016 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 23/03/2016 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 23/03/2016 | 509.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 23/03/2016 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 23/03/2016 | 306.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 23/03/2016 | 61.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 23/03/2016 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 23/03/2016 | 60.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DA VARZEA REDONDA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 23/03/2016 | 122.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 23/03/2016 | 708.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 23/03/2016 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 23/03/2016 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 23/03/2016 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 23/03/2016 | 720.00 | 22675212000101 | ARCO IRIS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SEIS ATLETAS DO PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/03/2016 | 5700.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES NA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001506 | 23/03/2016 | 6124.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, MNM 0908, MNM 1661, MOK 9172 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001507 | 23/03/2016 | 785.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 23/03/2016 | 270.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 23/03/2016 | 645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 23/03/2016 | 961.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 23/03/2016 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 23/03/2016 | 130.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/03/2016 | 104.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 23/03/2016 | 133.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353 - 2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001495 | 23/03/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001496 | 23/03/2016 | 798.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DE RH DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001497 | 23/03/2016 | 670.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 23/03/2016 | 355.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 23/03/2016 | 131.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª EDILENE SOARES NOGUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 23/03/2016 | 135.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 23/03/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº REGINALDO FRANCISCO DE MELO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (PAI DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001401 | 23/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA ROZILENE DE FARIAS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 23/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 23/03/2016 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 23/03/2016 | 65.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 23/03/2016 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 23/03/2016 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001500 | 23/03/2016 | 1301.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001505 | 23/03/2016 | 1650.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 23/03/2016 | 116.55 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 23/03/2016 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 23/03/2016 | 583.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 23/03/2016 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 23/03/2016 | 153.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 23/03/2016 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 23/03/2016 | 53.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 23/03/2016 | 192.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 23/03/2016 | 282.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 23/03/2016 | 128.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 23/03/2016 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 23/03/2016 | 185.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 23/03/2016 | 551.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 23/03/2016 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001485 | 23/03/2016 | 503.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001486 | 23/03/2016 | 139.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA ABERTURA DA RUA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001488 | 23/03/2016 | 1483.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO ODON, HUGO SANTA CRUZ, FRANCISCO DA SILVA NETO E VILA ZE DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/03/2016 | 1395.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DE 250H DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/03/2016 | 842.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 250H DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 23/03/2016 | 476.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 23/03/2016 | 167.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 23/03/2016 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 23/03/2016 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 23/03/2016 | 161.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 23/03/2016 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 23/03/2016 | 183.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 23/03/2016 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 23/03/2016 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/03/2016 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 23/03/2016 | 78.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 23/03/2016 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001487 | 23/03/2016 | 47.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DO MATA BURRO DO SITIO FIRMEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/03/2016 | 1800.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E TESTE DE VAZAO EM POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS MARACAJÁ, JUREMA, SANTO AGOSTINHO, LAMBEDOR, CARNAUBA E TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 23/03/2016 | 543.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 23/03/2016 | 5553.54 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 82/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 23/03/2016 | 3483.70 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 12/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 23/03/2016 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, PRESTAR CONTA DE CDI DA 163ª DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001396 | 23/03/2016 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 23/03/2016 | 963.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 23/03/2016 | 1192.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 23/03/2016 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 23/03/2016 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 24/03/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA ALVES, ELEN MABELE MOREIRA E GENESIO JOSE DOS ANJOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/03/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/03/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE HELOR VITORIA PARA ATENDIMENTO COM FISIOTERAPEUTA E PEDIATRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/03/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/03/2016 | 1926.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, PARCELA 04/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001528 | 28/03/2016 | 945.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001529 | 28/03/2016 | 1486.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001530 | 28/03/2016 | 74.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 28/03/2016 | 36527.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 28/03/2016 | 11265.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 28/03/2016 | 27500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 28/03/2016 | 880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/03/2016 | 17340.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE MARÇO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 28/03/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 28/03/2016 | 18920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 28/03/2016 | 22070.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARÇO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 28/03/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARÇO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 28/03/2016 | 5322.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 28/03/2016 | 11680.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 28/03/2016 | 6960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 28/03/2016 | 1445.60 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA DESTINADO AO SRº HELENILDO FERREIRA DE MOURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. (PROCESSO Nº 0000127-27.2015.8.15.0451) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 28/03/2016 | 1180.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 28/03/2016 | 32914.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/03/2016 | 730.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/03/2016 | 43224.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/03/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/03/2016 | 24162.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/03/2016 | 56100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/03/2016 | 70556.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 28/03/2016 | 13766.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/03/2016 | 235.20 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/03/2016 | 235.20 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/03/2016 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/03/2016 | 117.60 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 28/03/2016 | 117.60 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 28/03/2016 | 235.20 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 28/03/2016 | 235.20 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 28/03/2016 | 117.60 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 28/03/2016 | 117.60 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 28/03/2016 | 100.80 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/03/2016 | 252.00 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 28/03/2016 | 16.80 | 00010790688484 | VALESKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 28/03/2016 | 117.60 | 00013151173470 | GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001600 | 28/03/2016 | 218838.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 380 (TREZENTOS E OITENTA) IMPLANTES E 400 (QUATROCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001611 | 28/03/2016 | 76.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001612 | 28/03/2016 | 350.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001613 | 28/03/2016 | 800.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESF´S III E V DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001614 | 28/03/2016 | 280.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001615 | 28/03/2016 | 420.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DAS ESF´S DURANTE REUNIÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 28/03/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 28/03/2016 | 2047.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 28/03/2016 | 21487.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001618 | 28/03/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 28/03/2016 | 100.02 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/03/2016 | 128.09 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/03/2016 | 842.13 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA EM FAVOR DO VICE PREFEITO, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 28/03/2016 | 3319.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001514 | 28/03/2016 | 5860.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001515 | 28/03/2016 | 6186.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001516 | 28/03/2016 | 6674.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001517 | 28/03/2016 | 4965.40 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001518 | 28/03/2016 | 5860.80 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001519 | 28/03/2016 | 3744.40 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/03/2016 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/03/2016 | 799.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SALAS DE LEITURA DAS UMEIEF´S ZELIA BRAZ E JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001537 | 28/03/2016 | 1649.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001538 | 28/03/2016 | 1779.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001539 | 28/03/2016 | 159.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 28/03/2016 | 329842.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 28/03/2016 | 73471.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/03/2016 | 12789.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 28/03/2016 | 38543.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/03/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/03/2016 | 43288.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 28/03/2016 | 28921.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 28/03/2016 | 845.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 28/03/2016 | 1655.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001626 | 28/03/2016 | 3159.50 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 28/03/2016 | 398.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES VILAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE RETROVISOR E DE VIDROS DAS PORTAS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001628 | 28/03/2016 | 1542.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 28/03/2016 | 522.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0001634 | 28/03/2016 | 259.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001635 | 28/03/2016 | 137.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001636 | 28/03/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001637 | 28/03/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001638 | 28/03/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001639 | 28/03/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001640 | 28/03/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001641 | 28/03/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001642 | 28/03/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001643 | 28/03/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 28/03/2016 | 1591.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001536 | 28/03/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/03/2016 | 6005.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 28/03/2016 | 12763.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 28/03/2016 | 976.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 22/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/03/2016 | 20.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSAO DESTINADA A TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001620 | 28/03/2016 | 1687.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS SALAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TESOURARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 28/03/2016 | 5440.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2015/2016, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001531 | 28/03/2016 | 231.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001532 | 28/03/2016 | 4457.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE E TRATORES NEW HOLLAND E JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 28/03/2016 | 14216.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 28/03/2016 | 8849.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001604 | 28/03/2016 | 229.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE POÇOS, CONFECÇÃO DE MATA BURROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001617 | 28/03/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/03/2016 | 2540.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM E DE TRANSMISSORES DOS CANAIS 9 E 13 NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001533 | 28/03/2016 | 3583.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF 275, CAMINHÃO (PLACA NQF 2505), SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) E RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001534 | 28/03/2016 | 135.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001535 | 28/03/2016 | 889.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 28/03/2016 | 14068.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 28/03/2016 | 29835.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/03/2016 | 3861.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 28/03/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DOS EMPENHOS 841 -845) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 28/03/2016 | 279.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001540 | 28/03/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001541 | 28/03/2016 | 79.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 28/03/2016 | 4580.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 97) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 28/03/2016 | 11155.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 28/03/2016 | 4773.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 28/03/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001576 | 28/03/2016 | 464.99 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 28/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LUANA KARLA BEZERRA MONTEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 28/03/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº CICERO FEITOSA DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001605 | 28/03/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001606 | 28/03/2016 | 141.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001608 | 28/03/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001609 | 28/03/2016 | 22.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001610 | 28/03/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001623 | 28/03/2016 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001624 | 28/03/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001625 | 28/03/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001629 | 28/03/2016 | 294.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO COM A EQUIPE DA REDE SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001630 | 28/03/2016 | 477.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001632 | 28/03/2016 | 521.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA ALUSIVA A AUTONOMIA FEMININA E EMPODERAMENTO DA MULHER, REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001633 | 28/03/2016 | 412.80 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/03/2016 | 1950.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 29/03/2016 | 998.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 29/03/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 29/03/2016 | 1007.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 29/03/2016 | 1826.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001644 | 29/03/2016 | 12743.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098, OGF 0618 E OXO 2195), PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO 11 A 28 DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001647 | 29/03/2016 | 67.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001648 | 29/03/2016 | 1269.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001646 | 29/03/2016 | 172.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0001651 | 29/03/2016 | 500.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O PRAZO PARA PAGAMENTO DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001653 | 29/03/2016 | 650.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 29/03/2016 | 6304.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 29/03/2016 | 9436.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 29/03/2016 | 8781.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 29/03/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001675 | 29/03/2016 | 3749.55 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001676 | 29/03/2016 | 2699.90 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001677 | 29/03/2016 | 1661.35 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001678 | 29/03/2016 | 2237.80 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001679 | 29/03/2016 | 39.90 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001680 | 29/03/2016 | 868.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001652 | 29/03/2016 | 1756.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001649 | 29/03/2016 | 334.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0001650 | 29/03/2016 | 325.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ALUGUEL DOS BOXES DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 29/03/2016 | 6994.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 29/03/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES EUDA DE SOUSA CHAVES E MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO LAUREANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032015 | 0001654 | 29/03/2016 | 14815.80 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES DE RIACHO DA ROÇA E JUREMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 01422015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 29/03/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 29/03/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 29/03/2016 | 6400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE MARÇO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 29/03/2016 | 17600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 29/03/2016 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 29/03/2016 | 4124.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 29/03/2016 | 20738.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 29/03/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 29/03/2016 | 8785.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 29/03/2016 | 2479.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001681 | 29/03/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001682 | 29/03/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001683 | 29/03/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001684 | 29/03/2016 | 857.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001685 | 29/03/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001691 | 30/03/2016 | 3402.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001692 | 30/03/2016 | 512.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001693 | 30/03/2016 | 2208.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS QFK 1226 E NPU 0364) DO SAMU, NO PERIODO 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001694 | 30/03/2016 | 967.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACS NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001695 | 30/03/2016 | 1505.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001696 | 30/03/2016 | 1520.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001697 | 30/03/2016 | 2932.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001698 | 30/03/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001699 | 30/03/2016 | 262.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 30/03/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 30/03/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUSTAVO MARINHO DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001702 | 30/03/2016 | 1522.18 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 30/03/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 30/03/2016 | 230.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A NATAL/RN, TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE JUDO LUCIANO CORREIA E CINCO ATLETAS DO PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO REGIONAL II, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001689 | 30/03/2016 | 2481.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001690 | 30/03/2016 | 2763.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/03/2016 | 450.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001704 | 30/03/2016 | 270.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0001705 | 30/03/2016 | 250.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/03/2016 | 74.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/03/2016 | 387.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/03/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TECNICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001709 | 30/03/2016 | 1786.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001710 | 30/03/2016 | 282.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 30/03/2016 | 2670.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0001712 | 30/03/2016 | 23539.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/03/2016 | 700.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A SRª GERLANIA LIMA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 31/03/2016 | 300.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A SRª MARIA JOSE ALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/03/2016 | 700.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGEM DE SÃO PAULO/SP A SUME/PB, DESTINADA AS PRIMAS DA SRª RAISSA DOS SANTOS AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 31/03/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 31/03/2016 | 480.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A SRª JOSEFA MARIA DE FRANÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 31/03/2016 | 402.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº RONALDO GALDINO DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 31/03/2016 | 665.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA ISABEL DA MOTA ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 31/03/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª SOLANGE ASSUNÇAO DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001720 | 31/03/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001721 | 31/03/2016 | 321.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 31/03/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001714 | 31/03/2016 | 1030.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 31/03/2016 | 777.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001716 | 31/03/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001717 | 31/03/2016 | 150.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001718 | 31/03/2016 | 225.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001719 | 31/03/2016 | 345.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001722 | 31/03/2016 | 443.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001723 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001724 | 31/03/2016 | 910.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001725 | 31/03/2016 | 315.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 31/03/2016 | 74570.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 31/03/2016 | 15262.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 31/03/2016 | 2774.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 31/03/2016 | 20172.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 31/03/2016 | 1155.20 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 31/03/2016 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 31/03/2016 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0001728 | 31/03/2016 | 5000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001729 | 31/03/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 31/03/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE DIENNY KEMILY DE SOUSA RIBEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/03/2016 | 8178.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 31/03/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 31/03/2016 | 39894.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 02/04/2016 | 641.69 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 234, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 02/04/2016 | 24569.39 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001774 | 02/04/2016 | 15104.15 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001775 | 02/04/2016 | 41118.20 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001776 | 02/04/2016 | 59530.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001777 | 02/04/2016 | 36061.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/04/2016 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0001753 | 02/04/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/04/2016 | 14000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 02/04/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0001769 | 02/04/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562015 | 0001773 | 02/04/2016 | 2700.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001754 | 02/04/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 02/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 02/04/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001764 | 02/04/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001765 | 02/04/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0001752 | 02/04/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 02/04/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001767 | 02/04/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001768 | 02/04/2016 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/04/2016 | 70.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA REVISAO E MANUTENÇÃO NA EMPRESA UNIDAS MERCEDES BENZ, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 02/04/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/04/2016 | 880.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/04/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/04/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0001748 | 02/04/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001755 | 02/04/2016 | 4500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 02/04/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/04/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/04/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA ABRIL/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 02/04/2016 | 13225.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/04/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001766 | 02/04/2016 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA (QFD 9996) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/04/2016 | 1200.00 | 00012323320467 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/04/2016 | 880.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0001783 | 04/04/2016 | 285.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADASAO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 04/04/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 04/04/2016 | 700.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº ROBERTO GALDINO DO NASCIMENTO E SEU FILHO MENOR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 04/04/2016 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª RITA ALVES SIQUEIRA CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (MAE DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 04/04/2016 | 200.04 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO LOCADO DOBLO (PLACA OET 7542) EM VIAGEM A NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0001786 | 04/04/2016 | 13885.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0001788 | 04/04/2016 | 26200.11 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ANEXO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00172016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 04/04/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ELABORAÇÃO E DIAGNOSTICOS DO PAR 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0001785 | 04/04/2016 | 22820.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA E TIBUCIO XAVIER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 04/04/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA ORDINARIADO COSEMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 04/04/2016 | 219.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/04/2016 | 1678.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 05/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE DANIEL ROLIM DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 05/04/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LEONARDO ARAUJO BARRETO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001800 | 05/04/2016 | 2295.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 05/04/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PNEUCAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 05/04/2016 | 165.02 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 05/04/2016 | 206.01 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 05/04/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ELIENE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 05/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SRº OSVALDO PEREIRA DE FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 05/04/2016 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO SRº OSVALDO PEREIRA DE FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 05/04/2016 | 129.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001797 | 05/04/2016 | 585.37 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CEMITERIO PUBLICO E PRAÇAS NOBERTO PRETO, RAIMUNDO SABIÁ E JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 05/04/2016 | 451.85 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MELHORIAS NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 06/04/2016 | 450.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 06/04/2016 | 320.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001810 | 06/04/2016 | 539.85 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 06/04/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSLADO DO CORPO DO SRº CICERO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (IRMÃO DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 06/04/2016 | 153.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SRª KLYSNA THAMYRES DA SILVA LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 06/04/2016 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRª KLYSNA THAMYRES DA SILVA LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 06/04/2016 | 240.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NUMEROS 3353 - 2292 E3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 06/04/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 06/04/2016 | 129.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001807 | 06/04/2016 | 46073.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 06/04/2016 | 70.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA E TIBUCIO XAVIER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/04/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP E NO HEMOCENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 06/04/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 06/04/2016 | 1500.00 | 22437083000113 | GERALDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLCHOES PARA MACAS E MESAS GINECOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 07/04/2016 | 434.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO E ESF V - HERETIANO ZENAIDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001822 | 07/04/2016 | 5000.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 07/04/2016 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER (PLACA QFI 6560), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 07/04/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES VERA LUCIA PARA FAP, QUITERIA ANTONIA PARA O HEMOCENTRO, Mª AUXILIADORA PARA ED SAN RAFAEL,ANA CECILIA PARA AACD, HELOA VITORIA PARA O HOSPITAL PEDRO I, JOSE EDSON PARA O TRAUMA, RAYANE FREITAS PARA O HU E FERNANDA BELINHO PARA INSIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 07/04/2016 | 200.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A USG MORFOLOGICA REALIZADA EM USUARIO DO SUS (LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 07/04/2016 | 3523.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 07/04/2016 | 7934.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001850 | 07/04/2016 | 2894.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001831 | 07/04/2016 | 1230.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, OGC 9416 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001834 | 07/04/2016 | 1228.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 07/04/2016 | 588.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 07/04/2016 | 1128.50 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PARA REGULAMENTAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 07/04/2016 | 90.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001843 | 07/04/2016 | 539.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRES POSTES PARA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001839 | 07/04/2016 | 15000.00 | 19990060000127 | ATEC - AVALIACAO TOPOGRAFIA E ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, ANALISE, ACOMPANHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS PARA VIABILIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 07/04/2016 | 1313.85 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS RECIFE/BRASILIA /BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 07/04/2016 | 496.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 07/04/2016 | 666.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 07/04/2016 | 131.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO SRº ALEXANDRE CAETANO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 07/04/2016 | 136.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO SRº ALEXANDRE CAETANO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 07/04/2016 | 200.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ROSA BATISTA RAMOS DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 07/04/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA JOSE SOARES DE LIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (IRMÃ DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 07/04/2016 | 169.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 07/04/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ALEXSANDRA FLORENCIO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 07/04/2016 | 1380.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS SAVEIRO (PLACA MOQ 2143), CAMINHÃO (NQF 2505) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 07/04/2016 | 400.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NOS DIAS 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 E 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 07/04/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0001830 | 07/04/2016 | 150154.12 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001833 | 07/04/2016 | 158.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001838 | 07/04/2016 | 371.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001851 | 08/04/2016 | 22834.32 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MUNICIPIO. (UBS DR HERETIANO ZENAIDE - PIO X) | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 08/04/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MACIEL MARTINS TEIXEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 11/04/2016 | 173.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 11/04/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO E SUA GENITORA ELDELENE GOMES SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 11/04/2016 | 167.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 11/04/2016 | 163.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 11/04/2016 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 11/04/2016 | 319.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 11/04/2016 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 11/04/2016 | 115.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 11/04/2016 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 11/04/2016 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 11/04/2016 | 108.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/04/2016 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 11/04/2016 | 1046.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 11/04/2016 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 11/04/2016 | 362.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 11/04/2016 | 391.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 11/04/2016 | 433.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 11/04/2016 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 11/04/2016 | 13255.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 11/04/2016 | 280.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 11/04/2016 | 218.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 11/04/2016 | 3607.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 11/04/2016 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/04/2016 | 1108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 11/04/2016 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001944 | 11/04/2016 | 1156.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 11/04/2016 | 325.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 11/04/2016 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 11/04/2016 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 11/04/2016 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 11/04/2016 | 86.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 11/04/2016 | 142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 11/04/2016 | 852.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 11/04/2016 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/04/2016 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 11/04/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 11/04/2016 | 161.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 11/04/2016 | 844.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 11/04/2016 | 530.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 11/04/2016 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 11/04/2016 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 11/04/2016 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 11/04/2016 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 11/04/2016 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 11/04/2016 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 11/04/2016 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 11/04/2016 | 112.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 11/04/2016 | 553.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 11/04/2016 | 674.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001948 | 11/04/2016 | 1400.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001949 | 11/04/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001950 | 11/04/2016 | 21.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO PARA GAS DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001951 | 11/04/2016 | 26.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001952 | 11/04/2016 | 68.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001953 | 11/04/2016 | 347.90 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 11/04/2016 | 417.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 11/04/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 1022215-87 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/04/2016 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 11/04/2016 | 441.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 11/04/2016 | 96.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 11/04/2016 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 11/04/2016 | 1215.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 11/04/2016 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 11/04/2016 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 11/04/2016 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 11/04/2016 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 11/04/2016 | 161.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 11/04/2016 | 99.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 11/04/2016 | 168.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 11/04/2016 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 11/04/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 11/04/2016 | 683.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 11/04/2016 | 237.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 11/04/2016 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 11/04/2016 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/04/2016 | 175.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 11/04/2016 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 11/04/2016 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 11/04/2016 | 121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 11/04/2016 | 654.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 11/04/2016 | 52.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 11/04/2016 | 380.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 11/04/2016 | 374.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 11/04/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 11/04/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 11/04/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 11/04/2016 | 12118.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 11/04/2016 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 11/04/2016 | 93.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 11/04/2016 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 11/04/2016 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 11/04/2016 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 11/04/2016 | 99.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SRª MARINEZ BELO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 11/04/2016 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 11/04/2016 | 112.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 11/04/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 11/04/2016 | 126.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 11/04/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 11/04/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MARCELINO RODRIGUES RAFAEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 11/04/2016 | 1260.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/04/2016 | 127.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 11/04/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001955 | 12/04/2016 | 1125.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001960 | 12/04/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001961 | 12/04/2016 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 12/04/2016 | 367.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª EDIVANIA GARCES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 12/04/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ISABEL CRISTINA MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001972 | 12/04/2016 | 1236.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001973 | 12/04/2016 | 132.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001975 | 12/04/2016 | 6484.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO (PLACA MOQ 2143), PATROL, TRATORES NEW HOLLAND, JOHN DEERE E MF 275, RETROESCAVADEIRA CASE E CAMINHÃO (NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001974 | 12/04/2016 | 240.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001977 | 12/04/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001966 | 12/04/2016 | 9776.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MOK 9172, MON 1661, MNM 0908, OGD 6495 E OGD 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001967 | 12/04/2016 | 1790.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001968 | 12/04/2016 | 319.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001969 | 12/04/2016 | 1028.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001970 | 12/04/2016 | 1001.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001978 | 12/04/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001979 | 12/04/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 12/04/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001956 | 12/04/2016 | 35.91 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001957 | 12/04/2016 | 154.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001958 | 12/04/2016 | 2846.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001959 | 12/04/2016 | 860.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 12/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSEFA ANTONIA DE SOUSA CONSERVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 12/04/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 12/04/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001980 | 13/04/2016 | 1654.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001981 | 13/04/2016 | 591.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001982 | 13/04/2016 | 1112.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 13/04/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001989 | 13/04/2016 | 2582.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS QFK 1226 E NPU 0364) DO SAMU, NO PERIODO 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001990 | 13/04/2016 | 3109.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 13/04/2016 | 26.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001992 | 13/04/2016 | 10089.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 13/04/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DE 01 A 04 DE JUNHO/2016 - FORTALEZA/CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002005 | 13/04/2016 | 256.15 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 13/04/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (CONVENIO MATADOURO), FNDE, FUNASA E MINISTERIO DAS CIDADES (CIDADE DIGITAL), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001999 | 13/04/2016 | 1623.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002000 | 13/04/2016 | 79.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A SALA DE RH DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 13/04/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/2016, REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 13/04/2016 | 60.00 | 00002085859402 | NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2016, REALIADO PELA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 13/04/2016 | 70.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2016, REALIADO PELA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001986 | 13/04/2016 | 1567.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001987 | 13/04/2016 | 5847.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002001 | 13/04/2016 | 400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0002002 | 13/04/2016 | 10000.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UMEIEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002003 | 13/04/2016 | 529.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 13/04/2016 | 3280.00 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA PATROL CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002004 | 13/04/2016 | 8625.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098, OGF 0618 E OXO 2195), PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES NEW HOLLAND E DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO 29 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 13/04/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº EDMILSON FERREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 13/04/2016 | 352.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO IX EDIÇÃO DO PSPE - PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR E PALESTRA RELACIONADA AS AÇÕES DA SALA DO EMPREENDEDOR NO SEBRAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 13/04/2016 | 92.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO IX EDIÇÃO DO PSPE NO SEBRAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 14/04/2016 | 367.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº JOSE RODOLFO DA SILVA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 14/04/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª RITA ALZIRA DOS SANTOS FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 14/04/2016 | 207.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JERRY ADRIANE FERNANDES DE GOVEIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002029 | 14/04/2016 | 380.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 14/04/2016 | 483.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002033 | 14/04/2016 | 317.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002019 | 14/04/2016 | 3565.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002010 | 14/04/2016 | 84.04 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002011 | 14/04/2016 | 181.35 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002012 | 14/04/2016 | 2696.82 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002013 | 14/04/2016 | 39.26 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002014 | 14/04/2016 | 1659.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002015 | 14/04/2016 | 2298.79 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002016 | 14/04/2016 | 959.43 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002017 | 14/04/2016 | 3996.62 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 14/04/2016 | 1270.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO VI FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 14/04/2016 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM KIT BRINQUEDOTECA INTERATIVA DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002026 | 14/04/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 14/04/2016 | 2670.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002006 | 14/04/2016 | 149.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002024 | 14/04/2016 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, BEM COMO AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002020 | 14/04/2016 | 10331.92 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002021 | 14/04/2016 | 7371.65 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002022 | 14/04/2016 | 2770.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002023 | 14/04/2016 | 170.94 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002027 | 14/04/2016 | 99.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002030 | 14/04/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 14/04/2016 | 1080.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VINTE E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, COMFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 15/04/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/04/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 15/04/2016 | 144.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 15/04/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 15/04/2016 | 427.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0002073 | 15/04/2016 | 9707.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 15/04/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002060 | 15/04/2016 | 123.67 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 15/04/2016 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 15/04/2016 | 170.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 15/04/2016 | 168.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 15/04/2016 | 164.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 15/04/2016 | 173.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 15/04/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR DOCUMENTOS REFERENTE A CONVENIO NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 15/04/2016 | 330.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS DA UMEIEF JOSE BONFACIO B DE ANDRADE E ABERTURA DE LETREIROS NO VESTIARIO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 15/04/2016 | 167.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0002061 | 15/04/2016 | 16085.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 15/04/2016 | 614.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002065 | 15/04/2016 | 1542.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002066 | 15/04/2016 | 244.51 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A AULAS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002067 | 15/04/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 15/04/2016 | 123.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 15/04/2016 | 880.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 15/04/2016 | 1200.00 | 00012323320467 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 15/04/2016 | 250.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002063 | 15/04/2016 | 12.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002068 | 15/04/2016 | 416.40 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002069 | 15/04/2016 | 4020.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), RETROESCAVADEIRA CASE, TRATORES JOHN DEERE, MF 275 E NEW HOLLAND, CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002070 | 15/04/2016 | 1790.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002071 | 15/04/2016 | 7360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002072 | 15/04/2016 | 620.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 15/04/2016 | 127.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A SERRA BRANCA/PB E JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE CDI DA 163ª DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 15/04/2016 | 158.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 15/04/2016 | 182.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 15/04/2016 | 1638.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CERCA NO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002041 | 15/04/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 15/04/2016 | 154.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 15/04/2016 | 300.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MARIA JOSE MACIEL DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 15/04/2016 | 250.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIROS NOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO VOLTA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 15/04/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 18/04/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES EDITHE FAUSTINO E SANDRA FEITOSA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 18/04/2016 | 140.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 18/04/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO PARA CONSULTA MEDICA NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 19/04/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUSTAVO MARINHO DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 19/04/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES CLAUDEANE DEODATO DA SILVA E EUDA DE SOUSA CHAVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 19/04/2016 | 88.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A TERRENO DA PREFEITURA JUNTO A CEHAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 19/04/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA NA CEHAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 19/04/2016 | 788.00 | 00034295896810 | GEORGE SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O APARELHO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, NO PERIODO DE 04/04 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 20/04/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/04/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 20/04/2016 | 5440.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 03/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2015/2016, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 20/04/2016 | 746.05 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 20/04/2016 | 2.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002087 | 20/04/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 20/04/2016 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 20/04/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO BERTO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 20/04/2016 | 146.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 20/04/2016 | 426.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DO CARMO CORDEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0002106 | 20/04/2016 | 4000.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002083 | 20/04/2016 | 16513.14 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MUNICIPIO. (UBS ENF. JOSE FELINTO) | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 20/04/2016 | 890.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 02/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 20/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF III E V), NO MUNICIPIO (VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO NR PB20160070347) DO PROFISSIONAL ALEXANDRE SANTA CRUZ NUNES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0002093 | 20/04/2016 | 239646.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) IMPLANTES E 400 (QUATROCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 20/04/2016 | 75.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 20/04/2016 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/04/2016 | 335.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002098 | 20/04/2016 | 688.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002099 | 20/04/2016 | 798.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002100 | 20/04/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 20/04/2016 | 404.03 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0002082 | 20/04/2016 | 37244.86 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ANEXO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00172016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 20/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO ANEXO DA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MUNICIPIO (VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO NR PB20160070533) DO PROFISSIONAL ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002101 | 20/04/2016 | 3600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, MNM 0908, OGE 3837, OGC 5029 E MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 20/04/2016 | 128.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353 2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 22/04/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 22/04/2016 | 70.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COMPARECER A RECEITA FEDERAL PARA ALTERAÇÃO DE RESPONSAVEL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA SEDUC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002112 | 22/04/2016 | 1343.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 22/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF III E V), NO MUNICIPIO (VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO NR PB20160070347) DO PROFISSIONAL ALEXANDRE SANTA CRUZ NUNES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 22/04/2016 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO SRº JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 22/04/2016 | 253.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº GERALDO QUINTINO DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 22/04/2016 | 1533.95 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 22/04/2016 | 195.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 25/04/2016 | 232.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002137 | 25/04/2016 | 195.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002144 | 25/04/2016 | 525.23 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 25/04/2016 | 15416.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 25/04/2016 | 3033.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0002117 | 25/04/2016 | 270.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA SECRETÁRIA DESTINADA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 25/04/2016 | 986.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 23/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002145 | 25/04/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 25/04/2016 | 5732.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 25/04/2016 | 13717.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002135 | 25/04/2016 | 68545.80 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002136 | 25/04/2016 | 12422.94 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002138 | 25/04/2016 | 4346.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES NEW HOLLAND E MF 275, RETROESCAVADEIRA CASE E CAMINHÃO (NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002139 | 25/04/2016 | 1236.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 25/04/2016 | 45.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFIS DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 25/04/2016 | 29762.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 25/04/2016 | 15185.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 25/04/2016 | 4104.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002153 | 25/04/2016 | 95.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002154 | 25/04/2016 | 319.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002155 | 25/04/2016 | 1845.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 25/04/2016 | 100.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002158 | 25/04/2016 | 466.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 25/04/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 25/04/2016 | 5273.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 25/04/2016 | 5021.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 25/04/2016 | 1611.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002121 | 25/04/2016 | 323.75 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 25/04/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 25/04/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 25/04/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 25/04/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELODE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 25/04/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 25/04/2016 | 35.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0002159 | 25/04/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002160 | 25/04/2016 | 1520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 25/04/2016 | 300.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE TIBUCIO XAVIER DE SOUSA (SITIO JUREMA) E JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 25/04/2016 | 70.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002163 | 25/04/2016 | 127.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002164 | 25/04/2016 | 1137.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX(PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002165 | 25/04/2016 | 901.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0002166 | 25/04/2016 | 300.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 25/04/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 25/04/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002116 | 25/04/2016 | 880.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002119 | 25/04/2016 | 760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002122 | 25/04/2016 | 4514.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002123 | 25/04/2016 | 5328.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002124 | 25/04/2016 | 6068.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002125 | 25/04/2016 | 5624.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002126 | 25/04/2016 | 5328.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002127 | 25/04/2016 | 3256.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002129 | 25/04/2016 | 86411.70 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 25/04/2016 | 792.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO (SERVIÇO ESPECIALIZADO) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002131 | 25/04/2016 | 1295.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002132 | 25/04/2016 | 1698.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002133 | 25/04/2016 | 1067.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002134 | 25/04/2016 | 8236.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MOK 9172, MON 1661, MNM 0908, OGC 9416 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 25/04/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0002142 | 25/04/2016 | 400.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO VI FESTIVAL DE UMBU REALIZADO PELA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 25/04/2016 | 120.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002147 | 25/04/2016 | 46.35 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 25/04/2016 | 328318.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 25/04/2016 | 75522.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 25/04/2016 | 13018.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 25/04/2016 | 38013.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 25/04/2016 | 30955.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 25/04/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 25/04/2016 | 51545.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0002143 | 25/04/2016 | 250.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ALUGUEL DOS BOXES DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 25/04/2016 | 2072.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 25/04/2016 | 23564.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 25/04/2016 | 75.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: UFCG E FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 25/04/2016 | 3168.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 26/04/2016 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002191 | 26/04/2016 | 194.80 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 26/04/2016 | 70.00 | 00005647766455 | ANA PAULA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES SUS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 26/04/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELOE VITORIA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PEDRO I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 26/04/2016 | 131.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª EDILEUSA AZEVEDO ANGELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 26/04/2016 | 99.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª EDILEUSA AZEVEDO ANGELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 26/04/2016 | 184.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª FABIANA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 26/04/2016 | 274.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª TAISA KAREM PAULINO RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 26/04/2016 | 367.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª EDILLA MARIA MARQUES LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 26/04/2016 | 153.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª PATRICIA ARAUJO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 27/04/2016 | 88.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ABERTURA DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO, NA GERENCIA ESTADUAL DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 27/04/2016 | 88.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERENCIA DAS CIDADES NA CEHAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 27/04/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MATERIAIS NA EMPRESA DOBÚ AUTO PEÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 27/04/2016 | 46.00 | 00058251740444 | JOSÉ EDILSON BARROS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE EDILSON BARROS DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ABERTURA DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO, NA GERENCIA ESTADUAL DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 27/04/2016 | 88.00 | 00076455149491 | KARLEIDE XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KARLEIDE XAVIER LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ABERTURA DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO, NA GERENCIA ESTADUAL DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 27/04/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DEABERTURA DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO, NA GERENCIA ESTADUAL DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 27/04/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE GUSTAVO MARINHODA S. RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 27/04/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 27/04/2016 | 30.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 27/04/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO BRITO PARA O HU E VANUSA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS PARA HEMOCLIN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002201 | 27/04/2016 | 2790.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 27/04/2016 | 3233.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 27/04/2016 | 527.80 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS RECIFE/SALVADOR/SALVADOR /RECIFE EM FAVOR DO ATLETA DO PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, EWERTON FERREIRA EVANGELISTA, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 27/04/2016 | 2421.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0002200 | 27/04/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002231 | 28/04/2016 | 219.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002258 | 28/04/2016 | 82.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002260 | 28/04/2016 | 1497.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 28/04/2016 | 1760.90 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA /BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/04/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PNEUCAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002217 | 28/04/2016 | 6312.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, OGC 5029 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 28/04/2016 | 450.00 | 00009196394455 | JOSE EDMILSON SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO, PRESIDENTE VARGAS E DEP. EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ), NO PERIODO DE 18/04 A 09/05/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002219 | 28/04/2016 | 888.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002220 | 28/04/2016 | 135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002221 | 28/04/2016 | 160.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002222 | 28/04/2016 | 12.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002225 | 28/04/2016 | 106.36 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 28/04/2016 | 819.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002257 | 28/04/2016 | 240.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/04/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 28/04/2016 | 1003.95 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002300 | 28/04/2016 | 1220.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002301 | 28/04/2016 | 8141.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 28/04/2016 | 70.00 | 00005647766455 | ANA PAULA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES SUS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO SUS | MANTER A GESTÃO SUS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0002227 | 28/04/2016 | 90300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002228 | 28/04/2016 | 673.33 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DAS NOVE CASAS E CONJUNTO SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002233 | 28/04/2016 | 595.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002240 | 28/04/2016 | 515.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORA II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002241 | 28/04/2016 | 1070.02 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002242 | 28/04/2016 | 384.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE JOSE LUIZ DE SOUSA, SITIO NOVE CASAS. (SERVIÇOS REALIZADOS QUE NÃO ESTAVAM PREVISTOS NA PLANILHA DA REFORMA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002243 | 28/04/2016 | 1130.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III. (SERVIÇOS REALIZADOS QUE NÃO ESTAVAM PREVISTOS NA PLANILHA DA REFORMA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002244 | 28/04/2016 | 233.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 28/04/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 28/04/2016 | 700.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO, ADESIVAGEM E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VIDROS DIANTEIROS DA CABINE DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002252 | 28/04/2016 | 2658.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 13 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002253 | 28/04/2016 | 2641.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO 13 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002254 | 28/04/2016 | 150.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002255 | 28/04/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002268 | 28/04/2016 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 28/04/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 28/04/2016 | 1003.95 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/04/2016 | 19000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 28/04/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 28/04/2016 | 7440.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 28/04/2016 | 13366.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 28/04/2016 | 22880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 28/04/2016 | 4357.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 28/04/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 28/04/2016 | 22840.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/04/2016 | 6400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE ABRIL/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 28/04/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 28/04/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 28/04/2016 | 17608.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE ABRIL/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 28/04/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 28/04/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 28/04/2016 | 33796.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 28/04/2016 | 11265.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/04/2016 | 2100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 28/04/2016 | 31353.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 28/04/2016 | 3659.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 28/04/2016 | 44590.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 28/04/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 28/04/2016 | 24896.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 28/04/2016 | 80600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 28/04/2016 | 71011.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 28/04/2016 | 13633.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002302 | 28/04/2016 | 645.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 13 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002303 | 28/04/2016 | 2092.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO 13 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002304 | 28/04/2016 | 759.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 13 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 28/04/2016 | 721.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 28/04/2016 | 329.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002261 | 28/04/2016 | 440.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002262 | 28/04/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002266 | 28/04/2016 | 942.49 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002267 | 28/04/2016 | 495.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 28/04/2016 | 619.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª TACIANY ANASTACIO FERREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002224 | 28/04/2016 | 472.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002230 | 28/04/2016 | 24.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002232 | 28/04/2016 | 282.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002235 | 28/04/2016 | 239.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002236 | 28/04/2016 | 1029.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MAANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS JOÃO INACIO, HUGO SANTA CRUZ E JOÃO CASSIMIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002237 | 28/04/2016 | 335.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002238 | 28/04/2016 | 1314.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO ODON DE SOUZA, RAIMUNDO SABIÁ, HUGO SANTA CRUZ, SIZENANDO RAFAEL, MARCEANO DE OLIVEIRA E JOÃO INACIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002239 | 28/04/2016 | 167.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 28/04/2016 | 1175.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA AO MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002249 | 28/04/2016 | 12514.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195), PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E MOTONIVELADORAS DA SECRETARIADE OBRAS, NO PERIODO 13 A 26 DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002263 | 28/04/2016 | 75.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002265 | 28/04/2016 | 447.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0002269 | 28/04/2016 | 292120.61 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 28/04/2016 | 65.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM MAPA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002229 | 28/04/2016 | 663.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA DÁGUA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002234 | 28/04/2016 | 109.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 28/04/2016 | 408.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE ABASTECIMENTO DÁGUA NO DISTRITO DE PIO X E PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NO MESMO DISTRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002264 | 28/04/2016 | 22.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002223 | 28/04/2016 | 45.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 29/04/2016 | 1592.50 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 29/04/2016 | 963.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (HOTEL INDEPENDENCIA), REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 29/04/2016 | 288.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 29/04/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 29/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/04/2016 | 1656.66 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO JUREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 29/04/2016 | 3515.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 13/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 29/04/2016 | 5597.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 83/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002429 | 29/04/2016 | 296.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 29/04/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002329 | 29/04/2016 | 151.79 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002331 | 29/04/2016 | 285.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA JONH DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 29/04/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A 6ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES NA CEHAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 29/04/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 29/04/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/04/2016 | 131.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/04/2016 | 514.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ANA PAULA LEANDRO DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 29/04/2016 | 88.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO SRº LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 29/04/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ERICA DA SILVA LIMA CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/04/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 29/04/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª CICERA GALDINO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 29/04/2016 | 183.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA APARECIDA VIEIRA FORMIGA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 29/04/2016 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRª MARIA APARECIDA VIEIRA FORMIGA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 29/04/2016 | 1149.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 29/04/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 29/04/2016 | 767.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 29/04/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 29/04/2016 | 998.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 29/04/2016 | 397.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LUCIANA FERREIRA DA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 29/04/2016 | 264.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE MANOEL DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 29/04/2016 | 100.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ROSILAINE LAIS COSTA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 29/04/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DAS VIRGENS DA SILVA MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 29/04/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª RAYANNA WALERIA BRITO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 29/04/2016 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª TACIANA CARIRI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 29/04/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DE FATIMA LOPES CABRAL NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 29/04/2016 | 2239.11 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 29/04/2016 | 24.50 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 29/04/2016 | 4580.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 29/04/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCIANO ENRIQUE LUCAS OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 29/04/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 29/04/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 29/04/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 29/04/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/04/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 29/04/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 29/04/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 29/04/2016 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 29/04/2016 | 117.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 29/04/2016 | 285.60 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 29/04/2016 | 100.80 | 00013151173470 | GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 29/04/2016 | 33.60 | 00011270487400 | ELIVANETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/04/2016 | 6400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRUR DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OITO CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002333 | 29/04/2016 | 300.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002334 | 29/04/2016 | 1518.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE TIBUCIO XAVIER (SITIO JUREMA) E JOSE BATISTA (RIACHO DA ROÇA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002335 | 29/04/2016 | 979.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COM ACS, HIPERTENSOS, GESTANTES E DIABETICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002336 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSINAIS DA SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO NAS ESF´S III E V, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0002337 | 29/04/2016 | 5000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 29/04/2016 | 8178.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 29/04/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 29/04/2016 | 40319.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002345 | 29/04/2016 | 37567.36 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO NOVE CASAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00072009 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 29/04/2016 | 1445.60 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA DESTINADO AO SRº HELENILDO FERREIRA DE MOURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. (PROCESSO Nº 0000127-27.2015.8.15.0451) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 29/04/2016 | 3357.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 29/04/2016 | 17785.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 29/04/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 29/04/2016 | 10234.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 29/04/2016 | 2972.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002394 | 29/04/2016 | 963.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 29/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 29/04/2016 | 309.50 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO E ESF V - HERETIANO ZENAIDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002404 | 29/04/2016 | 1706.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 29/04/2016 | 38.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 29/04/2016 | 70.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 29/04/2016 | 235.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE CAIXAS DE ALIMENTAÇÃO NUTRI RENAL DESTINADAS AO SRº NAILTON INACIO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 29/04/2016 | 280.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 29/04/2016 | 728.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 29/04/2016 | 360.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002308 | 29/04/2016 | 282.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002309 | 29/04/2016 | 1128.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002310 | 29/04/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002311 | 29/04/2016 | 510.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002312 | 29/04/2016 | 3337.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 29/04/2016 | 1841.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 29/04/2016 | 74105.95 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 29/04/2016 | 15510.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 29/04/2016 | 2823.86 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002351 | 29/04/2016 | 991.14 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002352 | 29/04/2016 | 1980.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, MOK 9172, MNM 0908, OGC 9416 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002353 | 29/04/2016 | 5622.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, OGC 9416, OGE 5310, OXO 2507, MNM 0908, OGE 3837, NQF 2515 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002354 | 29/04/2016 | 152.38 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002355 | 29/04/2016 | 183.98 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 29/04/2016 | 480.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 29/04/2016 | 1887.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 29/04/2016 | 180.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 29/04/2016 | 15.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002368 | 29/04/2016 | 991.74 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002369 | 29/04/2016 | 5893.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002370 | 29/04/2016 | 1944.60 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 29/04/2016 | 5690.28 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 29/04/2016 | 6940.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 29/04/2016 | 11236.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/04/2016 | 8377.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 29/04/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/04/2016 | 1522.50 | 22642985000191 | LAKE SIDE APART HOTEL CONVENTION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/04/2016 | 296.66 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AULAS PRATICAS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 29/04/2016 | 600.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 29/04/2016 | 1000.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA 80450547434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MON 1661, OGE 5310, OGC 5029, MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002411 | 29/04/2016 | 197.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0002412 | 29/04/2016 | 31250.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002413 | 29/04/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002414 | 29/04/2016 | 1400.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002417 | 29/04/2016 | 335.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002418 | 29/04/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002419 | 29/04/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 29/04/2016 | 891.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002421 | 29/04/2016 | 332.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002422 | 29/04/2016 | 470.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 29/04/2016 | 288.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 29/04/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 29/04/2016 | 835.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002428 | 29/04/2016 | 858.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 29/04/2016 | 75.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, VISITAR FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 29/04/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, SEAP, SEPLAG, FUNASA E DER, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 29/04/2016 | 20864.65 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 29/04/2016 | 6801.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 29/04/2016 | 2316.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 29/04/2016 | 91.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002443 | 02/05/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 02/05/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0002459 | 02/05/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562015 | 0002463 | 02/05/2016 | 2700.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 02/05/2016 | 247.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NUMEROS 3353 2274 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002444 | 02/05/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/05/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002453 | 02/05/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002454 | 02/05/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002442 | 02/05/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/05/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002456 | 02/05/2016 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002457 | 02/05/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 02/05/2016 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 02/05/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 02/05/2016 | 188.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/05/2016 | 641.69 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 234, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/05/2016 | 24569.39 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 02/05/2016 | 74.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/05/2016 | 135.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 02/05/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 02/05/2016 | 118.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/05/2016 | 58.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/05/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 02/05/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, LEVAR O VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA REVISÃO NA TAMBORIL VEICULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 02/05/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002455 | 02/05/2016 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA (QFD 9996) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0002438 | 02/05/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002445 | 02/05/2016 | 4500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 02/05/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 02/05/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/05/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MAIO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/05/2016 | 13225.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/05/2016 | 15000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82 (SENDO O EMPENHO DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS DEVIDOAO SAGRES NÃO ACEITAR DESPESA SURERIOR A R$ 15.000,00 SEM LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/05/2016 | 14671.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82 (SENDO O EMPENHO DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS DEVIDOAO SAGRES NÃO ACEITAR DESPESA SURERIOR A R$ 15.000,00 SEM LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 02/05/2016 | 4490.00 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM POÇO NO SITIO CONCEIÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 02/05/2016 | 12915.36 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 02/05/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 03/05/2016 | 480.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002484 | 03/05/2016 | 29003.22 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 03/05/2016 | 6287.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002493 | 03/05/2016 | 11000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 03/05/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MARIA SANDRA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 03/05/2016 | 60.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª DEBORA BARBOSA BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002490 | 03/05/2016 | 1184.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇAO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 03/05/2016 | 286.50 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 03/05/2016 | 370.00 | 00001271151456 | KESSIA KELLY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 03/05/2016 | 175.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002483 | 03/05/2016 | 15004.20 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002485 | 03/05/2016 | 4040.70 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 03/05/2016 | 3250.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 03/05/2016 | 116.22 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVES DOS SEIS DOSIMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 03/05/2016 | 500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM BASE EM PEDRA DE GRANITO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/05/2016 | 890.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 03/05/2016 | 890.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 04/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 03/05/2016 | 6400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRUR DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OITO CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE ABRIL/2016. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FICHA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 03/05/2016 | 7989.60 | 10541325000488 | CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA NAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E ZELIA BRAZ E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/05/2016 | 987.55 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA SEVERO DE MACEDO PARA PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 03/05/2016 | 1088.40 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE COZINHA DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 03/05/2016 | 400.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO ALUNO EWERTON F. EVANGELISTA DO PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO NACIONAL DE JUDO SUB 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002500 | 03/05/2016 | 760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002501 | 03/05/2016 | 880.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002502 | 03/05/2016 | 959.48 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002503 | 03/05/2016 | 46.98 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 03/05/2016 | 1945.37 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, UTILIZADA PARA PRATICAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 03/05/2016 | 120.01 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002495 | 03/05/2016 | 61.47 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 04/05/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CARLA SILVA LIMA PARA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA NA CLINICA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 04/05/2016 | 166.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA RITA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 04/05/2016 | 52.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRª MARIA RITA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 04/05/2016 | 613.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARTA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 04/05/2016 | 473.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ROSICLEIDE DE LIRA BALBINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 04/05/2016 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 05/05/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, LEVAR O VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA VERIFICAR PROBLEMAS NA PARTE ELETRICA, NA TAMBORIL VEICULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 05/05/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 05/05/2016 | 184.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 05/05/2016 | 117.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 05/05/2016 | 112.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 05/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 05/05/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIZABETE MARIA BRANDAO PARA RETORNO COM ORTOPEDISTANO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/05/2016 | 400.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 05/05/2016 | 1449.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENRE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 05/05/2016 | 75.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, VISITAR FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002517 | 05/05/2016 | 8038.70 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 06/05/2016 | 1474.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 06/05/2016 | 48.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA, PARA O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMO INTEGRANTE DA COMISSAO MUNICIPAL DO PROCESSO FORMATIVO DA REDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 06/05/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TECNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 06/05/2016 | 70.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA, PARA O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMO INTEGRANTE DA COMISSAO MUNICIPAL DO PROCESSO FORMATIVO DA REDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 06/05/2016 | 1573.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 06/05/2016 | 1166.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº JOSE MARIO DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/PB, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 06/05/2016 | 1474.00 | 00005647766455 | ANA PAULA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002529 | 06/05/2016 | 590.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002533 | 06/05/2016 | 440.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 06/05/2016 | 626.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO/2015-2016 DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 09/05/2016 | 5440.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 04/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2015/2016, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 09/05/2016 | 612.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 09/05/2016 | 400.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 E 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 09/05/2016 | 1200.00 | 00012323320467 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 09/05/2016 | 130.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 09/05/2016 | 880.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE MAIO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 09/05/2016 | 186.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/05/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 09/05/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES INACIA FARIAS TORRES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E MARIA FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA NO HU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 09/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSEFA NASCIMENTO SANTOS) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/05/2016 | 800.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 09/05/2016 | 800.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LAUZEANA RAMOS DE ARAUJO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 09/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (EDILEIDE LINO PINHEIRO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 09/05/2016 | 400.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE MANOEL DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 09/05/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CORE BIOPSIA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA HELENA DE OLIVEIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 09/05/2016 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PUNÇAO DE MAMA DIREITA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ANGELA MARIA DE S. BATISTA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 09/05/2016 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 HOLTER DE 24H REALIZADO EM USUARIO DO SUS (THAYNA JANUARIO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 09/05/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO AS TECNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR/PB NA 5ª REGIAO DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 09/05/2016 | 48.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR/PB NA 5ª REGIAO DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 09/05/2016 | 48.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª DONZILIA M. DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR/PB NA 5ª REGIAO DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 10/05/2016 | 2577.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 10/05/2016 | 422.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 10/05/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002563 | 10/05/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002564 | 10/05/2016 | 500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1729 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0002566 | 10/05/2016 | 90393.35 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0002567 | 10/05/2016 | 69900.38 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 10/05/2016 | 70.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 10/05/2016 | 13188.45 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002565 | 10/05/2016 | 398.97 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO, PINTURA E SINALIZAÇÃO DE RUAS E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 10/05/2016 | 184.70 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 10/05/2016 | 101.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, TRATAR DE PENDENCIAS DE CONVENIO DA PREFEITURA NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 11/05/2016 | 129.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA NO TCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002576 | 11/05/2016 | 11086.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195), PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 11/05/2016 | 305.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOTOCOPIAS DIGITALIZADAS DO CONTRATO Nº 0373718-46 - REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 11/05/2016 | 88.00 | 00076455149491 | KARLEIDE XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KARLEIDE XAVIER LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TOMAR POSSE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE GERENTE OPERACIONAL DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 11/05/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MISAELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002578 | 11/05/2016 | 400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA REALIZADA NO CREAS NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 11/05/2016 | 205.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOTOCOPIAS DIGITALIZADAS DO CONTRATO Nº 0370526-61 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 11/05/2016 | 305.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOTOCOPIAS DIGITALIZADAS DO CONTRATO Nº 0310136-84 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 11/05/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO E SUA GENITORA PARA AGENDAR CIRURGIA NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002575 | 11/05/2016 | 66.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002579 | 11/05/2016 | 300.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0002582 | 11/05/2016 | 2340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 11/05/2016 | 101.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE E BUSCAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON VITTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 11/05/2016 | 400.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 11/05/2016 | 1449.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002577 | 11/05/2016 | 1626.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 11/05/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 0004/2016 - CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO EM DIVERSA RUAS DA CIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002835 | 12/05/2016 | 70989.59 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MUNICIPIO. | 00272016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 12/05/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª THIANY MARCELA DE MACEDO MARQUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 12/05/2016 | 40.00 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA GLORIA REGIANE DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, FAZER COMPRAS NA MALHARIA SIMÃO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 12/05/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, TRANSPORTANDO A SERVIDORA GLORIA REGIANE DA SILVA, PARA FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 13/05/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOÃO PAULO ARAUJO FERNANDES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/05/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA KARLEIDE XAVIER LEITE PARA GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 13/05/2016 | 616.00 | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA SEVERO DE MACEDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002589 | 13/05/2016 | 37999.99 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 13/05/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 13/05/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCIANO HENRIQUE LUCAS OLIVEIRA E SUA GENITORA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002622 | 16/05/2016 | 850.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002623 | 16/05/2016 | 2347.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002624 | 16/05/2016 | 1911.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002625 | 16/05/2016 | 1605.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002626 | 16/05/2016 | 2572.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002627 | 16/05/2016 | 86.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002628 | 16/05/2016 | 1915.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002629 | 16/05/2016 | 824.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002630 | 16/05/2016 | 444.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETIRA DE UM AR CONDICIONADO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO MANDACARU PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ENFº JOSE FELINTO, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002678 | 16/05/2016 | 2025.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002689 | 16/05/2016 | 5000.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 16/05/2016 | 18500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 16/05/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 16/05/2016 | 603.17 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 16/05/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 16/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA DO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 16/05/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 16/05/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 16/05/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 16/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 16/05/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 16/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 16/05/2016 | 21480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 16/05/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 16/05/2016 | 13500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 16/05/2016 | 22880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 16/05/2016 | 5650.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 16/05/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 16/05/2016 | 6400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE MAIO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 16/05/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 16/05/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 16/05/2016 | 7680.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 16/05/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/05/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 16/05/2016 | 17000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE MAIO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0002728 | 16/05/2016 | 2978.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002733 | 16/05/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002634 | 16/05/2016 | 592.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 16/05/2016 | 1650.00 | 03936074000394 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, OGD 6495, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002636 | 16/05/2016 | 7487.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OGC 9416, OGC 5029 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002637 | 16/05/2016 | 1663.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002638 | 16/05/2016 | 8719.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MOK 9172, MON 1661, MNM 0908, OGC 9416 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002639 | 16/05/2016 | 159.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002640 | 16/05/2016 | 1277.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002641 | 16/05/2016 | 1090.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002642 | 16/05/2016 | 997.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 16/05/2016 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 16/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 16/05/2016 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 16/05/2016 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 16/05/2016 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 16/05/2016 | 907.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 16/05/2016 | 172.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 16/05/2016 | 189.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 16/05/2016 | 127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 16/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 16/05/2016 | 126.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 16/05/2016 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 16/05/2016 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 16/05/2016 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 16/05/2016 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 16/05/2016 | 901.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 16/05/2016 | 714.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 16/05/2016 | 502.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 16/05/2016 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 16/05/2016 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 16/05/2016 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 16/05/2016 | 623.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002679 | 16/05/2016 | 167.04 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E RODOLFO SANTA CRUZ E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002680 | 16/05/2016 | 5114.20 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002681 | 16/05/2016 | 2699.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002682 | 16/05/2016 | 2300.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002683 | 16/05/2016 | 39.91 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002684 | 16/05/2016 | 1662.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002685 | 16/05/2016 | 959.83 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002686 | 16/05/2016 | 280.16 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 16/05/2016 | 600.00 | 00010939785463 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO V FESTIVAL DE UMBU REALIZADO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002688 | 16/05/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 16/05/2016 | 6693.00 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE, DISTRITO DE PIO X, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 16/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MUNICIPIO (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NR PB20160074962 DO PROFISSIONAL MANOEL VITAL DE OLIVEIRA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002692 | 16/05/2016 | 735.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002729 | 16/05/2016 | 445.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002730 | 16/05/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 16/05/2016 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 16/05/2016 | 1060.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 16/05/2016 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002693 | 16/05/2016 | 176.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002694 | 16/05/2016 | 845.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002732 | 16/05/2016 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, BEM COMO AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002631 | 16/05/2016 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002632 | 16/05/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002633 | 16/05/2016 | 2392.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 16/05/2016 | 4580.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 16/05/2016 | 3520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 16/05/2016 | 5900.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 16/05/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 16/05/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 16/05/2016 | 247.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 16/05/2016 | 651.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 16/05/2016 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 16/05/2016 | 94.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 16/05/2016 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 16/05/2016 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 16/05/2016 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 16/05/2016 | 191.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 16/05/2016 | 477.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 16/05/2016 | 48.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 16/05/2016 | 246.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 16/05/2016 | 393.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002644 | 16/05/2016 | 1236.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002645 | 16/05/2016 | 4352.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, TRATORES NEW HOLLAND E MF 275 E CAMINHÃO (NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002646 | 16/05/2016 | 87.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 16/05/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 16/05/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 16/05/2016 | 13421.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 16/05/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002643 | 16/05/2016 | 175.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002695 | 16/05/2016 | 463.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 16/05/2016 | 315.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 16/05/2016 | 129.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 16/05/2016 | 145.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 16/05/2016 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 16/05/2016 | 760.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 16/05/2016 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 16/05/2016 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 16/05/2016 | 107.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 16/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/05/2016 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 16/05/2016 | 165.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 16/05/2016 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 16/05/2016 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 16/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002647 | 16/05/2016 | 243.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 16/05/2016 | 150.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 16/05/2016 | 1366.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 16/05/2016 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 17/05/2016 | 2447.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CEF, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE E FNS E DA 23ª FEIRA FORUM HOSPITALAR, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 17/05/2016 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 17/05/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES VANESSA LIMA PARA CONSULTA NO HEMOCENTRO REGIONAL E ROSANGELA ANGELO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 17/05/2016 | 1474.00 | 00005647766455 | ANA PAULA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DA FEIRA FORUM HOSPITALAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 18/05/2016 | 118.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 18/05/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 18/05/2016 | 133.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 18/05/2016 | 48.00 | 00027739260487 | FABIO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO PAULINO DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA E SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 18/05/2016 | 40.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA E SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 18/05/2016 | 1280.00 | 23805022000124 | ATOSS - ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 18/05/2016 | 166.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 18/05/2016 | 172.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 18/05/2016 | 177.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 18/05/2016 | 169.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0002738 | 18/05/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 18/05/2016 | 2500.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE OBRAS, PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/05/2016 | 113.17 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05 A 22 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 18/05/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 18/05/2016 | 32873.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 18/05/2016 | 51061.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 18/05/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 18/05/2016 | 155.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 18/05/2016 | 149.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 18/05/2016 | 166.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 18/05/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 18/05/2016 | 124.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 18/05/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES FABIO PAULINO DE AMORIM E LAUDICEIA SOARES DA SILVA, PARA REUNIÃO TECNICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002740 | 18/05/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 18/05/2016 | 160.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 18/05/2016 | 960.00 | 00070101129408 | BRUNA FERNANDA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 18/05/2016 | 150.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 19/05/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA KARLEIDE LEITE PARA RESOLVER PENDENCIAS DA CASA DA CIDADANIA NA CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 19/05/2016 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª VERONICA FELIX DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 19/05/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 19/05/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 19/05/2016 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª GILMARA MARIA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 19/05/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº ANDRE LUIZ DE MELO GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 19/05/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JUCICLEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 19/05/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª IARLEY DA SILVA NOGUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 19/05/2016 | 425.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº DIMAS FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 19/05/2016 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº ALEX TAUANO DA NOBREGA BRAGA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 19/05/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DA PENHA SIMEAO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 19/05/2016 | 300.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº ADRIANO CARLOS ALVES GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 19/05/2016 | 66.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ERICA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002808 | 19/05/2016 | 43.83 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002809 | 19/05/2016 | 41.43 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002791 | 19/05/2016 | 3000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO, CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 19/05/2016 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. (DIFERENÇÃ DA RCL RELATIVO A ABRIL E MAIO/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 19/05/2016 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, COCHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RACHO DAS PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002792 | 19/05/2016 | 8526.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS CASE E HIUNDAY, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 19/05/2016 | 390.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DA ELETROBOMBA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 19/05/2016 | 141.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 19/05/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTONVITA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002810 | 19/05/2016 | 972.40 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002811 | 19/05/2016 | 495.54 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002812 | 19/05/2016 | 578.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A UMEIEF ZELIA BRAZ E CRECHE RITA CIPRINAO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002813 | 19/05/2016 | 585.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002814 | 19/05/2016 | 580.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E EMEF PRESIDENTE VARGAS , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002815 | 19/05/2016 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002816 | 19/05/2016 | 2073.46 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 19/05/2016 | 200.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002818 | 19/05/2016 | 319.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002819 | 19/05/2016 | 52.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLAS SUPERBONDER DESTINADAS A FIXAÇÃO DAS PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DOS MATERIAIS PERMANETES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002820 | 19/05/2016 | 25.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002821 | 19/05/2016 | 160.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002822 | 19/05/2016 | 50.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002823 | 19/05/2016 | 799.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002824 | 19/05/2016 | 2845.14 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002825 | 19/05/2016 | 133.98 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002826 | 19/05/2016 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 19/05/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 19/05/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A VEPEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0002768 | 19/05/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002769 | 19/05/2016 | 667.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CAPS E CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002770 | 19/05/2016 | 1637.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0002771 | 19/05/2016 | 648.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 19/05/2016 | 166.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 19/05/2016 | 426.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 19/05/2016 | 335.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 19/05/2016 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 19/05/2016 | 106.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 19/05/2016 | 1076.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 19/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 19/05/2016 | 451.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 19/05/2016 | 111.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 19/05/2016 | 108.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 19/05/2016 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 19/05/2016 | 157.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 19/05/2016 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 19/05/2016 | 316.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 19/05/2016 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 19/05/2016 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 19/05/2016 | 8258.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632015 | 0002793 | 19/05/2016 | 18154.27 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 20/05/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL PARA ATENDIMENTO NA AACD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/05/2016 | 138.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA LUZIA/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 20/05/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE PEREIRA DA S. FILHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA HEPATICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002846 | 23/05/2016 | 402.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002847 | 23/05/2016 | 363.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 23/05/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PEGAR O SRº JOSE PEDRO DA SILVA NA SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSAO DIGITAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002849 | 23/05/2016 | 19.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002850 | 23/05/2016 | 199.94 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002851 | 23/05/2016 | 77.66 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002852 | 23/05/2016 | 37.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0002853 | 23/05/2016 | 3383.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002854 | 23/05/2016 | 33.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002855 | 23/05/2016 | 59.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002856 | 23/05/2016 | 359.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002857 | 23/05/2016 | 135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002839 | 23/05/2016 | 353.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 23/05/2016 | 3085.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 23/05/2016 | 15616.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 23/05/2016 | 994.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 24/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 23/05/2016 | 5665.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 23/05/2016 | 15842.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002836 | 23/05/2016 | 1129.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002837 | 23/05/2016 | 1693.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS IVO LUNA CHAVES E SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002838 | 23/05/2016 | 406.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002840 | 23/05/2016 | 1338.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS SEVERINO MULATINHO, IVO LUNA CHAVES, ANTONIO BATISTA GONÇALVES, ATAIDE DARIO, ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, CONEGO SILVA, FRANCISCO DE MELO E MARIA DA CONCEIÇÃO E VILA ZE DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002841 | 23/05/2016 | 362.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002842 | 23/05/2016 | 278.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 23/05/2016 | 4756.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 23/05/2016 | 30250.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 23/05/2016 | 13181.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 23/05/2016 | 1611.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 23/05/2016 | 3000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O SEGUINTE TEMA "EDUCAÇÃO NA ERA DA MOBILIDADE - REFLEXÕES SOBRE O USO DO CELULAR NA ESCOLA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002844 | 23/05/2016 | 937.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 23/05/2016 | 3736.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 23/05/2016 | 24123.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 23/05/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 23/05/2016 | 3168.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 23/05/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MERCADORIA QUE VEIO DE RECIFE/PE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002859 | 23/05/2016 | 495.87 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002860 | 23/05/2016 | 1035.40 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 23/05/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 23/05/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 23/05/2016 | 138.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002843 | 23/05/2016 | 768.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III E IV E UNIDADE ANCORA V- SITIO RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0002862 | 23/05/2016 | 252459.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) IMPLANTES E 330 (TREZENTAS ETRINTA) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 24/05/2016 | 105.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 24/05/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VANESSA SOARES DE LIMA SOUSA PARA TRATAMENTO NO HEMOCENTRO REGIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002909 | 24/05/2016 | 961.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002910 | 24/05/2016 | 1871.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002911 | 24/05/2016 | 135.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102016 | 0002912 | 24/05/2016 | 45774.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 24/05/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0002935 | 24/05/2016 | 625.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002936 | 24/05/2016 | 480.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DOENCAS CRONICAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO DIA 28/05, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002937 | 24/05/2016 | 2400.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DOENCAS CRONICAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS DIA 03, 05, 10, 12 E 17 DE MAIO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 24/05/2016 | 14330.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 24/05/2016 | 84080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 24/05/2016 | 71011.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 42/43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 24/05/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 24/05/2016 | 24896.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 24/05/2016 | 4622.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 24/05/2016 | 44142.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 24/05/2016 | 1350.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 24/05/2016 | 30824.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 24/05/2016 | 12972.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 24/05/2016 | 33796.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 24/05/2016 | 84.00 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 24/05/2016 | 235.20 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 24/05/2016 | 16.80 | 00011270487400 | ELIVANETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 24/05/2016 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 24/05/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 24/05/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 24/05/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 24/05/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 24/05/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 24/05/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 24/05/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 24/05/2016 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 24/05/2016 | 109.20 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632015 | 0002975 | 24/05/2016 | 1675.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002976 | 24/05/2016 | 52903.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002977 | 24/05/2016 | 141.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002978 | 24/05/2016 | 120.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0002979 | 24/05/2016 | 4625.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002980 | 24/05/2016 | 2177.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO 11 A 29 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002981 | 24/05/2016 | 678.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 11 A 29 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002982 | 24/05/2016 | 1236.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 11 A 29 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002983 | 24/05/2016 | 1485.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO 11 A 29 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002984 | 24/05/2016 | 2327.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 11 A 29 DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002878 | 24/05/2016 | 7403.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADASA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, NQF 2515, OXO 2507, NQG 4757, OGC 5029 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002885 | 24/05/2016 | 4795.20 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002886 | 24/05/2016 | 4854.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002887 | 24/05/2016 | 4680.50 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002888 | 24/05/2016 | 3611.20 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002889 | 24/05/2016 | 4499.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002890 | 24/05/2016 | 4528.80 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 24/05/2016 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO (SERVIÇO ESPECIALIZADO) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 24/05/2016 | 1420.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2016) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/05. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 24/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 24/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 24/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002900 | 24/05/2016 | 1076.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002901 | 24/05/2016 | 9673.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, OGD 6495, OXO 2507, NQG 4757, MOK 9172 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002902 | 24/05/2016 | 239.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002903 | 24/05/2016 | 1956.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 24/05/2016 | 38676.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 24/05/2016 | 14630.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 24/05/2016 | 75962.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 24/05/2016 | 300599.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 24/05/2016 | 2941.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOXES PARA PIA DA COZINHA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E ESPELHOS PARA SALAS E BANHEIROS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, MANOEL INACIO, JOÃO DE SOUSA, RODOLFO SANTA CRUZ, JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, SENADOR PAULO GUERRA, ZELIA BRAZ E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002921 | 24/05/2016 | 444.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 24/05/2016 | 450.00 | 00009196394455 | JOSE EDMILSON SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, CAPINAGEM NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E PINTURA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO PERIODO DE 12/05 A 01/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002987 | 24/05/2016 | 1726.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002988 | 24/05/2016 | 8135.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002989 | 24/05/2016 | 235.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002990 | 24/05/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002991 | 24/05/2016 | 846.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002992 | 24/05/2016 | 105.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002993 | 24/05/2016 | 75.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002994 | 24/05/2016 | 524.48 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 24/05/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002974 | 24/05/2016 | 456.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 24/05/2016 | 3750.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0002879 | 24/05/2016 | 250.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002973 | 24/05/2016 | 96.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0002968 | 24/05/2016 | 525.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A ABERTURA DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 24/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002891 | 24/05/2016 | 88.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002894 | 24/05/2016 | 1257.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002986 | 24/05/2016 | 1171.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO 11 A 29 DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002876 | 24/05/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 24/05/2016 | 219.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A SERRA BRANCA/PB E JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE CDI DA 163ª DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA IPC/DI E MTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0002919 | 24/05/2016 | 259.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 24/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 24/05/2016 | 330.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 24/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002892 | 24/05/2016 | 8901.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002893 | 24/05/2016 | 197.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 24/05/2016 | 666.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 24/05/2016 | 200.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002985 | 24/05/2016 | 9682.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195), PA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 11 A 29 DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 24/05/2016 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 24/05/2016 | 71.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 24/05/2016 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 24/05/2016 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 24/05/2016 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/05/2016 | 5273.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 24/05/2016 | 5021.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 24/05/2016 | 344.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 24/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 24/05/2016 | 461.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002927 | 24/05/2016 | 445.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002928 | 24/05/2016 | 2560.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002929 | 24/05/2016 | 598.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002930 | 24/05/2016 | 124.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002931 | 24/05/2016 | 792.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002932 | 24/05/2016 | 310.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002933 | 24/05/2016 | 567.08 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002961 | 24/05/2016 | 1403.35 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002962 | 24/05/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002963 | 24/05/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002964 | 24/05/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002965 | 24/05/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DETINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002966 | 24/05/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DETINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002969 | 24/05/2016 | 804.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002971 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002972 | 24/05/2016 | 800.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 25/05/2016 | 92.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE THAILA SOFIA L. DE FREITAS E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 25/05/2016 | 3200.00 | 08593004000132 | PARAÍBA RENOVADORA-IND.ART.B.,R. E R DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 25/05/2016 | 167.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA 04874427413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE PRESSÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 25/05/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 25/05/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 25/05/2016 | 5653.49 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 84/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 25/05/2016 | 3553.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 14/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0002998 | 25/05/2016 | 96329.09 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003005 | 25/05/2016 | 12422.94 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003006 | 25/05/2016 | 68545.80 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 25/05/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 25/05/2016 | 90.13 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CINTO PARAQUEDISTA DESTINADO AO USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002999 | 25/05/2016 | 400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003000 | 25/05/2016 | 995.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003001 | 25/05/2016 | 1813.03 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003002 | 25/05/2016 | 1563.86 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003008 | 25/05/2016 | 2760.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003009 | 25/05/2016 | 86411.70 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0003010 | 25/05/2016 | 5250.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 25/05/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 25/05/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A US MORFOLOGICA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LETICIA BEATRIZ MARQUES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 30/05/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES INACIA MARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP E MARIA LIUNIZIA SANTOS PARA CONSULTA NO HU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 30/05/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 30/05/2016 | 280.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 30/05/2016 | 684.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO PACIENTE GUILHERME M. G. CAETANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 30/05/2016 | 235.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE CAIXAS DE ALIMENTAÇÃO NUTRI RENAL DESTINADAS AO SRº NAILTON INACIO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/05/2016 | 35.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003028 | 30/05/2016 | 15252.00 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MUNICIPIO. (UBS DR HERETIANO ZENAIDE - PIO X) | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003037 | 30/05/2016 | 399.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003038 | 30/05/2016 | 1250.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003039 | 30/05/2016 | 980.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM HIPERTENSOS, DIABETICOS E GRAVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 30/05/2016 | 1131.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NUTRI ENTERAL SOYA FIBER DESTINADOS AO SRº HELENILDO FERREIRA DE MOURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000127-27.2015.8.15.0451) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0003065 | 30/05/2016 | 34155.76 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, NO MUNICIPIO. | 00322016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003070 | 30/05/2016 | 400.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003029 | 30/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003030 | 30/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003031 | 30/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003032 | 30/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003033 | 30/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003034 | 30/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003035 | 30/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003036 | 30/05/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 30/05/2016 | 3343.07 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS JANELAS DAEMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 30/05/2016 | 3792.75 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS TENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0003052 | 30/05/2016 | 2008.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 30/05/2016 | 798.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003054 | 30/05/2016 | 1920.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACASNQG 4757, OXO 2507, OGD 6495 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003055 | 30/05/2016 | 1036.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003056 | 30/05/2016 | 2843.80 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/05/2016 | 1445.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 30/05/2016 | 500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 30/05/2016 | 492.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS AS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO E MARIA LEITE RAFAEL E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 30/05/2016 | 490.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICAORA E UM MICRO SYSTEM DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 30/05/2016 | 570.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003071 | 30/05/2016 | 2946.90 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003072 | 30/05/2016 | 271.01 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 30/05/2016 | 35.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003040 | 30/05/2016 | 1016.64 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/05/2016 | 144.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003064 | 30/05/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/05/2016 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 30/05/2016 | 552.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, FNS, CAGEPA, EPC E SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 30/05/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº 0310136-84/2009/MTUR - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003041 | 30/05/2016 | 457.79 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003042 | 30/05/2016 | 127.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003043 | 30/05/2016 | 327.88 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003044 | 30/05/2016 | 99.59 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0003045 | 30/05/2016 | 536.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 30/05/2016 | 1020.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DAS ELETROBOMBAS DOS POÇOS DOS SITIOS CINCO VACAS, OLHO DÁGUA BRANCO E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 30/05/2016 | 215.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº CICERO GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 30/05/2016 | 501.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª CICERA EDVANIA FERRREIRA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/05/2016 | 686.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA TASCIENE PAULINO RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 30/05/2016 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 30/05/2016 | 91.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 30/05/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/05/2016 | 126.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 30/05/2016 | 360.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DA BOMBA DA PISCINA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 31/05/2016 | 14.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DO HOTEL INDEPENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003131 | 31/05/2016 | 888.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSEU DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 31/05/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ROSELY MONTEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003080 | 31/05/2016 | 591.71 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003081 | 31/05/2016 | 563.81 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003082 | 31/05/2016 | 824.63 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003083 | 31/05/2016 | 673.81 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 31/05/2016 | 105.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 31/05/2016 | 1341.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS DO BPC NA ESCOLA, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 31/05/2016 | 998.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 31/05/2016 | 1286.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 31/05/2016 | 767.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 31/05/2016 | 1800.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 31/05/2016 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 31/05/2016 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 31/05/2016 | 112.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. AO MESES DE JANEIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 31/05/2016 | 272.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. AO MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003121 | 31/05/2016 | 21.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003086 | 31/05/2016 | 1260.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLAND DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003087 | 31/05/2016 | 1798.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 31/05/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: TCE E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 31/05/2016 | 233.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NUMEROS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 31/05/2016 | 5.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 31/05/2016 | 20864.65 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 31/05/2016 | 7407.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0003088 | 31/05/2016 | 7028.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 31/05/2016 | 3262.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD QUIMICO RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALOES E BANDEIROLAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FESTEJOS JUNINOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003090 | 31/05/2016 | 1399.91 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003091 | 31/05/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003092 | 31/05/2016 | 377.20 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO E MARIA LEITE RAFAEL E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003093 | 31/05/2016 | 880.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 31/05/2016 | 172.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 31/05/2016 | 67646.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 31/05/2016 | 15510.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 31/05/2016 | 2823.86 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 31/05/2016 | 7358.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 31/05/2016 | 11131.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 31/05/2016 | 8202.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 31/05/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003134 | 31/05/2016 | 3262.49 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIF´S MARIA LEITE RAFAEL E ZELIA BRAZ, EMEF PRESIDENTE VARGAS E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003073 | 31/05/2016 | 1232.65 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S III E V DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003075 | 31/05/2016 | 3412.55 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102016 | 0003076 | 31/05/2016 | 12284.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003077 | 31/05/2016 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 31/05/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 31/05/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES ANGELA MARIA DE SOUSA BATISTA E MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003085 | 31/05/2016 | 854.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003095 | 31/05/2016 | 4060.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 31/05/2016 | 576.90 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF V - HERETIANO ZENAIDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 31/05/2016 | 8178.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 31/05/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 31/05/2016 | 40065.34 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 31/05/2016 | 3357.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 31/05/2016 | 17581.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 31/05/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 31/05/2016 | 10263.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 31/05/2016 | 3031.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 31/05/2016 | 14.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 31/05/2016 | 60.00 | 00084087897400 | JOAO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 31/05/2016 | 122.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003130 | 31/05/2016 | 90.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003132 | 31/05/2016 | 169.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FOX (PLACA OFB 0426) E FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003133 | 31/05/2016 | 37.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003136 | 31/05/2016 | 52903.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003137 | 31/05/2016 | 21592.90 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/06/2016 | 32569.39 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/06/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A LARMED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/06/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/06/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003159 | 01/06/2016 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003160 | 01/06/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/06/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003147 | 01/06/2016 | 3750.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/06/2016 | 14000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/06/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0003162 | 01/06/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562015 | 0003166 | 01/06/2016 | 2700.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/06/2016 | 85.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003145 | 01/06/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/06/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003156 | 01/06/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003157 | 01/06/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/06/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003158 | 01/06/2016 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA (QFD 9996) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0003139 | 01/06/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003146 | 01/06/2016 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/06/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/06/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/06/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JUNHO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/06/2016 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/06/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/06/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS PARA DESSALINIZADORES NA JM DESSALINIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/06/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 02/06/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 02/06/2016 | 101.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003189 | 02/06/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 02/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 02/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 02/06/2016 | 13651.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003188 | 02/06/2016 | 99.59 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/06/2016 | 126.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 02/06/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 02/06/2016 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 02/06/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA SEDE DO CRC/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003181 | 02/06/2016 | 2827.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003182 | 02/06/2016 | 280.16 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 02/06/2016 | 1050.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA E CENTRAL DE ALARME E COQUE NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 02/06/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE ALIRIO LEITE) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 02/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE MANOEL DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 02/06/2016 | 620.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO E ADESIVAGEM DE UM VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 02/06/2016 | 480.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/06/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (FRANCISCO BERTO FEITOSA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 02/06/2016 | 164.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES LARANJA/BRANCO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0003176 | 02/06/2016 | 309.24 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 02/06/2016 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 03/06/2016 | 74.00 | 00002550953410 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA SANDRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, COMPRAR MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 03/06/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, PEGAR MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 03/06/2016 | 204.24 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 03/06/2016 | 50.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 06/06/2016 | 616.00 | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA SEVERO DE MACEDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 06/06/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LETICIA BEATRIZ MARQUES PARA EXAMES RADIOLOGICOS NA CLINICA DR WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 06/06/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003196 | 06/06/2016 | 11697.28 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 06/06/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ENTREGAR DOCUMENTOS NA EMPRESA DE CONSULTORIA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 07/06/2016 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 07/06/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO CREAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA E SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 07/06/2016 | 50.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 08/06/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO DE MELO SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/06/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003207 | 09/06/2016 | 225.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003208 | 09/06/2016 | 250.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003206 | 09/06/2016 | 1770.74 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBAS, CAMINHÃO E PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 09/06/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCESSO CIRURGICO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 09/06/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 09/06/2016 | 48.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃONA 5ª GERENCIA DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 09/06/2016 | 48.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª DONZILIA M. DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO NA 5ª GERENCIA DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 09/06/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO TECNICAS DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO TECNICA DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO NA 5ª GERENCIA DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003217 | 10/06/2016 | 162.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003218 | 10/06/2016 | 4294.45 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003219 | 10/06/2016 | 39.91 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003220 | 10/06/2016 | 1662.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003221 | 10/06/2016 | 2699.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003222 | 10/06/2016 | 2699.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003223 | 10/06/2016 | 2845.14 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003224 | 10/06/2016 | 720.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003225 | 10/06/2016 | 5788.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, NQG 4757, MOK 9172 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003226 | 10/06/2016 | 179.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003227 | 10/06/2016 | 1573.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003232 | 10/06/2016 | 495.54 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003233 | 10/06/2016 | 1032.93 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 10/06/2016 | 1050.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA E CENTRAL DE ALARME E COQUE NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 10/06/2016 | 6082.28 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REACREÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003239 | 10/06/2016 | 1494.91 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E PADE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003240 | 10/06/2016 | 495.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003241 | 10/06/2016 | 1013.80 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003242 | 10/06/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003243 | 10/06/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 10/06/2016 | 900.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÕES DO ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO E COMEMORAÇÕES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 10/06/2016 | 540.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003246 | 10/06/2016 | 2946.90 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 10/06/2016 | 233.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 10/06/2016 | 249.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/06/2016 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE (ANEXO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 10/06/2016 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 10/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 10/06/2016 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 10/06/2016 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 10/06/2016 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 10/06/2016 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 10/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/06/2016 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 10/06/2016 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 10/06/2016 | 551.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 10/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 10/06/2016 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 10/06/2016 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 10/06/2016 | 137.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 10/06/2016 | 640.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/06/2016 | 582.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 10/06/2016 | 913.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 10/06/2016 | 903.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003302 | 10/06/2016 | 128.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIONAL II NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 10/06/2016 | 50.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 10/06/2016 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 10/06/2016 | 1122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 10/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003230 | 10/06/2016 | 293.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 10/06/2016 | 134.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 10/06/2016 | 163.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 10/06/2016 | 157.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 10/06/2016 | 390.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/06/2016 | 87.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 10/06/2016 | 48.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 10/06/2016 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 10/06/2016 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 10/06/2016 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 10/06/2016 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 10/06/2016 | 142.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/06/2016 | 76.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 10/06/2016 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 10/06/2016 | 99.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 10/06/2016 | 87.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADAS A TALHA MANUAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003304 | 10/06/2016 | 2976.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003306 | 10/06/2016 | 370.74 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003235 | 10/06/2016 | 119.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 10/06/2016 | 70.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003214 | 10/06/2016 | 2046.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003228 | 10/06/2016 | 1615.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003229 | 10/06/2016 | 187.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003231 | 10/06/2016 | 7164.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CASE, TRATORES NEW HOLLAND, JOHN DEERE E MF 275, CAMINHÃO (NQF 2505) E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 10/06/2016 | 250.00 | 00084087897400 | JOAO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003237 | 10/06/2016 | 181.80 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 10/06/2016 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 10/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 10/06/2016 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 10/06/2016 | 285.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 10/06/2016 | 378.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 10/06/2016 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 10/06/2016 | 601.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 10/06/2016 | 214.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 10/06/2016 | 180.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 10/06/2016 | 640.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 10/06/2016 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/06/2016 | 140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003305 | 10/06/2016 | 331.44 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003307 | 10/06/2016 | 1546.12 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003308 | 10/06/2016 | 409.82 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/06/2016 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 10/06/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MEDICAMENTOS NA EMPRESA LARMED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 10/06/2016 | 2812.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 10/06/2016 | 116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 10/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 10/06/2016 | 1260.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "0 NETÃO", REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 13/06/2016 | 805.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003432 | 13/06/2016 | 2660.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MONTAGEM DO PALHOÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 13/06/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 13/06/2016 | 14697.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, NO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 13/06/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO PARA A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 13/06/2016 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 13/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 13/06/2016 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 13/06/2016 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003346 | 13/06/2016 | 1722.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003347 | 13/06/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 13/06/2016 | 2636.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 13/06/2016 | 2510.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 13/06/2016 | 2200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 13/06/2016 | 376.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRIMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE A PARCELA 01. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 13/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003387 | 13/06/2016 | 444.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 13/06/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MARIA SOLANGE SILVA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 13/06/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 13/06/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª MARIA TEREZA DE JESUS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (AVÓ DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 13/06/2016 | 400.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO MENOR JOSE WESLEY RAY DE SOUZA ARAUJO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (FILHO DAREQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 13/06/2016 | 400.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DA MENOR SOPHIA CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (FILHA DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 13/06/2016 | 507.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº JOSE IVANIO GUABIRABA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 13/06/2016 | 127.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª VERONICA BATISTA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 13/06/2016 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª VERONICA BATISTA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 13/06/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ELIANE GOMES MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 13/06/2016 | 111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ELIANE GOMES MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 13/06/2016 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª SAMARA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 13/06/2016 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DOS MILAGRES CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 13/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA REJANE DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 13/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JEANE DA CONCEIÇÃO DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 13/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIZA MARIELE FEITOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 13/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª FERNANDA RAQUEL DA SILVA BARBOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 13/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 13/06/2016 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª EDILZA RODRIGUES BARBOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 13/06/2016 | 514.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª SILVANEIDE DE ANDRADE SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 13/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 13/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº VANILSON DA SILVA GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 13/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE IVANILDO PEREIRA MATOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 13/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº CLEBER RAMON LIMA MACEDO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 13/06/2016 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº NILCELIO NUNES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 13/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOAO CARLOS DE MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 13/06/2016 | 455.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOAO BATISTA FRANÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 13/06/2016 | 142.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 13/06/2016 | 6590.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 13/06/2016 | 2052.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 13/06/2016 | 14767.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003375 | 13/06/2016 | 1335.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003389 | 13/06/2016 | 756.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 13/06/2016 | 14574.84 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DO PISO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 1º DE ABRIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 13/06/2016 | 828.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 13/06/2016 | 118.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 13/06/2016 | 8.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003459 | 13/06/2016 | 710.97 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE, TRATOR JOHN DEERE E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 13/06/2016 | 2866.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 13/06/2016 | 7037.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 13/06/2016 | 165.00 | 17570692000106 | DANIEL LEITE QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 13/06/2016 | 155.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003458 | 13/06/2016 | 21.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 13/06/2016 | 6306.73 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00193414420148152001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 13/06/2016 | 1283.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 13/06/2016 | 7900.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003388 | 13/06/2016 | 14107.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195), TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 13/06/2016 | 146.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 13/06/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 13/06/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0003314 | 13/06/2016 | 760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 13/06/2016 | 70.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003316 | 13/06/2016 | 23.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003317 | 13/06/2016 | 957.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003318 | 13/06/2016 | 2489.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 13/06/2016 | 130.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 13/06/2016 | 2367.54 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO RIACHO DA ROÇA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 13/06/2016 | 10882.66 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE COBERTA PARA ABRIGO DE VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00352016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 13/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 13/06/2016 | 109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 13/06/2016 | 60.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 13/06/2016 | 297.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 13/06/2016 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 13/06/2016 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 13/06/2016 | 97.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 13/06/2016 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 13/06/2016 | 192.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 13/06/2016 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 13/06/2016 | 164.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 13/06/2016 | 378.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 13/06/2016 | 114.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 13/06/2016 | 1141.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 13/06/2016 | 8061.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 13/06/2016 | 483.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 13/06/2016 | 341.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003348 | 13/06/2016 | 21263.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 13/06/2016 | 5669.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 13/06/2016 | 35505.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 13/06/2016 | 15273.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 13/06/2016 | 22323.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 13/06/2016 | 15845.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 13/06/2016 | 18434.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0003390 | 13/06/2016 | 296.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003391 | 13/06/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 13/06/2016 | 186.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 13/06/2016 | 20.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 13/06/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003395 | 13/06/2016 | 651.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003396 | 13/06/2016 | 3377.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS QFK 1226 E NPU 0364) DO SAMU, NO PERIODO 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003397 | 13/06/2016 | 51.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003398 | 13/06/2016 | 1534.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003399 | 13/06/2016 | 2983.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003400 | 13/06/2016 | 1566.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003434 | 13/06/2016 | 5000.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292016 | 0003435 | 13/06/2016 | 7590.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003436 | 13/06/2016 | 1192.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003437 | 13/06/2016 | 38158.28 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0003438 | 13/06/2016 | 31207.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0003439 | 13/06/2016 | 110860.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0003440 | 13/06/2016 | 3482.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 13/06/2016 | 139.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 13/06/2016 | 161.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 13/06/2016 | 155.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003460 | 13/06/2016 | 127.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 13/06/2016 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0003465 | 13/06/2016 | 1267.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 13/06/2016 | 1530.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 13/06/2016 | 11361.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003386 | 13/06/2016 | 786.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES DE TRIBUTOS E COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 13/06/2016 | 2919.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 13/06/2016 | 148.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 13/06/2016 | 134.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 13/06/2016 | 100.02 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 13/06/2016 | 160.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003345 | 13/06/2016 | 735.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 13/06/2016 | 1584.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 13/06/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: PROJETO COOPERAR, CEF, EPC E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 13/06/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: PALACIO DO GOVERNO, CEF, FNS, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE SAÚDE, SEPLAG, DER E DNIT, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 13/06/2016 | 175.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 13/06/2016 | 227.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 13/06/2016 | 171.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 13/06/2016 | 167.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003311 | 13/06/2016 | 67080.31 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MUNICIPIO. | 00272016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003321 | 13/06/2016 | 460.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 13/06/2016 | 6091.70 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR INFANTIL PARA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 13/06/2016 | 13108.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 13/06/2016 | 19837.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 13/06/2016 | 38241.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 13/06/2016 | 150656.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 13/06/2016 | 16479.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 13/06/2016 | 7837.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003377 | 13/06/2016 | 630.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003378 | 13/06/2016 | 7954.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003379 | 13/06/2016 | 1499.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003380 | 13/06/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003382 | 13/06/2016 | 3933.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 13/06/2016 | 1160.25 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO VERMELHO NO TETO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA MAIOR DURABILIDADE DA PINTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003402 | 13/06/2016 | 414.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003403 | 13/06/2016 | 414.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 13/06/2016 | 149.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003464 | 13/06/2016 | 455.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 13/06/2016 | 1420.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2016) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/05. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 13/06/2016 | 1420.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2016) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/05. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 13/06/2016 | 1420.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2016) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/05. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 13/06/2016 | 1420.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2016) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/05. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 14/06/2016 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 14/06/2016 | 68.91 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 04 A 23 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 14/06/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANTONIO BARBOSA BEZERRA PARA ATENDIMENTO NO LAUREANO E EUDA DE SOUSA CHAVES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 14/06/2016 | 5632.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 14/06/2016 | 178.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE JORGE CARNEIRO VILAR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 15/06/2016 | 130.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003478 | 15/06/2016 | 2976.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 15/06/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONVENIOS DA SEDUC NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0003489 | 16/06/2016 | 259.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 16/06/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0003491 | 16/06/2016 | 1064.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS UMEIEF´S MANOEL INACIO, RODOLFO SANTA CRUZ E SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003504 | 16/06/2016 | 282.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003505 | 16/06/2016 | 352.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE MARCOLINO DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003506 | 16/06/2016 | 516.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003507 | 16/06/2016 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 16/06/2016 | 1150.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UMEIEF´S RODOLFO SANTA CRUZ, IRINEU SEVERO DE MACEDO, ZELIA BRAZ E MANOEL INACIO E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 16/06/2016 | 800.00 | 00008755089445 | ALYSSON ERIKE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS EMEF PRESIDENTE VARGAS E UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 16/06/2016 | 400.00 | 00008485960483 | LAELSON SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 16/06/2016 | 800.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 16/06/2016 | 500.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 16/06/2016 | 800.00 | 00008835670403 | ALEXSANDRO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E JOAO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 16/06/2016 | 200.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0003488 | 16/06/2016 | 20.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOUSE DESTINADO AO SETOR DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003497 | 16/06/2016 | 359.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 16/06/2016 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, BEM COMO AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 16/06/2016 | 294.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DO BRASAO DA PREFEITURA NOS FARDAMENTOS DOS VIGILANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 16/06/2016 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 0310136-84/2009/MTUR - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0003484 | 16/06/2016 | 1520.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003485 | 16/06/2016 | 3892.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 16/06/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO MARCOLINO ALVES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL AGAMENOM MAGALHAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 16/06/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 16/06/2016 | 1030.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 16/06/2016 | 1843.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 16/06/2016 | 1260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS FOTOLUMINESCENTES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I E UNIDADE ANCORA DO MANDACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 16/06/2016 | 464.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM USUARIO DO SUS (EUDES GALDINO DE OLIVEIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003501 | 16/06/2016 | 6196.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 16/06/2016 | 940.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE DOIS PORTÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (NECROTERIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 16/06/2016 | 480.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA FAP, PEDRO I, TRAUMA E CLINICA DR WANDERLEY, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 16/06/2016 | 1835.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DAS MAQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003511 | 16/06/2016 | 100.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003512 | 16/06/2016 | 8840.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003513 | 16/06/2016 | 478.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003514 | 16/06/2016 | 1114.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003515 | 16/06/2016 | 1000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FOX (PLACA OFB 0426) E STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 16/06/2016 | 550.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAS NOVE CASAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003520 | 16/06/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003521 | 16/06/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0003522 | 16/06/2016 | 3422.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 16/06/2016 | 1538.50 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003524 | 16/06/2016 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003525 | 16/06/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 16/06/2016 | 11.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2704), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003496 | 16/06/2016 | 429.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 16/06/2016 | 550.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003518 | 16/06/2016 | 81021.09 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003519 | 16/06/2016 | 12849.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 16/06/2016 | 340.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª EDILZA FERREIRA CAVALCANTI, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 16/06/2016 | 236.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª LUZIA MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 16/06/2016 | 129.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ANA MARIA CLEMENTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 16/06/2016 | 140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ANA MARIA CLEMENTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 16/06/2016 | 331.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 16/06/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003534 | 16/06/2016 | 879.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO JUNINA REALIZADA COM USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 16/06/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSENILDO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 16/06/2016 | 265.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº JIVANILCO SANTOS DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003502 | 16/06/2016 | 91.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003503 | 16/06/2016 | 407.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003526 | 16/06/2016 | 312.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS MUSICOS E EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 16/06/2016 | 4900.00 | 00008485960483 | LAELSON SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA JOSE MARCOLINO, NOS DIAS 18, 25 E 26 DE JUNHO/2016 E APRESENTAÇÃO NAS QUADRILHAS "OS CARREGADOS", "RAINHA DA SUCATA" E "DAS ENCOMENDAS" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 16/06/2016 | 4500.00 | 17485781000154 | JOSE APARECIDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENFEITES JUNINOS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO E PALHOÇÃO JOSE MARCOLINO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 16/06/2016 | 420.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 16/06/2016 | 1500.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 16/06/2016 | 446.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS BARRACAS DO ARRAIA ZE MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 16/06/2016 | 570.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA NO PALHOÇÃO JOSE MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0003535 | 16/06/2016 | 52500.00 | 19233206000190 | JENNIFFER GUIMARAES APOLINARIO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ALCYMAR MONTEIRO NO DIA 18 DE JUNHO/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0003536 | 16/06/2016 | 28000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA RITA DE CASSIA NO DIA 23 DE JUNHO/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0003537 | 16/06/2016 | 13000.00 | 21704285000111 | FELIPE LEMOS DO NASCIMENTO 07559468470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FELIPE LEMOS E FORRÓ DO BEM NO DIA 24 DE JUNHO/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 16/06/2016 | 750.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO BALOES PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO JOSE MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 16/06/2016 | 3990.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ARTISTAS E EQUIPES DE APOIO DURANTE APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 23 E 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003540 | 16/06/2016 | 2965.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0003541 | 16/06/2016 | 340.48 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONES E PARA SINALIZAÇÃO DE AMBULANTE E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 16/06/2016 | 1050.00 | 12722701000113 | VALDIENE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 16/06/2016 | 5700.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS ARTISTAS E EQUIPES DE APOIO DURANTE APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 16/06/2016 | 1300.00 | 00008755089445 | ALYSSON ERIKE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA JOSE MARCOLINO DIA 22/06 E NA QUADRILHA "DOS TROCADOS" DIA 24/06, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 16/06/2016 | 3000.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MERCINHO E FORRO CANTO DA SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 29 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 16/06/2016 | 450.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA JOSE MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 16/06/2016 | 1800.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO DIA 17 DE JUNHO NO DISTRITO DE PIO X E NO DIA 21 DE JUNHO NO ARRAIA JOSE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 16/06/2016 | 600.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 16/06/2016 | 6000.00 | 23697299000180 | ANTENOR DIRCEU MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ANTENOR DIRCEU MOURA NUNES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 16/06/2016 | 3200.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO PE DE SERRA DOS MUSICOS BIDINGA DO ACORDEON E NASCIMENTO FILHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 24 DE JUNHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO PALHOÇÃO JOSE MARCOLINO E QUADRILHAS DOS BAIRROS CONJUNTO HABITACIONAL E VARZEA REDONDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 22 E 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 16/06/2016 | 3500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BONDE DAS TANDINHAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 16/06/2016 | 3000.00 | 00075303590453 | LUCIANO CAMPOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TONNY LUCCO E TORGATTO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 16/06/2016 | 850.00 | 00000745301436 | MARCIO SÉRVULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PALHOÇÃO JOSE MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 16/06/2016 | 800.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA JOSE MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 16/06/2016 | 3500.00 | 00010027950441 | ISABELLY MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO AS SEVERINAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 16/06/2016 | 750.00 | 00009381028427 | DAVID JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 23 E 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 16/06/2016 | 1400.00 | 00002338057457 | EDVALDO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA JOSE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 16/06/2016 | 2400.00 | 00008835670403 | ALEXSANDRO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 16/06/2016 | 1300.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NO ARRAIA JOSE MARCOLINO E NA QUADRILHA "A VOLTA DA ROÇA" NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003572 | 17/06/2016 | 5370.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE CABINES SANITARIAS STAND PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003573 | 17/06/2016 | 43774.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO, MINI PALCO, SOM DE PEQUENO PORTE, GERADOR E PALCO GRANDE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 17/06/2016 | 850.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PAU DÁRCO, PIO X E QUADRA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/06/2016 | 7000.00 | 00000776704427 | MARIA DE LOURDES S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIA JOSE MARCOLINO E NO SITIO MARACAJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 17/06/2016 | 4000.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELAO EM GRID DE ALUMINIO COM PROJEÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | INCENTIVO À AUTONOMIA E AO EMPREENDEDORISMO DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 17/06/2016 | 17693.48 | 05510958000146 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 793038-2013/PMS/SPM-PR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 17/06/2016 | 376.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRIMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE A PARCELA 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 17/06/2016 | 376.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRIMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE A PARCELA 03. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 17/06/2016 | 376.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRIMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE A PARCELA 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 17/06/2016 | 460.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº EURIDES ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003599 | 17/06/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003600 | 17/06/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003601 | 17/06/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003602 | 17/06/2016 | 630.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO JUNINA REALIZADA COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003614 | 17/06/2016 | 354.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003626 | 17/06/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003633 | 17/06/2016 | 1031.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 17/06/2016 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPAO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 17/06/2016 | 1600.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E MOTO TAXIS E INDICAÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 17/06/2016 | 130.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 17/06/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 17/06/2016 | 50.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003623 | 17/06/2016 | 1588.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003624 | 17/06/2016 | 738.60 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003642 | 17/06/2016 | 10166.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195), CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14 A 28 JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003631 | 17/06/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 17/06/2016 | 5440.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 05/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2015/2016, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003592 | 17/06/2016 | 226.97 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003594 | 17/06/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 17/06/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCIANO ENRIQUE LUCAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003578 | 17/06/2016 | 2010.46 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 17/06/2016 | 186.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0003581 | 17/06/2016 | 9565.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS MODELO BANDEJA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO EXTERNA DE SETORES, TOLDO, ADESIVOS IMPRESSOS COM INFORMAÇÃO EDUCATIVAS E FAIXAS PARA PORTAS EM ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAÚDE III E UNIDADE ANCORA DAS NOVE CASAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003590 | 17/06/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003598 | 17/06/2016 | 3848.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS SITIOS JUREMA, RIACHO DA ROÇA, NOVE CASAS E CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0003603 | 17/06/2016 | 5119.29 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003604 | 17/06/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 17/06/2016 | 808.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 17/06/2016 | 883.95 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS CURITIBA/JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, EM FAVOR DO SRº MARCIO ROBERTO CHAGAS, PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 17/06/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CORE BIOPSIA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003615 | 17/06/2016 | 306335.10 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 751 (SETECENTOS E CIQUENTA E UM) IMPLANTES E 370 (TREZENTAS E SETENTA) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 17/06/2016 | 876.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003619 | 17/06/2016 | 522.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, IV E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632015 | 0003620 | 17/06/2016 | 11225.66 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003622 | 17/06/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0003625 | 17/06/2016 | 3907.50 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003637 | 17/06/2016 | 618.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003638 | 17/06/2016 | 1242.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003639 | 17/06/2016 | 1189.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003640 | 17/06/2016 | 139.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 17/06/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA RIBEIRO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0003644 | 17/06/2016 | 3262.82 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0003645 | 17/06/2016 | 244.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003649 | 17/06/2016 | 91.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 17/06/2016 | 1800.00 | 00008485960483 | LAELSON SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003591 | 17/06/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003597 | 17/06/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003618 | 17/06/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003651 | 17/06/2016 | 3750.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 17/06/2016 | 1685.30 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/JUIZ DE FORA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003571 | 17/06/2016 | 1170.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DURANTE APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 17/06/2016 | 526.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO (SERVIÇO ESPECIALIZADO) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 17/06/2016 | 567.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 17/06/2016 | 1914.40 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003593 | 17/06/2016 | 201.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACAS NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 17/06/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003605 | 17/06/2016 | 96372.90 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 17/06/2016 | 2500.00 | 17763838000130 | ISAEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E COBERTURA DE DOZE BANCOS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003608 | 17/06/2016 | 184.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003613 | 17/06/2016 | 171.80 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003617 | 17/06/2016 | 723.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, OGC 5029 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 17/06/2016 | 2528.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA 80450547434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, OGD 6495, OGE 5310 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003627 | 17/06/2016 | 1374.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003628 | 17/06/2016 | 4343.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MON 1661, OGD 6495 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003629 | 17/06/2016 | 159.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003630 | 17/06/2016 | 1853.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003632 | 17/06/2016 | 3772.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003634 | 17/06/2016 | 180.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003635 | 17/06/2016 | 1401.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003636 | 17/06/2016 | 5638.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, OGC 5029, OXO 2507, OGC 9416, OGE 3837 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 17/06/2016 | 7500.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVISORIAS EM METALON DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 20/06/2016 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/06/2016 | 105.04 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 20/06/2016 | 127.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 20/06/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARCELA PARA CONSULTA MEDICA NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 20/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO, PARA ABATE DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 412, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 22/06/2016 | 3085.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 22/06/2016 | 15800.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 22/06/2016 | 6235.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 22/06/2016 | 14408.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 22/06/2016 | 4104.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 22/06/2016 | 30163.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 22/06/2016 | 13513.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 22/06/2016 | 7040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 22/06/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 22/06/2016 | 4460.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 22/06/2016 | 3520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 22/06/2016 | 5609.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 22/06/2016 | 5273.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 22/06/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 22/06/2016 | 1611.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 22/06/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA MEDICA NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 22/06/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 22/06/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 22/06/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 22/06/2016 | 6400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JUNHO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 22/06/2016 | 22880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 22/06/2016 | 13500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 22/06/2016 | 17234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE JUNHO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 22/06/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 22/06/2016 | 15341.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 22/06/2016 | 22190.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUHO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 22/06/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 22/06/2016 | 6720.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 22/06/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 22/06/2016 | 3398.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 22/06/2016 | 250.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 22/06/2016 | 13907.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 22/06/2016 | 71832.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 22/06/2016 | 81640.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 22/06/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 22/06/2016 | 25679.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 22/06/2016 | 5702.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 22/06/2016 | 47103.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 22/06/2016 | 1650.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 22/06/2016 | 31511.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 22/06/2016 | 11606.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 22/06/2016 | 34308.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 22/06/2016 | 21500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 22/06/2016 | 3514.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 22/06/2016 | 3061.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 22/06/2016 | 23392.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 22/06/2016 | 322027.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 22/06/2016 | 40953.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 22/06/2016 | 14974.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 22/06/2016 | 75467.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 22/06/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 22/06/2016 | 34621.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 22/06/2016 | 51378.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003712 | 23/06/2016 | 5191.10 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 23/06/2016 | 460.00 | 00058251740444 | JOSÉ EDILSON BARROS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE EDILSON BARROS DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CTPS NO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 23/06/2016 | 150.31 | 04892707000100 | DEPATº NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO SR/PB - 009/12-00, RELATIVO AO PERIODO DE 25/05/2012 A 24/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 23/06/2016 | 125.02 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003713 | 23/06/2016 | 1539.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003714 | 23/06/2016 | 836.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003716 | 23/06/2016 | 8360.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E JONH DEERE, CAMINHAO (PLACA NQF 2505), RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003717 | 23/06/2016 | 135.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003718 | 23/06/2016 | 1188.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003719 | 23/06/2016 | 5678.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), TRATOR NEW HOLLAND, CARROÇÃO DO LIXO, PATROL E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003715 | 23/06/2016 | 274.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 27/06/2016 | 1364.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 27/06/2016 | 916.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU E VISTORIA EXTRA DO CONVENIO Nº 0373718-46 - REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003726 | 27/06/2016 | 239.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003732 | 27/06/2016 | 413.99 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003733 | 27/06/2016 | 850.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 27/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 27/06/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 27/06/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003724 | 27/06/2016 | 547.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003725 | 27/06/2016 | 40.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003728 | 27/06/2016 | 2000.26 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003729 | 27/06/2016 | 328.60 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003730 | 27/06/2016 | 714.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE IV, NOVE CASAS E ANCORA DA UBS III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0003731 | 27/06/2016 | 1863.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003736 | 27/06/2016 | 258.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003738 | 27/06/2016 | 2406.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003739 | 27/06/2016 | 2341.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0003741 | 27/06/2016 | 440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE NO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0003742 | 27/06/2016 | 65000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.(CONTRATO Nº 64101/2016/CPL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003734 | 27/06/2016 | 1502.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 14 A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 27/06/2016 | 2079.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E VIÇOSA/MG, PARTICIPAR DO FORUM DAS CIDADES UNIVERSITARIAS E DO ENCONTRO DE CIDADES UNIVERSITARIAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003727 | 27/06/2016 | 280.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 27/06/2016 | 108.29 | 02030715000112 | ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV (CÓDIGO 800), REF. AO ANO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003735 | 27/06/2016 | 2339.61 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MNM 0908 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003749 | 28/06/2016 | 5328.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DÁGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/06/2016 | 5970.00 | 04958358000263 | PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIS DESTINADOS AS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 28/06/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALDEIANA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 28/06/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0003745 | 28/06/2016 | 96913.63 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 28/06/2016 | 980.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 28/06/2016 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, COCHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RIACHO DAS PORTEIRAS, NO PERIDO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003767 | 29/06/2016 | 105.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 29/06/2016 | 1200.00 | 00012323320467 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 29/06/2016 | 880.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE JUNHO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003752 | 29/06/2016 | 300.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DAS CIDADES E INSCRIÇÕES PARA O PROJETO MONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 29/06/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003756 | 29/06/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DETINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003757 | 29/06/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DETINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003758 | 29/06/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DETINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003760 | 29/06/2016 | 1092.51 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 29/06/2016 | 50.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0003765 | 29/06/2016 | 760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003766 | 29/06/2016 | 54.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003763 | 29/06/2016 | 1200.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 29/06/2016 | 300.00 | 22437083000113 | GERALDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA COM COURANA DE DUAS MESAS GINECOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003762 | 29/06/2016 | 360.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE ATENDIMENTO NA UBS I PARA USUARIOS DOS BAIRROS RENASCER E SANTA ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 29/06/2016 | 3098.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO" PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0003755 | 29/06/2016 | 31250.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS A EMEF PRESIDENTE VARGAS E UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003771 | 29/06/2016 | 4680.50 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 29/06/2016 | 140.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 29/06/2016 | 213.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, VISITAR FORNECEDORES E ARQUITETOS E PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CEF, FORNECEDORES E REUNIAO COM ADVOGADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/06/2016 | 52.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AAUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/06/2016 | 1395.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REANALISE/REPROGRAMAÇAO DO CALCULO E VISTORIA EXTRA DO CONVENIO Nº 0310136-84/2009/MTUR - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003801 | 30/06/2016 | 67.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/06/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 30/06/2016 | 308.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E PROCURAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0003889 | 30/06/2016 | 732.81 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 30/06/2016 | 20864.65 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 30/06/2016 | 324.15 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESSOES DE COPIAS DE PROJETOS DO ESGOTAMENTO SANITARIO, COBERTURA DO SHOPPING E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/06/2016 | 15087.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 30/06/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003797 | 30/06/2016 | 15.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003798 | 30/06/2016 | 60.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003799 | 30/06/2016 | 799.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003800 | 30/06/2016 | 188.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003805 | 30/06/2016 | 5624.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 30/06/2016 | 148.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003808 | 30/06/2016 | 6371.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 30/06/2016 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, OGD 6495, OGC 5029, OGE 5310, MON 1661, OGC 9416 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003854 | 30/06/2016 | 1542.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0003855 | 30/06/2016 | 5492.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/06/2016 | 39.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA DESTINADA AO VIGILANTE DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003876 | 30/06/2016 | 47.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003877 | 30/06/2016 | 1484.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/06/2016 | 300.00 | 00006547569454 | DAISY LUZIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE DEZ ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0003884 | 30/06/2016 | 40250.00 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003885 | 30/06/2016 | 1740.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003886 | 30/06/2016 | 317.09 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003887 | 30/06/2016 | 1200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, MON 1661, OXO 2507, NQG 4757 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003888 | 30/06/2016 | 17137.44 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/06/2016 | 220.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003891 | 30/06/2016 | 109.90 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 30/06/2016 | 72551.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 30/06/2016 | 15510.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 30/06/2016 | 2823.86 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 30/06/2016 | 880.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003916 | 30/06/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003917 | 30/06/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003918 | 30/06/2016 | 201.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES, DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PLANEJAMENTO SEMESTRAL DO ANO LETIVO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003919 | 30/06/2016 | 495.54 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003920 | 30/06/2016 | 1013.80 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/06/2016 | 1116.10 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA SEVERO DE MACEDO PARA PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003922 | 30/06/2016 | 10800.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003927 | 30/06/2016 | 280.16 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003928 | 30/06/2016 | 2699.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003929 | 30/06/2016 | 1662.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003930 | 30/06/2016 | 39.91 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003931 | 30/06/2016 | 4294.45 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003932 | 30/06/2016 | 162.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003933 | 30/06/2016 | 2146.75 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003941 | 30/06/2016 | 5328.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003943 | 30/06/2016 | 1617.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003944 | 30/06/2016 | 139.20 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003945 | 30/06/2016 | 2335.93 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003946 | 30/06/2016 | 370.01 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003950 | 30/06/2016 | 1940.20 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003951 | 30/06/2016 | 495.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 30/06/2016 | 3436.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003957 | 30/06/2016 | 5047.13 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003958 | 30/06/2016 | 578.75 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES, DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PLANEJAMENTO SEMESTRAL DO ANO LETIVO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003959 | 30/06/2016 | 1217.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFESSORES, DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PLANEJAMENTO SEMESTRAL DO ANO LETIVO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003960 | 30/06/2016 | 870.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFESSORES, DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003961 | 30/06/2016 | 4045.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003962 | 30/06/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003963 | 30/06/2016 | 1400.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003964 | 30/06/2016 | 1548.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 30/06/2016 | 7739.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 30/06/2016 | 11200.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 30/06/2016 | 9688.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 30/06/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/06/2016 | 600.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/06/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 30/06/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/06/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/06/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/06/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/06/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/06/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/06/2016 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/06/2016 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/06/2016 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/06/2016 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/06/2016 | 117.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/06/2016 | 184.80 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/06/2016 | 16.80 | 00013151173470 | GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/06/2016 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003794 | 30/06/2016 | 112.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000612015 | 0003795 | 30/06/2016 | 4625.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/06/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003850 | 30/06/2016 | 1037.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III E V DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003851 | 30/06/2016 | 2441.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIOES COM HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I. II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003852 | 30/06/2016 | 391.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003853 | 30/06/2016 | 809.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/06/2016 | 480.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA FAP, PEDRO I, HEMOCENTRO, INSTITUTO DO FIGADO E CARDIO DIAGNOSTICO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 30/06/2016 | 372.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 30/06/2016 | 2350.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELETRICO E MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - MAQUINA AUTO CLAVE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 30/06/2016 | 8178.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 30/06/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 30/06/2016 | 40812.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003906 | 30/06/2016 | 21.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292016 | 0003907 | 30/06/2016 | 7590.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003908 | 30/06/2016 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 30/06/2016 | 100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003910 | 30/06/2016 | 324.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS STRADA (PLACA MOW 4420), FIAT UNO (PLACA OEY 7913) E FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003911 | 30/06/2016 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLAC NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003912 | 30/06/2016 | 650.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/06/2016 | 21.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 30/06/2016 | 738.40 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, ESF V - HERETIANO ZENAIDE E ESF VI ALEXANDRINA BARROS, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 30/06/2016 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 30/06/2016 | 5065.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 30/06/2016 | 780.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMIDIFICADORES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 30/06/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERIOGRAFIA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DAS GRAÇAS SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003934 | 30/06/2016 | 844.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003935 | 30/06/2016 | 318.03 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003936 | 30/06/2016 | 444.02 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003937 | 30/06/2016 | 868.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003938 | 30/06/2016 | 1167.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003939 | 30/06/2016 | 357.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0003940 | 30/06/2016 | 6069.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 30/06/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA HELENA DE OLIVEIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 30/06/2016 | 3344.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 30/06/2016 | 17549.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 30/06/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 30/06/2016 | 10263.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 30/06/2016 | 3086.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 30/06/2016 | 450.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE COMUNIDADES RURAIS, REALIZADO NO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDER A NECESSIDADE DA CRIANÇA NO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003777 | 30/06/2016 | 22399.43 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0310136-84/2009/MTUR. | 00642014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/06/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA CIDADANIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 30/06/2016 | 150.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERIFERICOS EM COMPUTADORES DO CREAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/06/2016 | 550.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A SRª LIDIANE BATISTA NUNES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/06/2016 | 150.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº JOAO BATISTA DO NASCIMENTO CAIEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/06/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª EDILEUZA MARIA BERTO MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/06/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ISLANIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 30/06/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO CORPO DO SRº MARIVALDO PEREIRA DE SOUSA CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (IRMAO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 30/06/2016 | 400.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL COM TRANSLADO DO CORPO DO MENOR WALLACE AMORIM DE BRITO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013.(FILHO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/06/2016 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 30/06/2016 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº INACIO DE SOUZA MELO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 30/06/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (MAE DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 30/06/2016 | 404.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOSE FERNANDO NUNES PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 30/06/2016 | 303.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª SIMONE MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 30/06/2016 | 121.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ALDICLECE FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/06/2016 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ALDICLECE FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 30/06/2016 | 211.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª JOSIANE FEITOSA BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SRª DEJANEIDE ALVES DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 30/06/2016 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRª DEJANEIDE ALVES DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 30/06/2016 | 132.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª VERA ALVES DANIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 30/06/2016 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª VERA ALVES DANIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 30/06/2016 | 200.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª JOSEILDA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 30/06/2016 | 184.90 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ELIENE DA SILVA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 30/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº LEANDRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 30/06/2016 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª CICERA HELENA DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/06/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 30/06/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MICHAEL GUEDES DE VASCONCELOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 30/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LUCIVANIA DA SILVA RIBEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 30/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JEFFERSON FERREIRA DE FREITAS FEITOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 30/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MARCELO MOREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 30/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIZA SILVA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 30/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARILEIDE SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 30/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE ITAMAR DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 30/06/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª GENILDA SIQUEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/06/2016 | 465.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA JOSE BERTO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 30/06/2016 | 442.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª TANIA CARIRI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/06/2016 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA AQUIENE GONÇALVES DE SOUZA BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª SOLANIA MACIEL CORDEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 30/06/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 30/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª AURITA SABINO BENTO PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 30/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª RITA MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/06/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/06/2016 | 211.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ELIANE MARTINS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/06/2016 | 100.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ELIANE MARTINS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/06/2016 | 45.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 30/06/2016 | 180.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DOIS CIRCUITOS ELETRICOS PARA MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/06/2016 | 2404.35 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/06/2016 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº MARINALDO SOARES SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 30/06/2016 | 229.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº JOSE BRUNO CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 30/06/2016 | 1149.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 30/06/2016 | 972.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 30/06/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 30/06/2016 | 767.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 30/06/2016 | 1534.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003773 | 30/06/2016 | 572.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ESTRADAS VICINAIS E COLOCAÇAO DE HIDROMETRO NA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 30/06/2016 | 400.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 21, 23 E 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003856 | 30/06/2016 | 857.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003857 | 30/06/2016 | 382.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS ALEIXO BEZERRA, JOAO INACIO E SIZENANDO RAFAEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003858 | 30/06/2016 | 143.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003861 | 30/06/2016 | 578.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003863 | 30/06/2016 | 1163.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS VICENTE PRETO, ELIAS DUARTE, PAULO BRAZ, SEVERINO SIMOES, MANOEL PAULINO, ATAIDE DARIO E HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003864 | 30/06/2016 | 531.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003866 | 30/06/2016 | 108.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003867 | 30/06/2016 | 215.91 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS GUIOMAR COELHO E ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003896 | 30/06/2016 | 542.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 30/06/2016 | 690.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003948 | 30/06/2016 | 10281.85 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003952 | 30/06/2016 | 555.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003953 | 30/06/2016 | 385.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003954 | 30/06/2016 | 39.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/06/2016 | 83.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003865 | 30/06/2016 | 23.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003868 | 30/06/2016 | 493.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/06/2016 | 395.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS ABERTAS E CARNAUBA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/06/2016 | 62.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO PAU DÁRCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/06/2016 | 138.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO POÇOS DOS SITIOS SANTO AGOSTINHO, CABEÇA BRANCA E JAGUARIBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/06/2016 | 171.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO POÇOS DO SITIO CAXINGÓ E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/06/2016 | 164.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO POÇOS DOS SITIOS VARZEA DA ROÇA, CAXINGÓ, ANGICO TORTO E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/06/2016 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/06/2016 | 236.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS RIACHO DA ROÇA E SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/06/2016 | 222.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DA AGROVILA SEDE E AGROVILA 1 DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 30/06/2016 | 1200.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E VAZAO DE POÇOS DOS SITIOS FEIJÃO, SANTO AGOSTINHO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003895 | 30/06/2016 | 1302.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE LAMINAS DA PATROL CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 30/06/2016 | 5728.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 85/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 30/06/2016 | 3597.67 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 15/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0003983 | 01/07/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003989 | 01/07/2016 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/07/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/07/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/07/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JULHO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/07/2016 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/07/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004008 | 01/07/2016 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA (QFD 9996) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/07/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/07/2016 | 81.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/07/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/07/2016 | 40899.24 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/07/2016 | 1280.00 | 23805022000124 | ATOSS - ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/07/2016 | 73.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/07/2016 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, NO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/07/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004004 | 01/07/2016 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO (PLACA QFE 0026) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004005 | 01/07/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/07/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/07/2016 | 88.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª DONZILIA M. DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO MINISTRADA PELA FOCO CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTODOS DADOS EDUCACIONAIS DO CENSO ESCOLAR 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/07/2016 | 88.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO MINISTRADA PELA FOCO CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DOS DADOS EDUCACIONAIS DO CENSO ESCOLAR 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/07/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO MINISTRADA PELA FOCO CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DOS DADOS EDUCACIONAIS DO CENSO ESCOLAR 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/07/2016 | 46.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TECNICAS DA SEDUC, PARA PARTICIPAREM DEREUNIAO, CONFORME ANXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/07/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/07/2016 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/07/2016 | 14000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0003995 | 01/07/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0004000 | 01/07/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/07/2016 | 147.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003988 | 01/07/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/07/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004006 | 01/07/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004007 | 01/07/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 04/07/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO TERMO ADITIVO DO AUMENTO DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO Nº 1004106-51 - COBERTURA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004022 | 04/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004019 | 04/07/2016 | 2807.40 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 04/07/2016 | 162.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004023 | 04/07/2016 | 22530.06 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO NOVE CASAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. (CONFORME TERMO ADITIVO) | 00072009 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 05/07/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004030 | 05/07/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004031 | 05/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004032 | 05/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004033 | 05/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004034 | 05/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004035 | 05/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004036 | 05/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004037 | 05/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 05/07/2016 | 120.66 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 17 A 29 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 05/07/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004026 | 05/07/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004027 | 05/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004028 | 05/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 05/07/2016 | 194.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALICATES DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 05/07/2016 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRICAS PARA LIXO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 06/07/2016 | 80.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 07/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO MUNICIPIO (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO Nº PB20160064058 DO PROFISSIONAL ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 07/07/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DÉCIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANTONIA SOARES PARA O HOSPITAL SAMARITANO, MARIA DO SOCORRO LIMEIRA PARA O HEMOCENTRO, CLAUDIONE DEODATO PARA O CLEMENTINO FRAGA E MANOEL FLORENTINO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004041 | 07/07/2016 | 110028.68 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00432016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 07/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO, NO MUNICIPIO. (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO Nº 1000000000009883 DO PROFISSIONAL ALEXANDRE RICARDO P. BARRETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 07/07/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 07/07/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 07/07/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004053 | 08/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004082 | 08/07/2016 | 232.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 08/07/2016 | 310.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 08/07/2016 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, COCHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RACHO DAS PORTEIRAS, NO PERIDO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004081 | 08/07/2016 | 111.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 08/07/2016 | 622.50 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR E CASÉ, RETROESCAVADEIRAS RANDON E HYUNDAI, CAÇAMBAS E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004080 | 08/07/2016 | 951.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA OFD 9996) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004083 | 08/07/2016 | 5423.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES JONH DEERE, MF E NEW HOLLAND E PATROL CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004084 | 08/07/2016 | 150.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004086 | 08/07/2016 | 6400.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, CAÇAMBA (PLACA OXO 2195), CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29 JUNHOA 10 DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 08/07/2016 | 750.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE DOIS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA E DOIS NO SITIO VENEZA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 08/07/2016 | 59.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004062 | 08/07/2016 | 59.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004063 | 08/07/2016 | 199.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004064 | 08/07/2016 | 1749.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004048 | 08/07/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004049 | 08/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004050 | 08/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004051 | 08/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004052 | 08/07/2016 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004056 | 08/07/2016 | 690.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004057 | 08/07/2016 | 1715.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004058 | 08/07/2016 | 592.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004059 | 08/07/2016 | 1344.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004060 | 08/07/2016 | 1430.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004061 | 08/07/2016 | 159.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004066 | 08/07/2016 | 2511.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS QFK 1226 E NPU 0364) DO SAMU, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004067 | 08/07/2016 | 3282.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004068 | 08/07/2016 | 1564.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 08/07/2016 | 4650.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E PORTOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004090 | 08/07/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 08/07/2016 | 533.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CRANIO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA ALICE BEZERRA DE MESQUITA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 08/07/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MIGUEL LIMA MOURA DE ARAUJO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 08/07/2016 | 533.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CRANIO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA CECILIA BEZERRA DE MESQUITA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004096 | 08/07/2016 | 20614.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004097 | 08/07/2016 | 25551.87 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 08/07/2016 | 500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 08/07/2016 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004107 | 08/07/2016 | 9932.60 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 08/07/2016 | 2050.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES E VITROS BASCULANTES DESTINADOS A UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004073 | 08/07/2016 | 806.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004074 | 08/07/2016 | 1028.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004075 | 08/07/2016 | 159.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004076 | 08/07/2016 | 1675.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004077 | 08/07/2016 | 2406.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004078 | 08/07/2016 | 1630.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004079 | 08/07/2016 | 3299.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310 E QFIM 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004089 | 08/07/2016 | 3392.92 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 08/07/2016 | 495.00 | 00084087897400 | JOAO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004093 | 08/07/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004098 | 08/07/2016 | 2392.87 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004099 | 08/07/2016 | 183.23 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004100 | 08/07/2016 | 370.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004085 | 08/07/2016 | 1504.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004054 | 08/07/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004069 | 08/07/2016 | 900.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004070 | 08/07/2016 | 290.28 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0004071 | 08/07/2016 | 327.13 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 08/07/2016 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOTEBOOK DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 08/07/2016 | 2733.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 11/07/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004122 | 11/07/2016 | 558.24 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 11/07/2016 | 1069.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 11/07/2016 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 11/07/2016 | 110.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 11/07/2016 | 501.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 11/07/2016 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004108 | 11/07/2016 | 53472.62 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MUNICIPIO. | 00272016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004132 | 11/07/2016 | 190.20 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0004133 | 11/07/2016 | 159.16 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0004134 | 11/07/2016 | 59.55 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A AO PROGRAMA PROJOVEM SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 11/07/2016 | 630.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIROS NA FAIXADA E NO MURO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 11/07/2016 | 162.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 11/07/2016 | 482.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004114 | 11/07/2016 | 27589.52 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0004115 | 11/07/2016 | 26687.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004116 | 11/07/2016 | 5000.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004117 | 11/07/2016 | 1676.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004118 | 11/07/2016 | 712.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004119 | 11/07/2016 | 760.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 11/07/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDIA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (IOLND DUARTE GOUVEIA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 11/07/2016 | 27500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 11/07/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 11/07/2016 | 13500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 11/07/2016 | 22880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 11/07/2016 | 2600.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 11/07/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 11/07/2016 | 6400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JULHO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 11/07/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 11/07/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 11/07/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004187 | 11/07/2016 | 7600.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 11/07/2016 | 518.00 | 00004245145404 | HELLEN KALYONE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA HELLEN KALYONE F. ARAUJO (GESTORA DO BOLSA FAMILIA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 11/07/2016 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 11/07/2016 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 11/07/2016 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 11/07/2016 | 276.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 11/07/2016 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 11/07/2016 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 11/07/2016 | 4460.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 11/07/2016 | 3520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 11/07/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 11/07/2016 | 7040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 11/07/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 11/07/2016 | 3500.00 | 08593004000132 | PARAÍBA RENOVADORA-IND.ART.B.,R. E R DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 11/07/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 11/07/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 11/07/2016 | 13597.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004128 | 11/07/2016 | 654.74 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004129 | 11/07/2016 | 1103.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004131 | 11/07/2016 | 1463.38 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 11/07/2016 | 344.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 11/07/2016 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUAS ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 11/07/2016 | 269.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 11/07/2016 | 622.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 11/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 11/07/2016 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 11/07/2016 | 81.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 11/07/2016 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 11/07/2016 | 220.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 11/07/2016 | 601.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 11/07/2016 | 235.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 11/07/2016 | 1100.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 1 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004130 | 11/07/2016 | 482.52 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 11/07/2016 | 196.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 11/07/2016 | 166.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 11/07/2016 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 11/07/2016 | 111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 11/07/2016 | 410.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 11/07/2016 | 90.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 11/07/2016 | 150.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 11/07/2016 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 11/07/2016 | 1882.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 11/07/2016 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 11/07/2016 | 156.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 11/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 11/07/2016 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 11/07/2016 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 11/07/2016 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 11/07/2016 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 12/07/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA KALYONE F. DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ESPEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 12/07/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 12/07/2016 | 616.00 | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA SEVERO DE MACEDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 12/07/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 13/07/2016 | 552.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CEF, SEPLAG, DER E SEDS , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 13/07/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DÉCIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 13/07/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR UM NOTEBOOK E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONSERTO NA MBINFORMATICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 14/07/2016 | 92.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE THAILA SOFIA SOARES L. DE FREITAS E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 14/07/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA DO SOCORRO FELICIANO DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES NA CLINICA DIAGSON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 14/07/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 14/07/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E REUNIAO COM CONSULTORIA JURIDICA E DE CONVENIOS (EPC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 15/07/2016 | 70.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 15/07/2016 | 139.66 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422016 | 0004200 | 15/07/2016 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 15/07/2016 | 70.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA AUXILIADORA LEITE PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO E JOAO BATISTA DO NASCIMENTO PARA O HU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 15/07/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 15/07/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 18/07/2016 | 186.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0004207 | 18/07/2016 | 68296.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0004208 | 18/07/2016 | 350.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004209 | 18/07/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004210 | 18/07/2016 | 1874.90 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED HOSP E ODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 18/07/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004212 | 18/07/2016 | 811.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004213 | 18/07/2016 | 1339.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004214 | 18/07/2016 | 691.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 18/07/2016 | 235.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE CAIXAS DE ALIMENTAÇÃO NUTRI RENAL DESTINADAS AO PACIENTE NAILTON INACIO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 18/07/2016 | 313.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INFATRINI 100ML DESTINADOS A PACIENTE MARYANNA DA COSTA HONORATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 18/07/2016 | 1360.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REPAROS NOS SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, III, IV E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 18/07/2016 | 400.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/07/2016 | 120.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES LARANJA/BRANCO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 18/07/2016 | 558.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 18/07/2016 | 2771.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 18/07/2016 | 828.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENRE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 18/07/2016 | 50.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004239 | 18/07/2016 | 318666.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) IMPLANTES E 490 (QUATROCENTAS E NOVENTA) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 18/07/2016 | 154.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 18/07/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 18/07/2016 | 152.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004228 | 18/07/2016 | 2035.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004230 | 18/07/2016 | 2131.20 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 18/07/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0004232 | 18/07/2016 | 136.67 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 18/07/2016 | 50.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004234 | 18/07/2016 | 1542.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004235 | 18/07/2016 | 2031.30 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004236 | 18/07/2016 | 2427.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004237 | 18/07/2016 | 2249.60 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004238 | 18/07/2016 | 2131.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 18/07/2016 | 154.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 18/07/2016 | 640.00 | 00087277018400 | CICERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 18/07/2016 | 880.00 | 00048875074453 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/07/2016 | 178.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 18/07/2016 | 153.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 18/07/2016 | 171.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 18/07/2016 | 180.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 18/07/2016 | 550.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HABILITAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 18/07/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 18/07/2016 | 114.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 18/07/2016 | 284.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA O DESMEMBRAMENTO DA PERMUTA DO SRº JOSE DE ANCHIETA, NA RUA MANOEL SABIA, BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 18/07/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MATERIAL NA EMPRESA V UCHOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 18/07/2016 | 158.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 18/07/2016 | 4796.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 18/07/2016 | 166.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 18/07/2016 | 1003.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 25/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 18/07/2016 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA IPC/DI E MTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 18/07/2016 | 138.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004224 | 18/07/2016 | 1998.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOAO RODRIGUES, ANTONIO JOSUE DE LIMA, BARTOLOMEU MARACAJA, RITA CIPRIANO, IVO LUNA CHAVES, FRANCISCO PAULINO GOMES E VILA ZE DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004225 | 18/07/2016 | 677.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004226 | 18/07/2016 | 1765.34 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHAO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 18/07/2016 | 5200.00 | 00009033641402 | KELVEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESAO E COMERCIO E DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 18/07/2016 | 132.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 19/07/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR PEÇAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004261 | 19/07/2016 | 598.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TREZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 20/07/2016 | 2780.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E ZELIA BRAZ, EMEF´S PADREPAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E PRESIDENTE VARGAS E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 20/07/2016 | 92.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA IPC/CI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 20/07/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUSTAVO MARINHO DA S. RODRIGUES E A ACOMPANHANTE ISABEL CRISTINA, PARA CONSULTA MEDICA NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 20/07/2016 | 5450.00 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS CASE E HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 21/07/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, TRANSPORTANDO A SERVIDORA GLORIA REGIANE DA SILVA PARA PEGAR MERCADORIAS NA EMPRESA MALHARIA SIMAO LTDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 21/07/2016 | 552.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CEF, TCE, CAGEPA E CONSULTORIA DE PROJETOS (EPC) , CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 21/07/2016 | 48.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA I ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 21/07/2016 | 48.00 | 00044687834434 | JOSINALDA NEUSA DE SOUSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª JOSINALDA NEUSA DE SOUSA MIRANDA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA I ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 21/07/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS TECNICAS DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 21/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE DE TC REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE ROBERTO DE LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 22/07/2016 | 480.00 | 23549539000108 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE DOZE MESAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 22/07/2016 | 8280.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 22/07/2016 | 21970.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 22/07/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 22/07/2016 | 17160.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE JULHO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 22/07/2016 | 127.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 22/07/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 22/07/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 22/07/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 22/07/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 22/07/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 22/07/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 22/07/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 22/07/2016 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 22/07/2016 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 22/07/2016 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 22/07/2016 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 22/07/2016 | 100.80 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 22/07/2016 | 268.80 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 22/07/2016 | 16.80 | 00013151173470 | GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 22/07/2016 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 22/07/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 22/07/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA IRACI DE PAIVA AMORIM) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 22/07/2016 | 10199.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 22/07/2016 | 418.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 22/07/2016 | 379.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 22/07/2016 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 22/07/2016 | 180.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE FILAMENTO DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 22/07/2016 | 560.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 01/03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 22/07/2016 | 560.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 02/03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 22/07/2016 | 560.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 03/03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 22/07/2016 | 35.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 22/07/2016 | 32772.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 22/07/2016 | 11606.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 22/07/2016 | 1550.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 22/07/2016 | 31502.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 22/07/2016 | 4862.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 22/07/2016 | 47360.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 22/07/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 22/07/2016 | 25629.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 22/07/2016 | 80780.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 22/07/2016 | 76374.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 22/07/2016 | 14061.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004272 | 22/07/2016 | 2002.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 22/07/2016 | 14563.10 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 22/07/2016 | 53544.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 22/07/2016 | 34336.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 22/07/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 22/07/2016 | 16890.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES E ASSISTENTES DE SALA DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 22/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/07/2016 | 190.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 22/07/2016 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 22/07/2016 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 22/07/2016 | 204.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 22/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 22/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 22/07/2016 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 22/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAA UMEIE JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 22/07/2016 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 22/07/2016 | 98.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 22/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 22/07/2016 | 430.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 22/07/2016 | 689.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 22/07/2016 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 22/07/2016 | 583.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 22/07/2016 | 654.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 22/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 22/07/2016 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 22/07/2016 | 768.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 22/07/2016 | 178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004317 | 22/07/2016 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 22/07/2016 | 600.00 | 23549539000108 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BALCAO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA E MONTAGENS DE MOVEIS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004353 | 22/07/2016 | 90.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004354 | 22/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004355 | 22/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004356 | 22/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 22/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004358 | 22/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004359 | 22/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004360 | 22/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004361 | 22/07/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004362 | 22/07/2016 | 414.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004363 | 22/07/2016 | 460.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 22/07/2016 | 330377.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 22/07/2016 | 77020.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 22/07/2016 | 16013.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 22/07/2016 | 44040.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 22/07/2016 | 7048.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 22/07/2016 | 16.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DOS NUMEROS 3353-2292, 3353-2525 E 3353-2110, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 E MARÇO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 22/07/2016 | 23529.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 22/07/2016 | 3444.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004281 | 22/07/2016 | 349.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004282 | 22/07/2016 | 578.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 22/07/2016 | 278.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 22/07/2016 | 622.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 22/07/2016 | 400.00 | 23549539000108 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS PAINEIS EM MDF PARA COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004350 | 22/07/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004351 | 22/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004352 | 22/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 22/07/2016 | 5984.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 22/07/2016 | 5405.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 22/07/2016 | 5440.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 06/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2015/2016, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 22/07/2016 | 476.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE ABASTECIMENTO DÁGUA NO DISTRITO DE PIO X E PARA O OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE PIO X AS COMUNIDADES DE CAIÇARA, PAU DÁRCO, BALANÇO, OLHO DÁGUA BRANCO E JAGUARIBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 22/07/2016 | 1000.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DAS ELETROBOMBAS DOS POÇOS DOS SITIOS TIGRE, MARACAJÁ E SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS BARRAGENS SUBTERRANEAS, ACU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 22/07/2016 | 3000.00 | 22812425000138 | ARTHUR PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO INGÁ. | 00442016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 22/07/2016 | 3133.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 22/07/2016 | 16079.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 22/07/2016 | 1012.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 26/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 22/07/2016 | 14852.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 22/07/2016 | 5788.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0004273 | 22/07/2016 | 161061.64 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 22/07/2016 | 308.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 22/07/2016 | 30584.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 1009774-51/PRONAT - AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 22/07/2016 | 4169.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 22/07/2016 | 30514.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 22/07/2016 | 13324.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 22/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 22/07/2016 | 1118.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 22/07/2016 | 163.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 22/07/2016 | 1636.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 25/07/2016 | 1525.39 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL URBANO CLASSE A E B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004403 | 25/07/2016 | 90915.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 25/07/2016 | 477.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESOURAS PARA GRAMA E CORTA GALHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 25/07/2016 | 3626.94 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 16/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 25/07/2016 | 5776.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 86/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004408 | 25/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 25/07/2016 | 680.81 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 004/2016 - CONCLUSAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 25/07/2016 | 195.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 25/07/2016 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004394 | 25/07/2016 | 34920.80 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MUNICIPIO. | 00272016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 25/07/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA 4 RODAS LOCADORA, PARA EFETUAR REVISAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO LOCADO (PLACA OET 7542) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004404 | 25/07/2016 | 111875.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 25/07/2016 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUIDARQUES DA SILVA PARA CONSULTA COM O DRº CLAUDIO LACERDA, NO SERVIÇO DE CIRURGIA ABDOMINAL E TRANSPLANTE HEPATICO - UPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 25/07/2016 | 208.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 25/07/2016 | 3900.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGAO E UM FORNO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 25/07/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (VERINALDA DE SOUZA BARBOSA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0004400 | 25/07/2016 | 489.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 26/07/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 26/07/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DÉCIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JAQUELINE REIS DA SILVA PARA CONSULTA NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 26/07/2016 | 1300.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA E CONSERTO DAS MAQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004419 | 26/07/2016 | 75.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004420 | 26/07/2016 | 2144.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004421 | 26/07/2016 | 665.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004422 | 26/07/2016 | 39.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004423 | 26/07/2016 | 877.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 26/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 26/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 26/07/2016 | 172.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 26/07/2016 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 26/07/2016 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 26/07/2016 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 26/07/2016 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 26/07/2016 | 1061.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 26/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 26/07/2016 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 26/07/2016 | 260.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 26/07/2016 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 26/07/2016 | 420.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004437 | 26/07/2016 | 206.96 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 26/07/2016 | 1465.00 | 47960950077698 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE MOTO G4 E UM TELEFONE MOTOROLA SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 26/07/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004415 | 26/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004418 | 26/07/2016 | 183.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004412 | 26/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004413 | 26/07/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº VANILSON DA SILVA GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004414 | 26/07/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSENILDO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 27/07/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, TRANSPORTANDO O VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA REVISAO NA TAMBORIL VEICULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 27/07/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA ACERCA DO PREENCHIMENTO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 27/07/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM SABERES DA TERRA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 27/07/2016 | 74.00 | 00009445405463 | MARIA RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA RAQUEL DA SILVA (COORDENADORA DO PROJOVEM CAMPO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOPLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 27/07/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO E SUA ACOMPANHANTE ELDILENE GOMES DA SILVA PARA CONSULTA PEDIATRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004452 | 28/07/2016 | 1964.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004453 | 28/07/2016 | 2335.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 28/07/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CALUETE PARA ATENDIMENTO MEDICO COM O CIRURGIAO PLASTICO DR DANIEL ROLIM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632015 | 0004458 | 28/07/2016 | 1568.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004460 | 28/07/2016 | 1971.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004461 | 28/07/2016 | 643.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004462 | 28/07/2016 | 1691.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 28/07/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004446 | 28/07/2016 | 2381.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004447 | 28/07/2016 | 159.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004448 | 28/07/2016 | 8873.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGD 6495, MNM 0908, MNM 1661, MOK 9172 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004449 | 28/07/2016 | 1147.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NOPERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004450 | 28/07/2016 | 1584.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004451 | 28/07/2016 | 7568.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGE 5310, OGC 5029, OXO 2507, OGC 9416, OGE 3837, OGD 6495 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 28/07/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004456 | 28/07/2016 | 1517.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004454 | 28/07/2016 | 1889.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004463 | 28/07/2016 | 88.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004464 | 28/07/2016 | 598.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DSIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004444 | 28/07/2016 | 116.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004459 | 28/07/2016 | 597.45 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004465 | 28/07/2016 | 119.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004443 | 28/07/2016 | 192.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004445 | 28/07/2016 | 7504.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO (PLACA NQF 2505), TRATORES JOHN DEERE, MF E NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004455 | 28/07/2016 | 7226.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACAS OXO 2195 E OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11A 25 DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 29/07/2016 | 400.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004535 | 29/07/2016 | 122.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004536 | 29/07/2016 | 21.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ENXADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004538 | 29/07/2016 | 95.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE PAULINO DE BARROS, FRANCISCO DE MELO, HUGO SANTA CRUZ E MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004539 | 29/07/2016 | 76.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA E BOTAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004540 | 29/07/2016 | 1749.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL PAULINO, ANTONIO BATISTA, ANTONIO JOSUE, BADICO RAFAEL, JOSE BITU, JOAO SABIA E ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004484 | 29/07/2016 | 97.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004485 | 29/07/2016 | 521.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 29/07/2016 | 2695.35 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004537 | 29/07/2016 | 285.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004541 | 29/07/2016 | 1795.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E CONSERTO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS CABEÇA BRANCA, CARNAUBA DE CIMA, PORTEIRAS, VARZEA DO MEIO, RIACHO DA ROÇA E SERROTE VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 29/07/2016 | 600.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004488 | 29/07/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004489 | 29/07/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004490 | 29/07/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004491 | 29/07/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004505 | 29/07/2016 | 617.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 29/07/2016 | 131.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004507 | 29/07/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004508 | 29/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004534 | 29/07/2016 | 14.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 29/07/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 29/07/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 29/07/2016 | 427.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª GIZERLANIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004547 | 29/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE ANTONIO LUIZ, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004548 | 29/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ANGELA MARIA MESSIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004549 | 29/07/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº GERALDO JULIAN DOS SANTOS MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004550 | 29/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MURILO AMORIM DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004551 | 29/07/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº DANIEL RODRIGUES VITALINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004552 | 29/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MICAEL MAYK ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004553 | 29/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª IRACEMA CAETANO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004554 | 29/07/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº SAMUEL ALMEIDA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004555 | 29/07/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº REGINALDO SOUZA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004556 | 29/07/2016 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª GECIKA HORRANA DA SILVA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004557 | 29/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª EDILEUSA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004558 | 29/07/2016 | 250.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA CAETANO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004559 | 29/07/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA MENDONÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004560 | 29/07/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DA GUIA GOMES CABOCLO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004561 | 29/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª GENELIZA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004562 | 29/07/2016 | 345.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ROSSIONE RAFAEL DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/07/2016 | 249.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 29/07/2016 | 191.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ROSINETE CASSEMIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 29/07/2016 | 439.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª TEREZINHA PAULO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 29/07/2016 | 203.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª FABIANA FERREIRA EVANGELISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 29/07/2016 | 176.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA FRANÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 29/07/2016 | 299.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSE DE SOUSA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 29/07/2016 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA SONETE DA SILVA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 29/07/2016 | 223.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 29/07/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ROBERNILDA ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 29/07/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº JOSE DE ARAUJO ROCHA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 29/07/2016 | 300.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº ADRIANO CARLOS ALVES GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 29/07/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MARIA TAMIRES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 29/07/2016 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª JUCIARA LEITE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 29/07/2016 | 200.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO AO SRº FELIPE FRANÇA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 29/07/2016 | 197.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº ALYSSON VILAR DE SOUZA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004578 | 29/07/2016 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE EDSON ALVES DE FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 29/07/2016 | 300.00 | 24088797000199 | OTICA MAIS - SARA CARREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A SRª SEBASTIANA DE MELO AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 29/07/2016 | 1167.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 29/07/2016 | 972.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 29/07/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 29/07/2016 | 767.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 29/07/2016 | 1534.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 29/07/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 29/07/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 29/07/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO INDEPENDENCIA HOTEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 29/07/2016 | 801.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 29/07/2016 | 1848.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004531 | 29/07/2016 | 119.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004532 | 29/07/2016 | 34.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 29/07/2016 | 260.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE RH DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004469 | 29/07/2016 | 69.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004509 | 29/07/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 29/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 053/2016 - AQUISIÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 29/07/2016 | 92.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004542 | 29/07/2016 | 3750.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 29/07/2016 | 2840.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 29/07/2016 | 6989.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 29/07/2016 | 20910.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004470 | 29/07/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004471 | 29/07/2016 | 846.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004472 | 29/07/2016 | 204.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004473 | 29/07/2016 | 235.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 29/07/2016 | 880.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004475 | 29/07/2016 | 694.07 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 29/07/2016 | 672.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 29/07/2016 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25MTS DE MANGUEIRA DESTINADA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004479 | 29/07/2016 | 506.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 29/07/2016 | 1015.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 29/07/2016 | 1014.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE UM PARABRISA NO ONIBUS (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 29/07/2016 | 3010.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO AO ONIBUS(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004504 | 29/07/2016 | 894.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 29/07/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 29/07/2016 | 756.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 29/07/2016 | 554.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 29/07/2016 | 2692.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 29/07/2016 | 522.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 29/07/2016 | 2406.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 29/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004523 | 29/07/2016 | 316.40 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 29/07/2016 | 250.00 | 25353980000137 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004525 | 29/07/2016 | 4192.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004526 | 29/07/2016 | 31.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004527 | 29/07/2016 | 510.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004528 | 29/07/2016 | 397.88 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004529 | 29/07/2016 | 35.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004530 | 29/07/2016 | 77.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 29/07/2016 | 13026.60 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA COBERTURA DA QUADRA DA EXTENSÃO DA UMEIEF NECO SOARES. | 00472016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 29/07/2016 | 7739.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 29/07/2016 | 11672.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 29/07/2016 | 9417.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 29/07/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 29/07/2016 | 3682.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 29/07/2016 | 74790.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 29/07/2016 | 15362.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 29/07/2016 | 2873.22 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 29/07/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004480 | 29/07/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0004481 | 29/07/2016 | 4625.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004482 | 29/07/2016 | 97.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004495 | 29/07/2016 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004496 | 29/07/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004497 | 29/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004498 | 29/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004499 | 29/07/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004500 | 29/07/2016 | 1366.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS GESTANTES, DIABETICOS E HIPERTENSOS DURANTE REUNIOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004501 | 29/07/2016 | 1561.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III E V DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004502 | 29/07/2016 | 833.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 29/07/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004580 | 29/07/2016 | 20869.92 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004581 | 29/07/2016 | 13383.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004582 | 29/07/2016 | 26117.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0004583 | 29/07/2016 | 21579.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0004584 | 29/07/2016 | 139852.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 29/07/2016 | 3357.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 29/07/2016 | 18971.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 29/07/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 29/07/2016 | 10263.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 29/07/2016 | 3065.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 29/07/2016 | 8178.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 29/07/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 29/07/2016 | 41209.20 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/08/2016 | 36349.24 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/08/2016 | 79.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/08/2016 | 228.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/08/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/08/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA PARA CONSULTA MEDICA NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/08/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004644 | 01/08/2016 | 10400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/08/2016 | 880.00 | 00084087897400 | JOAO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004646 | 01/08/2016 | 599.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004647 | 01/08/2016 | 662.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004648 | 01/08/2016 | 119.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422016 | 0004615 | 01/08/2016 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/08/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/08/2016 | 153.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/08/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004619 | 01/08/2016 | 2750.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/08/2016 | 14000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0004624 | 01/08/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0004629 | 01/08/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/08/2016 | 104.74 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - OBJETO - CONCLUSAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - TP Nº 0004/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/08/2016 | 163.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004617 | 01/08/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/08/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/08/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 01/08/2016 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/08/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/08/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/08/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA KIARA REUBA PARA O NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0004611 | 01/08/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0004618 | 01/08/2016 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/08/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/08/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/08/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA AGOSTO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/08/2016 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/08/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/08/2016 | 127.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004651 | 02/08/2016 | 1400.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 02/08/2016 | 70.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 02/08/2016 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES E QUIMIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 02/08/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004653 | 02/08/2016 | 254.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004654 | 03/08/2016 | 158.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004655 | 03/08/2016 | 2942.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 03/08/2016 | 394.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004657 | 03/08/2016 | 2892.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 03/08/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 03/08/2016 | 3300.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 03/08/2016 | 384.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INFATRINI 100ML DESTINADOS A PACIENTE MARYANNA DA COSTA HONORATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 03/08/2016 | 2026.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 03/08/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TC DA COLUNA LOMBO SACRA COM SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (EDGAR ALVES DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004684 | 03/08/2016 | 183.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004685 | 03/08/2016 | 178.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004688 | 03/08/2016 | 7509.55 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 03/08/2016 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA COM DIPI, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (WILSON BATISTA DE OLIVEIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004690 | 03/08/2016 | 1676.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004691 | 03/08/2016 | 1732.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004704 | 03/08/2016 | 107.52 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004705 | 03/08/2016 | 651.97 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 03/08/2016 | 754.80 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR E UM EXTRATOR DE SUCO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004660 | 03/08/2016 | 724.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004661 | 03/08/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 03/08/2016 | 3028.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA , SITIO CONCEIÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004671 | 03/08/2016 | 880.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004675 | 03/08/2016 | 1939.60 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004676 | 03/08/2016 | 495.54 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004677 | 03/08/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004678 | 03/08/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004679 | 03/08/2016 | 1013.80 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004680 | 03/08/2016 | 2392.87 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004681 | 03/08/2016 | 370.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004682 | 03/08/2016 | 183.23 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004683 | 03/08/2016 | 1274.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0004686 | 03/08/2016 | 1107.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004692 | 03/08/2016 | 818.03 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004693 | 03/08/2016 | 35.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004694 | 03/08/2016 | 495.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004695 | 03/08/2016 | 2335.93 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004696 | 03/08/2016 | 370.01 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004697 | 03/08/2016 | 139.20 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 03/08/2016 | 455.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO DESTINADAS A COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004702 | 03/08/2016 | 1400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004703 | 03/08/2016 | 350.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004706 | 03/08/2016 | 1418.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE FORMAÇÃO PEDAGOGICA E REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONFORME RELAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004707 | 03/08/2016 | 749.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE FORMAÇÃO DO PROERD, CONFORME RELAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 03/08/2016 | 426.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004709 | 03/08/2016 | 923.90 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 03/08/2016 | 388.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇAO DO FAROL DE NEBLINA DO ONIBUS (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0004714 | 03/08/2016 | 7650.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGAO INSDUSTRIAL PARA A UMEIEF ZELIA BRAZ E CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004715 | 03/08/2016 | 150.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF´S DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 03/08/2016 | 1200.00 | 00048875074453 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PRESTADOS NA COBERTURA DO TELHADO DE DUAS SALAS DE AULAS DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 03/08/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP Nº 00004/2016 - CONCLUSAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 03/08/2016 | 150.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 03/08/2016 | 466.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESSOES DE COPIAS DE PROJETOS DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL, MATADOURO PUBLICO E CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 03/08/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004670 | 03/08/2016 | 3385.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇAO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004687 | 03/08/2016 | 260.96 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CAÇAMBA (PLACA OGD 0618) ,TRATOR AGRICOLA MF 275 E OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004700 | 03/08/2016 | 526.08 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 03/08/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 03/08/2016 | 3900.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO CENTRO DE ARTESAO E COMERCIO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004720 | 03/08/2016 | 302.67 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 03/08/2016 | 70.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI E RETIFICAÇÃO DA JSM 163 DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR MUDANÇAS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JSM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 03/08/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 03/08/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 03/08/2016 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, COCHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RACHO DAS PORTEIRAS, NO PERIDO DE 20 DE JULHO A 19 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 03/08/2016 | 2894.79 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 03/08/2016 | 4000.00 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REVISAO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 03/08/2016 | 637.68 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 03/08/2016 | 2958.00 | 00011131597400 | JACKSON DAVI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 04/08/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CAGEPA E EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 05/08/2016 | 92.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA HEMATO NO DIA 06/08 E TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP DIA 08/08, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 08/08/2016 | 273.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 08/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 08/08/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 08/08/2016 | 1980.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL PATHOGOLD PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004734 | 08/08/2016 | 27461.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0004743 | 08/08/2016 | 2567.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 08/08/2016 | 192.70 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 08/08/2016 | 7810.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 08/08/2016 | 100.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 08/08/2016 | 148.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004742 | 08/08/2016 | 1691.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 08/08/2016 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 08/08/2016 | 1016.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 08/08/2016 | 469.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 08/08/2016 | 70.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004730 | 08/08/2016 | 160.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004733 | 08/08/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004729 | 08/08/2016 | 8223.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA CASE, CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004731 | 08/08/2016 | 9265.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO (PLACA NQF 2505), TRATORES JOHN DEERE E MF 275, RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004732 | 08/08/2016 | 143.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 08/08/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 08/08/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 08/08/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 08/08/2016 | 717.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 09/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO, NO MUNICIPIO. (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO Nº PB20160088223 DO PROFISSIONAL ALEXANDRE RICARDO PAES BARRETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 09/08/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SENAI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 09/08/2016 | 40.00 | 00005189911489 | MESSIAS ALEXANDRE R. S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MESSIAS ALEXANDRE RAMOS DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO SENAI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004753 | 10/08/2016 | 874.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF ZELIA BRAZ E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 10/08/2016 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 10/08/2016 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 10/08/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE MENDES CIPRIANO PARA ATENDIMENTO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 11/08/2016 | 120.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) E SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 11/08/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUIDARQUES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITALGETULIO VARGAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004756 | 11/08/2016 | 7349.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, OGC 5029, OXO 2507, OGE 3837 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004757 | 11/08/2016 | 1805.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004758 | 11/08/2016 | 1414.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NOPERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004759 | 11/08/2016 | 10023.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGD 6495, MNM 0908, MNM 1661, MOK 9172 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004760 | 11/08/2016 | 2555.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004761 | 11/08/2016 | 319.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 12/08/2016 | 35.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE PARA ATENDIMENTO NO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 12/08/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LIUNIZA SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 12/08/2016 | 343.48 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INFATRINI 100ML DESTINADOS A PACIENTE MARYANNA DA COSTA HONORATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 12/08/2016 | 465.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE LUCIO SOBRINO E SEBASTIAO SILVESTRE FILHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004769 | 12/08/2016 | 806.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004770 | 12/08/2016 | 2070.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004771 | 12/08/2016 | 93.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004772 | 12/08/2016 | 1165.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004773 | 12/08/2016 | 3412.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004774 | 12/08/2016 | 2667.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004775 | 12/08/2016 | 1898.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004776 | 12/08/2016 | 1996.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004777 | 12/08/2016 | 600.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 12/08/2016 | 550.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HABILITAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0004778 | 12/08/2016 | 118528.13 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004762 | 12/08/2016 | 598.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DSIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004763 | 12/08/2016 | 80.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004764 | 12/08/2016 | 2489.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004789 | 15/08/2016 | 852.55 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 15/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 15/08/2016 | 290.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 15/08/2016 | 108.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 15/08/2016 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 15/08/2016 | 692.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 15/08/2016 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 15/08/2016 | 423.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 15/08/2016 | 216.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 15/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 15/08/2016 | 215.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 15/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 15/08/2016 | 573.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAREPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 15/08/2016 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 15/08/2016 | 120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 15/08/2016 | 77.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 15/08/2016 | 182.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 15/08/2016 | 163.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 15/08/2016 | 127.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 15/08/2016 | 1694.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 15/08/2016 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 15/08/2016 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 15/08/2016 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 15/08/2016 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 15/08/2016 | 184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 15/08/2016 | 485.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 15/08/2016 | 100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 15/08/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004781 | 15/08/2016 | 1662.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004782 | 15/08/2016 | 1352.19 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004783 | 15/08/2016 | 6541.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004784 | 15/08/2016 | 65.08 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004785 | 15/08/2016 | 2723.42 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004786 | 15/08/2016 | 1187.01 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004787 | 15/08/2016 | 2439.68 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004788 | 15/08/2016 | 308.65 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004790 | 15/08/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 15/08/2016 | 1234.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004792 | 15/08/2016 | 1587.91 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 15/08/2016 | 552.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SEE, SEAP, SES, SEIERHMA E DER , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 15/08/2016 | 117.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 16/08/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004821 | 16/08/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0004822 | 16/08/2016 | 558.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0004823 | 16/08/2016 | 5324.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 16/08/2016 | 11107.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 16/08/2016 | 315.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 16/08/2016 | 325.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 16/08/2016 | 110.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 16/08/2016 | 88.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 16/08/2016 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 16/08/2016 | 75.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 16/08/2016 | 962.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 16/08/2016 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 16/08/2016 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 16/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 16/08/2016 | 393.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 16/08/2016 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DAS MEDICAS E MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 16/08/2016 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 16/08/2016 | 240.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 16/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 16/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 16/08/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ISABEL C. MARINHO DA S. RODRIGUES PARA ATENDIMENTO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 16/08/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 16/08/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 16/08/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LILIAN CARLA DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 16/08/2016 | 382.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DAS MAMAS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 17/08/2016 | 2385.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINQUENTA E TRES EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, COMFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 17/08/2016 | 1106.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA PRAÇA NOBERTO PRETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 17/08/2016 | 115.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 17/08/2016 | 116.22 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVES DOS SEIS DOSIMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 17/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 17/08/2016 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 17/08/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 00060/2016 - AQUISIÇÃO DE ROMPEDOR HIDRAULICO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 17/08/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 00006/2016 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 17/08/2016 | 671.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 17/08/2016 | 448.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 17/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 17/08/2016 | 499.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 17/08/2016 | 253.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 17/08/2016 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 17/08/2016 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 17/08/2016 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 17/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 17/08/2016 | 36.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 17/08/2016 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 17/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 17/08/2016 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 17/08/2016 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 17/08/2016 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 17/08/2016 | 133.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO SITIO BANANEIRAS, UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 17/08/2016 | 111.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 17/08/2016 | 83.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 17/08/2016 | 267.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 17/08/2016 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004884 | 17/08/2016 | 214.73 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 17/08/2016 | 737.10 | 12185100000119 | SEVERINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULAS NA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/08/2016 | 4000.00 | 00046313575504 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000720272013.815.0451 DAS DESPESAS REFERENTE AOS EMPENHOS 5318 - 5319 - 5320/2008 DA EMPRESA INSCRITO NO CNPJ 05.663.903/0001-76 HOJE EXTINTA PROMOVIDA PELA RESPONSÁVEL DA EMPRESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 17/08/2016 | 336.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARIVALDO GOMES ALCANTARA (CHEFE DOC. DIV. ORÇAMENTO), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DECONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A CONVENIOS NA EPC E FUNASA E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TCE/PB EM JOAO PESSOA , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 17/08/2016 | 313.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 17/08/2016 | 1555.44 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 01/05 - CODIGO 5350 -Nº FISTEL 80303318279 RELATIVO AO PROCESSO Nª 535390004082013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 17/08/2016 | 777.72 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES E EM QUE UMA DAS PARTES É AUTARQUIAOU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. (PROCESSO Nº 535390004082013/FISTEL Nº 80303318279) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004889 | 17/08/2016 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004853 | 17/08/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JAILSON DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004854 | 17/08/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª RENATA CRISTINA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 17/08/2016 | 130.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 17/08/2016 | 384.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 17/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 17/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 17/08/2016 | 73.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 17/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 17/08/2016 | 1274.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 17/08/2016 | 135.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 18/08/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR DOCUMENTOS PARA SEREM PROTOCOLADOS NO CENAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 18/08/2016 | 162.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A SERRA BRANCA/PB E JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI E PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 18/08/2016 | 1999.99 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 18/08/2016 | 3750.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004895 | 18/08/2016 | 309.50 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 18/08/2016 | 800.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0004898 | 18/08/2016 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 18/08/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 19/08/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO CARLOS ALVES GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOHOSPITAL LAUREANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 19/08/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DUCATO(PLACA QFG 0137) E SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004916 | 22/08/2016 | 17494.95 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR HERETIANO ZENAIDE - PIO X. | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004918 | 22/08/2016 | 2377.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 22/08/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 22/08/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004921 | 22/08/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004922 | 22/08/2016 | 293661.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 610 (SEISCENTOS E DEZ) IMPLANTES E 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 22/08/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES GUILHERME MESSIAS CAETANO E MARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP E AACD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 22/08/2016 | 179.74 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 22/08/2016 | 232.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 22/08/2016 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004909 | 22/08/2016 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004910 | 22/08/2016 | 620.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004911 | 22/08/2016 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004912 | 22/08/2016 | 429.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO, JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004913 | 22/08/2016 | 290.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E UMEIEF JOAO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 22/08/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO LOCADO DOBLO (PLACA OET 7542) PARA REVISAO NA AUTORIZADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004915 | 22/08/2016 | 131.99 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 22/08/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR DOCUMENTOS NA UFCG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004906 | 22/08/2016 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004907 | 22/08/2016 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004908 | 22/08/2016 | 300.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 23/08/2016 | 4693.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 23/08/2016 | 7040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 23/08/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 23/08/2016 | 3520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 23/08/2016 | 4460.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 23/08/2016 | 5760.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 23/08/2016 | 5086.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004929 | 23/08/2016 | 90915.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 23/08/2016 | 13842.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 23/08/2016 | 29649.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 23/08/2016 | 4169.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 23/08/2016 | 712.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 23/08/2016 | 3133.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 23/08/2016 | 16079.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 23/08/2016 | 1021.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 27/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 23/08/2016 | 14231.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 23/08/2016 | 5686.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 23/08/2016 | 1636.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004927 | 23/08/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004930 | 23/08/2016 | 111875.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 23/08/2016 | 34621.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 23/08/2016 | 53894.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 23/08/2016 | 74713.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 23/08/2016 | 331974.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 23/08/2016 | 20090.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES E ASSISTENTES DE SALA DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 23/08/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 23/08/2016 | 39811.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 23/08/2016 | 15729.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004925 | 23/08/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004926 | 23/08/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 23/08/2016 | 5148.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 23/08/2016 | 24857.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 23/08/2016 | 3109.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 23/08/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 23/08/2016 | 273.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FICHA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004937 | 23/08/2016 | 12859.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 23/08/2016 | 27500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 23/08/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 23/08/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 23/08/2016 | 17100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE AGOSTO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 23/08/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 23/08/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 23/08/2016 | 6400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 23/08/2016 | 22750.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 23/08/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 23/08/2016 | 2707.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 23/08/2016 | 22880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 23/08/2016 | 13500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 23/08/2016 | 9000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 23/08/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 24/08/2016 | 117.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 24/08/2016 | 336.00 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 24/08/2016 | 16.80 | 00013151173470 | GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 24/08/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 24/08/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 24/08/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 24/08/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 24/08/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 24/08/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 24/08/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 24/08/2016 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 24/08/2016 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 24/08/2016 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 24/08/2016 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 24/08/2016 | 207.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 24/08/2016 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 24/08/2016 | 167.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 24/08/2016 | 880.00 | 00007922551436 | JEAN MARCIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS DO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 049/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 24/08/2016 | 168.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇAO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 24/08/2016 | 134.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 24/08/2016 | 980.00 | 00082696705453 | WELLIGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARO E ALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE TV NO CANAL 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 24/08/2016 | 172.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 24/08/2016 | 152.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 24/08/2016 | 171.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 24/08/2016 | 123.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 24/08/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 24/08/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 24/08/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 24/08/2016 | 2100.14 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 24/08/2016 | 3200.00 | 12586482000192 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 24/08/2016 | 3500.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CARROÇAO QUE TRANSPORTA A CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO. (EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 254/2016 EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 24/08/2016 | 1360.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO E CAMINHAO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 24/08/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 24/08/2016 | 124.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 24/08/2016 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 24/08/2016 | 3000.00 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 24/08/2016 | 119.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005011 | 25/08/2016 | 470.47 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 25/08/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CALUETE PARA ATENDIMENTO MEDICO COM O DR DANIEL ROLIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 25/08/2016 | 950.00 | 22207014000113 | JOSE GILLIARD ISAIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTAO EM FERRO GALVANIZADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005046 | 25/08/2016 | 695.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005057 | 25/08/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005058 | 25/08/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005059 | 25/08/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005013 | 25/08/2016 | 1548.96 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005014 | 25/08/2016 | 346.66 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005015 | 25/08/2016 | 371.22 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005016 | 25/08/2016 | 822.21 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005017 | 25/08/2016 | 96.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005012 | 25/08/2016 | 477.42 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 25/08/2016 | 3750.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 25/08/2016 | 1125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 25/08/2016 | 1400.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 25/08/2016 | 344.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 25/08/2016 | 270.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 25/08/2016 | 1727.96 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 25/08/2016 | 5863.20 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 87/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 25/08/2016 | 3736.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 17/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 25/08/2016 | 60.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005019 | 25/08/2016 | 5860.80 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005020 | 25/08/2016 | 6186.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005021 | 25/08/2016 | 6127.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005022 | 25/08/2016 | 5642.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005023 | 25/08/2016 | 6978.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0005029 | 25/08/2016 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005030 | 25/08/2016 | 6534.32 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005031 | 25/08/2016 | 111875.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 25/08/2016 | 70.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ALUNO FLAVIO DE SOUZA COSTA DA UMEIEF ZELIA BRAZ E SEU RESPONSAVEL PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE DISTURBIO DE COMPORTAMENTO NA FUNAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005042 | 25/08/2016 | 2632.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 25/08/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005050 | 25/08/2016 | 4477.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 25/08/2016 | 11772.75 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A CONSTRUÇÃO DO PISO DA UMEIEF JOAO DE SOUZA, SITIO CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00522016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 25/08/2016 | 480.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 25/08/2016 | 880.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 25/08/2016 | 212.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E CERTIDOES POSITIVAS DE DOCUMENTOS PARA REGULAMENTAÇÃO DOS CONSELHOS DAS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO, EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 25/08/2016 | 408.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AAUTENTICAÇÕES, BUSCAS, PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005084 | 25/08/2016 | 2132.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005038 | 25/08/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005039 | 25/08/2016 | 84.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 25/08/2016 | 552.50 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 25/08/2016 | 240.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE CAIXAS DE ALIMENTAÇÃO NUTRI RENAL DESTINADAS AO PACIENTE NAILTON INACIO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005028 | 25/08/2016 | 6086.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0005032 | 25/08/2016 | 49918.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0005033 | 25/08/2016 | 7122.98 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0005034 | 25/08/2016 | 1626.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005035 | 25/08/2016 | 5796.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 25/08/2016 | 3213.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0005047 | 25/08/2016 | 4780.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 25/08/2016 | 880.00 | 12586482000192 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FICHA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0005051 | 25/08/2016 | 2100.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 25/08/2016 | 1100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 25/08/2016 | 4165.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 25/08/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005063 | 25/08/2016 | 5000.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0005064 | 25/08/2016 | 429.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005065 | 25/08/2016 | 847.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS, CEO E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000612015 | 0005066 | 25/08/2016 | 4650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0005067 | 25/08/2016 | 10530.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 25/08/2016 | 32772.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 25/08/2016 | 11948.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 25/08/2016 | 1650.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 25/08/2016 | 31170.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 25/08/2016 | 5102.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 25/08/2016 | 44410.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 25/08/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 25/08/2016 | 26596.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 25/08/2016 | 82320.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 25/08/2016 | 72305.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 25/08/2016 | 14412.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 25/08/2016 | 80.00 | 00004886522432 | MARCONI DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº MARCONI DA SILVA ALMEIDA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 25/08/2016 | 80.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PABLO RAFAEL DE AMORIM (CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005085 | 25/08/2016 | 831.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005086 | 25/08/2016 | 41.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005087 | 25/08/2016 | 930.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005088 | 25/08/2016 | 2302.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 26/08/2016 | 219.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 26/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 26/08/2016 | 283.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 26/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 26/08/2016 | 199.00 | 00005647766455 | ANA PAULA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AS EMPRESAS LARMED E ATACAMED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 26/08/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO O SERVIDOR MARIVALDO ALCANTARA PARA RESOLVER PENDENCIAS NA FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005102 | 26/08/2016 | 199.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) LOCADO PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 26/08/2016 | 470.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 26/08/2016 | 478.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 26/08/2016 | 478.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005110 | 26/08/2016 | 1116.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NOPERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 26/08/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005106 | 26/08/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005104 | 26/08/2016 | 196.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005105 | 26/08/2016 | 4828.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES MF 275 E NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E CAMINHAO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 26/08/2016 | 401.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 26/08/2016 | 401.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005103 | 26/08/2016 | 159.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 26/08/2016 | 469.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 26/08/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005107 | 26/08/2016 | 1944.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005108 | 26/08/2016 | 598.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DSIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005109 | 26/08/2016 | 33.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 29/08/2016 | 1200.00 | 00050407619453 | ANTONIO DE SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM DEZ MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DO GALPAO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005116 | 29/08/2016 | 3272.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005118 | 29/08/2016 | 3807.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305), RETROESCAVADEIRA HYUNDAI E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005113 | 29/08/2016 | 7035.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MON 1661, OGD 6495 E NQF2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005114 | 29/08/2016 | 1752.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0005115 | 29/08/2016 | 46650.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, OGE 5310, OXO 2507, OGE 3837, NQG 4757, OGC 9416, QFI 1560 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0005117 | 29/08/2016 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005124 | 29/08/2016 | 1701.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005125 | 29/08/2016 | 8876.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 5310, OGC 5029, OXO 2507, OGE 3837, OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005126 | 29/08/2016 | 1596.20 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF´S PRESIDENTE VARGAS, DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E JOAO DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 29/08/2016 | 122.04 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 29/08/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUIDARQUES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIAGMAX E NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 29/08/2016 | 108.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0005122 | 29/08/2016 | 2720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005123 | 29/08/2016 | 736.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 30/08/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES GUSTAVO M. DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO IMIP E JAQUELINEREIS DA SILVA PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA PROFº FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005128 | 30/08/2016 | 2790.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005129 | 30/08/2016 | 1341.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005130 | 30/08/2016 | 1439.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005131 | 30/08/2016 | 2682.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005133 | 30/08/2016 | 2553.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE UM AUTOCLAVE E CANALIZAÇAO DE OXIGENIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 30/08/2016 | 1571.01 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 02/05 - CODIGO 5350 -Nº FISTEL 80303318279 RELATIVO AO PROCESSO Nª 535390004082013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005134 | 30/08/2016 | 17525.70 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005170 | 31/08/2016 | 345.35 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005171 | 31/08/2016 | 285.70 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005172 | 31/08/2016 | 150.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 31/08/2016 | 725.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA AO MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 31/08/2016 | 1713.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA E PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº 0373718-46 - REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 31/08/2016 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, COCHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RACHO DAS PORTEIRAS, NO PERIDO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005176 | 31/08/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 31/08/2016 | 1050.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E VAZAO DE POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS TERRA VERMELHA, OLHO DÁGUA BRANCO E CACHOEIRINHA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005135 | 31/08/2016 | 565.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 31/08/2016 | 149.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005137 | 31/08/2016 | 45.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005138 | 31/08/2016 | 45.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005139 | 31/08/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005140 | 31/08/2016 | 565.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005192 | 31/08/2016 | 60.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTAÇÕES CIVICAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 31/08/2016 | 130.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPAO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 31/08/2016 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005195 | 31/08/2016 | 250.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTAÇOES CIVICA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 31/08/2016 | 108.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 31/08/2016 | 1407.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 31/08/2016 | 972.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 31/08/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 31/08/2016 | 767.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 31/08/2016 | 1534.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005215 | 31/08/2016 | 934.31 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 31/08/2016 | 302.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INFATRINI 100ML DESTINADOS A PACIENTE MARYANNA DA COSTA HONORATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 31/08/2016 | 233.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APTAMIL SOJA DESTINADO A PACIENTE GABRIELLY DE LIMA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 31/08/2016 | 883.47 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 31/08/2016 | 542.53 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005158 | 31/08/2016 | 150.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005159 | 31/08/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005160 | 31/08/2016 | 12122.16 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005161 | 31/08/2016 | 714.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PACIENTES DURANTE REUNIOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005162 | 31/08/2016 | 1150.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA III E V DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005163 | 31/08/2016 | 804.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005178 | 31/08/2016 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 31/08/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAMPIMAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005180 | 31/08/2016 | 222.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005181 | 31/08/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 31/08/2016 | 8178.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 31/08/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 31/08/2016 | 40717.54 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 31/08/2016 | 3357.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 31/08/2016 | 19104.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 31/08/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 31/08/2016 | 10263.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 31/08/2016 | 3065.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005221 | 31/08/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005222 | 31/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 31/08/2016 | 1299.00 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 31/08/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA, CEF, SEE, CAGEPA, SEAP, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE E EPC , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005175 | 31/08/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 31/08/2016 | 20784.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0005191 | 31/08/2016 | 866.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 31/08/2016 | 6685.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 31/08/2016 | 176.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542016 | 0005216 | 31/08/2016 | 1451.82 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 31/08/2016 | 2493.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005141 | 31/08/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005142 | 31/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005143 | 31/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005144 | 31/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005145 | 31/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005146 | 31/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005147 | 31/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005148 | 31/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005149 | 31/08/2016 | 165.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005150 | 31/08/2016 | 1504.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005151 | 31/08/2016 | 282.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005152 | 31/08/2016 | 1542.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005153 | 31/08/2016 | 1560.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MON 1661, OGD 6495, NQG 4757 E MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 31/08/2016 | 4375.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 31/08/2016 | 158.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005166 | 31/08/2016 | 197.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005167 | 31/08/2016 | 2099.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, MOK 9172 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 31/08/2016 | 882.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 31/08/2016 | 150.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 31/08/2016 | 75045.01 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 31/08/2016 | 15169.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 31/08/2016 | 2873.22 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 31/08/2016 | 7547.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 31/08/2016 | 11986.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 31/08/2016 | 8918.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 31/08/2016 | 1918.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 31/08/2016 | 4379.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592015 | 0005214 | 31/08/2016 | 2870.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ANEXO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ E UMEIEF JOAO DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005217 | 31/08/2016 | 548.81 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005218 | 31/08/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005219 | 31/08/2016 | 1400.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 31/08/2016 | 737.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422016 | 0005227 | 01/09/2016 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005237 | 01/09/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 01/09/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/09/2016 | 288.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005230 | 01/09/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005240 | 01/09/2016 | 3750.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0005245 | 01/09/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 01/09/2016 | 139.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005256 | 01/09/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/09/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005231 | 01/09/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0005233 | 01/09/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005234 | 01/09/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/09/2016 | 32449.24 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/09/2016 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPRINTER (PLACA QFI 6560) E DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/09/2016 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA FAZER HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/09/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE INACIA RAMOS PARA ATENDIMENTO NA FAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/09/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOTANDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CALUETE PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/09/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ANEXO.(REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FICHA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 01/09/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FICHA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 01/09/2016 | 68.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/09/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0005236 | 01/09/2016 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0005247 | 01/09/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 01/09/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 01/09/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 01/09/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/09/2016 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/09/2016 | 123.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 01/09/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/09/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 02/09/2016 | 92.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA FAP E MARIA DO CEU ALVES DA SILVA PARA EXAMES NO CLEMENTINO FRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 02/09/2016 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFU 9160) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 02/09/2016 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA FANFARRA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PARA APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES CIVICAS, CONFORME ANXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 05/09/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ALUNO FLAVIO DE SOUZA COSTA DA UMEIEF ZELIA BRAZ E SEU RESPONSAVEL PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE DISTURBIO DE COMPORTAMENTO NA FUNAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005277 | 05/09/2016 | 3491.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, MARIA LEITE RAFAEL, JOÃO DE SOUSA, ZELIA BRAZ E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, EMEF PRESIDENTE VARGAS E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005286 | 05/09/2016 | 39.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005287 | 05/09/2016 | 2463.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005289 | 05/09/2016 | 308.55 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005290 | 05/09/2016 | 2722.56 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005291 | 05/09/2016 | 1187.01 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005292 | 05/09/2016 | 6541.70 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005293 | 05/09/2016 | 40.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005294 | 05/09/2016 | 1352.19 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005295 | 05/09/2016 | 1662.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005296 | 05/09/2016 | 702.80 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005316 | 05/09/2016 | 880.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 05/09/2016 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 05/09/2016 | 1112.60 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 05/09/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TC DO CRANIO COM SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (OSVALDO GUILHERME SILVA SANTOS) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 05/09/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (EDVANIA ALVES BEZERRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 05/09/2016 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CAIQUE DANIEL DOS SANTOS MORAES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 05/09/2016 | 2600.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONFORME OFICIO EM ANEXO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005280 | 05/09/2016 | 1080.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0005281 | 05/09/2016 | 27058.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0005282 | 05/09/2016 | 23219.12 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005283 | 05/09/2016 | 54300.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 05/09/2016 | 539.60 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, V - HERETIANO ZENAIDE E VI- ALEXANDRINA BARROS, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 05/09/2016 | 188.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0005321 | 05/09/2016 | 2104.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 05/09/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OMBRO ESQUERDO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (HELENILDO TORRES DE ARAUJO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 05/09/2016 | 3900.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO CENTRO DE ARTESAO E COMERCIO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 05/09/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 05/09/2016 | 1400.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0005276 | 05/09/2016 | 195.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 05/09/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 05/09/2016 | 1500.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 05/09/2016 | 623.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 05/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005302 | 05/09/2016 | 702.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇAO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005303 | 05/09/2016 | 546.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇAO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005305 | 05/09/2016 | 3187.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005306 | 05/09/2016 | 1237.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO PEDRO FERREIRA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005307 | 05/09/2016 | 344.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005309 | 05/09/2016 | 2756.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005310 | 05/09/2016 | 891.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005311 | 05/09/2016 | 2007.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL PAULINO, JOAO FIRMINO, VICENTE PRETO, JOSE SEVERO, ALFREDO MAYER, HUGO SANTA CRUZ, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCIANO DE OLIVEIRA, FREI DAMIAO E RINALDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005314 | 05/09/2016 | 580.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005315 | 05/09/2016 | 1244.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 05/09/2016 | 80.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 05/09/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 05/09/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 05/09/2016 | 1223.30 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 05/09/2016 | 1500.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ELETROBOMBAS DOS POÇOS DOS SITIOS OLHO DÁGUA BRANCO, TRES CASAS, RIACHO DOS PORCOS E ADUTORA CINCO VACAS (CONFORME OFICIO EM ANEXO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 05/09/2016 | 1184.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 05/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 05/09/2016 | 1500.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO CARNAUBA DE CIMA. (CONFORME OFICIO EM ANEXO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005308 | 05/09/2016 | 923.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATA BURRO DO SITIO SINCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005312 | 05/09/2016 | 1420.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO, VARZEA, CIGANA, CABEÇA BRANCA E SACADA, ASSENTAMENTO MANDACARU E OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005313 | 05/09/2016 | 539.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA DÁGUA COMUNITARIA DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005317 | 05/09/2016 | 3751.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 05/09/2016 | 1133.67 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS (CONFORME OFICIO EM ANEXO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 05/09/2016 | 88.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO PALACIO DA REDENÇÃO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 05/09/2016 | 570.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO PREVENTIVA NUMA IMPRESSORA HJ LASER UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 06/09/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPRINTER (PLACA QFI 6560) E DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 06/09/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 06/09/2016 | 204.18 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 10 A 24 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 08/09/2016 | 92.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS, RECEBER E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC/CI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 08/09/2016 | 88.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA LUANA RENATA GOMES DE LIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 08/09/2016 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR E RETIFICAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 09/09/2016 | 297.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005378 | 09/09/2016 | 21.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 09/09/2016 | 150.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 09/09/2016 | 175.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005371 | 09/09/2016 | 163.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 09/09/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 09/09/2016 | 5651.12 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO TC/PAC Nº 476-2008 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 09/09/2016 | 101.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO: GASTOS PUBLICOS E POLITICAS SOCIAIS EM UM CENARIO DE CRISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 09/09/2016 | 88.00 | 00002302611403 | EDVANIA CRISTINA DE O. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA EDVANIA CRISTINA DE O. FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO: GASTOS PUBLICOS E POLITICAS SOCIAIS EM UM CENARIO DE CRISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005348 | 09/09/2016 | 583.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005370 | 09/09/2016 | 142.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 09/09/2016 | 115.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 09/09/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 09/09/2016 | 123.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 09/09/2016 | 230.00 | 00085831662187 | RICARDO DINIZ GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 09/09/2016 | 111.97 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR EXIBIÇÃO DE FILMES EM CANAL NAO AUTORIZADO - REDE VIDA, NO PERIODO DE 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 09/09/2016 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 09/09/2016 | 177.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1203) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 09/09/2016 | 157.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 09/09/2016 | 178.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 09/09/2016 | 164.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005343 | 09/09/2016 | 809.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005344 | 09/09/2016 | 495.54 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005345 | 09/09/2016 | 1939.60 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005351 | 09/09/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005352 | 09/09/2016 | 108.57 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005353 | 09/09/2016 | 495.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005354 | 09/09/2016 | 183.23 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005355 | 09/09/2016 | 2392.87 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005356 | 09/09/2016 | 370.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 09/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 09/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 09/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 09/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005372 | 09/09/2016 | 1426.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 09/09/2016 | 191.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0005330 | 09/09/2016 | 1901.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 09/09/2016 | 70.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES BEATRIZ BARBOSA FERNANDES PARA CONSULTA PEDIATRICA E JOAO GONÇALVES RODRIGUES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 09/09/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL PEDRO I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 09/09/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OMBRO ESQUERDO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (INACIA GALDINO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 09/09/2016 | 130.00 | 11204924000126 | CROI- CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE FEIXE CONICO DA MAXILA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSEILDA DE HOLANDA CARMO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 09/09/2016 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLANGIORESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (DANIELEN LOPES DE SOUSA ARAUJO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 09/09/2016 | 1265.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA E DMSA E DOPLLER DAS ARTERIAS RENAIS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MELO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 09/09/2016 | 192.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US JOELHO DIREIRO E ESQUERDO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LEONIA DUARTE DE LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 09/09/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US COTOVELO ESQUERDO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 09/09/2016 | 192.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OMBRO DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARLENE PEREIRA DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 09/09/2016 | 1188.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 09/09/2016 | 1880.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 09/09/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JANIO CEZAR RIBEIRO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 09/09/2016 | 1116.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO PACIENTE JOSÉ LUCIO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0005350 | 09/09/2016 | 25320.57 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005358 | 09/09/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005359 | 09/09/2016 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005360 | 09/09/2016 | 350.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005361 | 09/09/2016 | 100.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005365 | 09/09/2016 | 637.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III E VI E ANCORAS DOS SITIOS NOVE CASAS E JUREMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005366 | 09/09/2016 | 609.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 09/09/2016 | 262.50 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE PARABRISA, SINISTRO Nº 5312016275764 DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005368 | 09/09/2016 | 63115.25 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0005369 | 09/09/2016 | 760.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005373 | 09/09/2016 | 278.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005374 | 09/09/2016 | 47.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0005375 | 09/09/2016 | 45045.05 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0005376 | 09/09/2016 | 18009.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522016 | 0005379 | 09/09/2016 | 1252.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 09/09/2016 | 133.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 09/09/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 09/09/2016 | 160.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 12/09/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 12/09/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO CABOCLO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CARDIO DIAGNOSTICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 13/09/2016 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 13/09/2016 | 125.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 13/09/2016 | 263.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 13/09/2016 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 13/09/2016 | 107.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 13/09/2016 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 13/09/2016 | 263.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 13/09/2016 | 304.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 13/09/2016 | 947.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 13/09/2016 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 13/09/2016 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 13/09/2016 | 341.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 13/09/2016 | 11966.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005467 | 13/09/2016 | 768.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005469 | 13/09/2016 | 1502.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005470 | 13/09/2016 | 1590.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005471 | 13/09/2016 | 2967.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005472 | 13/09/2016 | 3618.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005478 | 13/09/2016 | 4701.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FOX (PLACA OFB 0426), FIAT UNO (PLACA OEY 7913) E SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005482 | 13/09/2016 | 358.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 13/09/2016 | 500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REDE AUTORIZADA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 13/09/2016 | 4000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUTORIZADA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0005485 | 13/09/2016 | 3289.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005463 | 13/09/2016 | 6715.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 5310, OXO 2507, OGE 3837 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005474 | 13/09/2016 | 1800.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005476 | 13/09/2016 | 319.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005477 | 13/09/2016 | 2272.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005479 | 13/09/2016 | 13541.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, NQF 2515, OGC 5029, MOL 5313, NQG 4757, MOK 9172 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005480 | 13/09/2016 | 1082.00 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005481 | 13/09/2016 | 139.50 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 13/09/2016 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 13/09/2016 | 631.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 13/09/2016 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 13/09/2016 | 151.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 13/09/2016 | 116.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 13/09/2016 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 13/09/2016 | 75.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 13/09/2016 | 696.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 13/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 13/09/2016 | 504.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 13/09/2016 | 355.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 13/09/2016 | 479.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 13/09/2016 | 111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 13/09/2016 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 13/09/2016 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 13/09/2016 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 13/09/2016 | 39.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 13/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 13/09/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 13/09/2016 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 13/09/2016 | 791.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 13/09/2016 | 1343.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: FNDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MINISTERIOS DOS ESPORTES ESAÚDE , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005466 | 13/09/2016 | 1543.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 13/09/2016 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 13/09/2016 | 900.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 13/09/2016 | 109.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005458 | 13/09/2016 | 15000.00 | 19990060000127 | ATEC - AVALIACAO TOPOGRAFIA E ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, ANALISE, ACOMPANHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS PARA VIABILIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 13/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (INDEPENDENCIA HOTEL), REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 13/09/2016 | 278.85 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS NA ESCRITURAÇÃO DE UM IMOVEL PERMUTADO LOCALIZADO NO SITIO BANQUINHO, ENTRE O MUNICIPIO E O SRº JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI Nº 1195/2016, CABENDO AO MUNICIPIO ARCARCOM 50% DAS DESPESAS (ART. 4º) E O RESTANTE PELO SRº JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 13/09/2016 | 501.73 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS NA ESCRITURAÇÃO DE UM IMOVEL PERMUTADO LOCALIZADO NO SITIO BANQUINHO, ENTRE O MUNICIPIO E O SRº JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI Nº 1195/2016, CABENDO AO MUNICIPIO ARCARCOM 50% DAS DESPESAS (ART. 4º) E O RESTANTE PELO SRº JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME DEPOSITO EM C/C DO MUNICIPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 13/09/2016 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A MENOR DANIELLY COSTA L. SILVA AO NUCLEO DE MEDICINAE ODONTOLOGIA LEGAL, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 13/09/2016 | 35.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE (CONSELHEIRO TUTELAR) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A MENOR DANIELLY COSTA L. SILVA AO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 13/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 13/09/2016 | 290.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 13/09/2016 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 13/09/2016 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 13/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 13/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 13/09/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 13/09/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 13/09/2016 | 12692.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 13/09/2016 | 66.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 13/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 13/09/2016 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 13/09/2016 | 200.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 13/09/2016 | 579.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇAO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 13/09/2016 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 13/09/2016 | 253.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 13/09/2016 | 466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 13/09/2016 | 308.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 13/09/2016 | 554.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 13/09/2016 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005462 | 13/09/2016 | 190.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005464 | 13/09/2016 | 7119.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195), TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005468 | 13/09/2016 | 498.03 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005473 | 13/09/2016 | 2406.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) E CAMINHAO CAÇAMBA (PLACA OGD 50980 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 13/09/2016 | 2295.38 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LP/LI (LICENÇA PREVIA/LICENÇA DE INSTALAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 13/09/2016 | 337.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 13/09/2016 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 13/09/2016 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 13/09/2016 | 183.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 13/09/2016 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 13/09/2016 | 1334.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 13/09/2016 | 133.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO LAJINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 13/09/2016 | 129.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 13/09/2016 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 13/09/2016 | 109.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 13/09/2016 | 205.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DA CAIXA ELEVATORIA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 13/09/2016 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005460 | 13/09/2016 | 253.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNG 1615 E MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005461 | 13/09/2016 | 9177.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE, TRATRORES MF 275, JOHN DEERE E NEW HOLLAND, CAMINHAO (PLACA NQF 2505) E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005465 | 13/09/2016 | 3607.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) E RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005475 | 13/09/2016 | 475.70 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005459 | 13/09/2016 | 195.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 13/09/2016 | 1148.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 13/09/2016 | 192.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 13/09/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 13/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA- FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 13/09/2016 | 645.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 13/09/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 13/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 14/09/2016 | 1031.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 28/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005539 | 14/09/2016 | 522.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005537 | 14/09/2016 | 1031.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CONSERTO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005522 | 14/09/2016 | 123.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005523 | 14/09/2016 | 598.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DSIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005524 | 14/09/2016 | 2204.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016.1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 14/09/2016 | 4460.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 14/09/2016 | 2992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 14/09/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 14/09/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 14/09/2016 | 7040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 14/09/2016 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 14/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 14/09/2016 | 58746.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 14/09/2016 | 31561.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 14/09/2016 | 18490.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES E ASSISTENTES DE SALA DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 14/09/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 14/09/2016 | 2246.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 14/09/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOTANDO O PACIENTE JOSE ALIRIO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005526 | 14/09/2016 | 3024.97 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005527 | 14/09/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005538 | 14/09/2016 | 23.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 14/09/2016 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 15/09/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA ACERCA DO PREENCHIMENTO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 15/09/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO LOCADO FIAT DOBLO (PLACA OET 7542) PARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA EMPRESA AUTORIZADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 15/09/2016 | 616.00 | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA SEVERO DE MACEDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 15/09/2016 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 15/09/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS EDVANIA CRISTINA DE O. FREITAS E ELIDIENE BATISTA, PARAPARTICIPAREM DO SEMINARIO: GASTOS PUBLICOS E POLITICAS SOCIAIS EM UM CENARIO DE CRISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 16/09/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O SRº ANTONIO CAETANO SOBRINHO PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR, GUILHERME CAETANO QUE SE ENCOTRA INTERNADO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 16/09/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARTA VERONICA ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 16/09/2016 | 81.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 19/09/2016 | 70.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E QUEIMADAS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO TRAUMA E NO HOSPITAL GERAL DE QUEIMADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 19/09/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 19/09/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPRINTER (PLACA QFI 6560) E DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 19/09/2016 | 96.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ALESSANDRA REGINA DE MELO (FARMACEUTICA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, ASSINAR OS PROCESSOS E RETIRADAS DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL NA CEDMEX 5ª GERENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0005589 | 19/09/2016 | 2835.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 19/09/2016 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM USUARIOS DO SUS (FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS E JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM ALEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 19/09/2016 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE CINTILOGRAFIAS OSSEAS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS (JOSEFA NASCIMENTO SANTOS, CLAUDETE DA SILVA LIRA, TARCISO VIEIRA DE SOUSA E JAUDEVANIA CEZAR RIBEIRO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA EALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 19/09/2016 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS (MARLI MOURA DE SOUSA, SEVERINO R. GONÇALVES, LUCIANA APARECIDA DIAS DA SILVA, MARIA BERNADETE S. QUINTANS, JOSEFA FEITOSA NETA, MARIA ZUKEIDE M. DA SILVA E MARCIA ADRIANA DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 19/09/2016 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BIOPSIA TRANSRETAL DA PROSTATA, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE BRAZ DE MACEDO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 19/09/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA BRITO DE ALMEIDA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 19/09/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DIANA SOUZA BATISTA DE SANTANA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 19/09/2016 | 1260.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTRESSE FISICO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (SEVERINA FERREIRA DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 19/09/2016 | 90.00 | 11204924000126 | CROI- CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE FEIXE CONICO DA MAXILA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ROSIMERE DA MATA BRAZ) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 19/09/2016 | 454.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES LATAS DE INFATRINI DESTINADAS A MENOR MARYANNA DA COSTA HONORATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 19/09/2016 | 5148.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005559 | 19/09/2016 | 756.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 19/09/2016 | 3109.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 19/09/2016 | 23457.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 19/09/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ALUNO FLAVIO DE SOUZA COSTA JUNIOR, DA UMEIEF ZELIA BRAZ E SEU RESPONSAVEL, PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE DISTURBIO DE COMPORTAMENTO, NA FUNAD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005560 | 19/09/2016 | 5191.10 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005561 | 19/09/2016 | 6068.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005562 | 19/09/2016 | 5624.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005563 | 19/09/2016 | 5328.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005564 | 19/09/2016 | 5328.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005565 | 19/09/2016 | 4477.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005566 | 19/09/2016 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0005567 | 19/09/2016 | 519.51 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 19/09/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005569 | 19/09/2016 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO HP DE IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0005570 | 19/09/2016 | 540.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 19/09/2016 | 39258.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 19/09/2016 | 15430.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 19/09/2016 | 75757.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 19/09/2016 | 331118.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 19/09/2016 | 92.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE THAILA SOFIA S. L. FREITAS E SEU ACOMPANHANTE MARCOS ANTONIOL. DE FREITAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 19/09/2016 | 74.00 | 00042066603449 | ANTONIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTCIPAR DE REUNIAO NO MPF, CONFORME AANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 19/09/2016 | 101.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO MPF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 19/09/2016 | 5707.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 19/09/2016 | 5392.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 19/09/2016 | 3484.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 19/09/2016 | 16079.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 19/09/2016 | 5822.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 19/09/2016 | 14231.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 19/09/2016 | 4169.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 19/09/2016 | 27972.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 19/09/2016 | 13726.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 19/09/2016 | 1636.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 20/09/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO E VISTORIA DE UMA LAJE COBERTA COM BLOCOS CERAMICOS DA QUADRA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 22/09/2016 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 22/09/2016 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPRINTER (PLACA QFI 6560) E DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005603 | 22/09/2016 | 1129.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS, FISIOTERAPIA E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005604 | 22/09/2016 | 658.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0005605 | 22/09/2016 | 320277.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 770 (SETESSENTOS E SETENTA) IMPLANTES E 400 (QUATROCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0005606 | 22/09/2016 | 2500.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005608 | 22/09/2016 | 90915.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 22/09/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005607 | 22/09/2016 | 711.98 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 23/09/2016 | 646.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 23/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 23/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0005612 | 23/09/2016 | 2167.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 23/09/2016 | 596.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 23/09/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005615 | 23/09/2016 | 111875.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 26/09/2016 | 153.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 26/09/2016 | 333.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 26/09/2016 | 75.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 26/09/2016 | 222.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 26/09/2016 | 899.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 26/09/2016 | 2453.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005698 | 26/09/2016 | 350.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005699 | 26/09/2016 | 1648.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005700 | 26/09/2016 | 1542.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005701 | 26/09/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005702 | 26/09/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005703 | 26/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005704 | 26/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005705 | 26/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005706 | 26/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005707 | 26/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005708 | 26/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005709 | 26/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005710 | 26/09/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005717 | 26/09/2016 | 325.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 26/09/2016 | 880.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 26/09/2016 | 868.25 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS A UMEIEF ZELIA BRAZ E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005720 | 26/09/2016 | 1260.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE REUNIOES E FORMAÇÕES PEDAGOGICAS, CONFORME RELAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005721 | 26/09/2016 | 682.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO MUNICIPAL DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005722 | 26/09/2016 | 5400.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, OGD 6495, MOL 5313, NQF 2515, MOK 9172, NQG 4757, OGC 5029 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005723 | 26/09/2016 | 161.90 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 26/09/2016 | 1450.00 | 23501100000105 | VALDEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULAS DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0005729 | 26/09/2016 | 11400.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO TECNICA (OPERADOR DE COMPUTADOR) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0005730 | 26/09/2016 | 14200.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA (ELETRICISTA/INSTALADOR RESIDENCIAL) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0005731 | 26/09/2016 | 14200.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA (ELETRICISTA/INSTALADOR RESIDENCIAL) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 26/09/2016 | 584.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE VIDROS NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 26/09/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0005734 | 26/09/2016 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 26/09/2016 | 609.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 26/09/2016 | 5044.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (INDEPENDENCIA HOTEL), REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005711 | 26/09/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 26/09/2016 | 212.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 26/09/2016 | 96.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 26/09/2016 | 22850.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 26/09/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 26/09/2016 | 8520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 26/09/2016 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 26/09/2016 | 2932.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 26/09/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 26/09/2016 | 23130.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 26/09/2016 | 9600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 26/09/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 26/09/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 26/09/2016 | 16920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 26/09/2016 | 44500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 26/09/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 26/09/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 26/09/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005631 | 26/09/2016 | 10501.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 26/09/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CLEUDA MARIA DE OLIVEIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 26/09/2016 | 850.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME OCT+RETINA+ANGIO OLHO DIREITO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA JOSE ALVES DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 26/09/2016 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME OCT OLHO ESQUERDO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (EDCARLOS DA SILVA DINIZ) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 26/09/2016 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA - AO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (HELEN IRIS BARBOSA DOS SANTOS) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 26/09/2016 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE OCT - CISCO OPTICO-AO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE DE ANCHIETA DA COSTA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 26/09/2016 | 300.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O TECNICO MARCIO ROBERTO CHAGAS DURANTE MONTAGEM DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 26/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 26/09/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 26/09/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 26/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 26/09/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 26/09/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 26/09/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 26/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 26/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 26/09/2016 | 13445.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 26/09/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 26/09/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 26/09/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 26/09/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 26/09/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 26/09/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 26/09/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 26/09/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 26/09/2016 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 26/09/2016 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 26/09/2016 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 26/09/2016 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 26/09/2016 | 218.40 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 26/09/2016 | 117.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 26/09/2016 | 302.40 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 26/09/2016 | 16.80 | 00011270487400 | ELIVANETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 26/09/2016 | 33.60 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 26/09/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE OSWALDO GUILHERME SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 26/09/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DACRIOCISTO GRAFIA DO OLHO ESQUERDO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LUIZ IZIDRO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 26/09/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (TEREZINHA PAULO SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 26/09/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA SOLEDADE SAMPAIO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 26/09/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSINALDO PEREIRA NEVES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 26/09/2016 | 160.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (THALITA GOMES BRITO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 26/09/2016 | 33284.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 26/09/2016 | 11265.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 26/09/2016 | 2025.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 26/09/2016 | 33648.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 26/09/2016 | 4502.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 26/09/2016 | 45681.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 26/09/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 26/09/2016 | 26474.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 26/09/2016 | 80060.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 26/09/2016 | 71447.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 26/09/2016 | 14061.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005726 | 26/09/2016 | 85.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005727 | 26/09/2016 | 127.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 26/09/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (NARCISA SOFIA NOGUEIRA DAS CHAGAS) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 26/09/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA RAMOS DOS SANTOS SOUSA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 26/09/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CARLINDA DE OLIVEIRA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 26/09/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE VITOR DOS SANTOS) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 26/09/2016 | 552.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 26/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005713 | 26/09/2016 | 412.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DURANTE ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005714 | 26/09/2016 | 455.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 26/09/2016 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A MENOR EMILLY VITORIA C. DE SOUSA E EMILLY CAMILA C.DE SOUSA AO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 26/09/2016 | 35.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A JOSEMAR GUABIRABA SILVA(CONSELHEIRO TUTELAR) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A MENOR EMILLY VITORIA C. DE SOUSA E EMILLY CAMILA C. DE SOUSAAO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 26/09/2016 | 80.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 26/09/2016 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 26/09/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTAO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 26/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 27/09/2016 | 114.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 27/09/2016 | 131.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 27/09/2016 | 67.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPAO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 27/09/2016 | 48.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 1 DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, NA 5ª REGIAO DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 28/09/2016 | 132.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005768 | 28/09/2016 | 846.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005769 | 28/09/2016 | 150.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005770 | 28/09/2016 | 188.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 28/09/2016 | 73398.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 28/09/2016 | 15006.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 28/09/2016 | 2873.22 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 28/09/2016 | 472.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 28/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005757 | 28/09/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005758 | 28/09/2016 | 138.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 28/09/2016 | 20845.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 28/09/2016 | 130.20 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 28/09/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 28/09/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ISABEL CRISTINA MARINHO DA SILVA PARA CONSULTA NO IMIP E JOSE LUIDARQUE DA SILVA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0005751 | 28/09/2016 | 2887.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 28/09/2016 | 121.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005772 | 28/09/2016 | 142.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A TENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005773 | 28/09/2016 | 188.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV E V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 28/09/2016 | 8302.70 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 28/09/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 28/09/2016 | 40316.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005746 | 28/09/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005747 | 28/09/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005748 | 28/09/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005753 | 28/09/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005754 | 28/09/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005755 | 28/09/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005756 | 28/09/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 28/09/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, LEVAR A SERVIDORA GLORIA REGIANE PARA FAZER COMPRAS DE ENXOVAIS PARA O CRAS NA MALHARIASIMAO LTDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005771 | 28/09/2016 | 570.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 28/09/2016 | 3300.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS TRATOR MF 275, CAMINHAO PIPA, CAÇAMBAS E RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005766 | 28/09/2016 | 172.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005767 | 28/09/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005765 | 28/09/2016 | 708.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE POÇOS E DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 28/09/2016 | 3695.91 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 18/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 28/09/2016 | 5871.84 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 88/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 29/09/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVAR O SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 29/09/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPRINTER (PLACA QFI 6560) E DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 29/09/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 29/09/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DE CORREÇÕES DO PROGRAMA EDUCACENSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 29/09/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005788 | 30/09/2016 | 4990.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 5310, OGE 3837 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005789 | 30/09/2016 | 1391.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005809 | 30/09/2016 | 1440.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NOPERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005810 | 30/09/2016 | 9351.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, NQF 2515, OGC 5029, NQG 4757, MOK 9172 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005811 | 30/09/2016 | 2030.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 30/09/2016 | 6880.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 30/09/2016 | 13044.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 30/09/2016 | 8678.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 30/09/2016 | 1918.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/09/2016 | 4030.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005820 | 30/09/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 30/09/2016 | 6023.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005798 | 30/09/2016 | 1830.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 12 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 30/09/2016 | 309.50 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, BUSCAS, CERTIDÃO POSITIVA, PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005790 | 30/09/2016 | 288.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005791 | 30/09/2016 | 2357.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005792 | 30/09/2016 | 2505.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005793 | 30/09/2016 | 897.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005794 | 30/09/2016 | 1276.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 30/09/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME MESSIAS E A GENITORA ELDELENE GOMES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA IMIP , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/09/2016 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426), PARA RECIFE/PE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005805 | 30/09/2016 | 80.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005806 | 30/09/2016 | 1967.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005807 | 30/09/2016 | 628.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005808 | 30/09/2016 | 1006.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 30/09/2016 | 268.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 30/09/2016 | 495.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO LATAS DE PREGOMIN PEPTI DESTINADAS A MENOR ISABELA FERNANDES DA COSTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 30/09/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0005816 | 30/09/2016 | 10010.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 30/09/2016 | 500.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO INICIAL MULTIPROFISSIONAL, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (FRANCISCO MATHEUS F. ARAUJO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 30/09/2016 | 500.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO INICIAL MULTIPROFISSIONAL, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (VEGA LUA MENESES DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 30/09/2016 | 800.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ERICK EZEQUIAS DE OLIVEIRA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 30/09/2016 | 3357.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 30/09/2016 | 22799.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/09/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 30/09/2016 | 9653.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 30/09/2016 | 3065.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005842 | 30/09/2016 | 6849.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005843 | 30/09/2016 | 2841.80 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0005844 | 30/09/2016 | 57537.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0005845 | 30/09/2016 | 489.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005846 | 30/09/2016 | 4996.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005847 | 30/09/2016 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005848 | 30/09/2016 | 1117.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM DIABETICOS, HIPERTENSOS E GESTANTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005849 | 30/09/2016 | 1572.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESF´S III E V DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005850 | 30/09/2016 | 948.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005851 | 30/09/2016 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005852 | 30/09/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005853 | 30/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005854 | 30/09/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005855 | 30/09/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 30/09/2016 | 1200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE IRIDOTOMIA COM YAG LASER AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CICERO RODRIGUES DE MELO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005857 | 30/09/2016 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 30/09/2016 | 155.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0005860 | 30/09/2016 | 26991.01 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0005861 | 30/09/2016 | 19711.96 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 30/09/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JUDITE MARIA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 30/09/2016 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA FAZER HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005800 | 30/09/2016 | 2008.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016.1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005801 | 30/09/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DSIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 30/09/2016 | 1167.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 30/09/2016 | 972.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 30/09/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 30/09/2016 | 652.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 30/09/2016 | 1534.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 30/09/2016 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 30/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 30/09/2016 | 139.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPAO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005859 | 30/09/2016 | 836.81 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005799 | 30/09/2016 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005803 | 30/09/2016 | 787.91 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CONSERTO DE LETROBOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005804 | 30/09/2016 | 5534.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE, TRATRORES MF 275, JOHN DEERE E NEW HOLLAND, CAMINHAO (PLACA NQF 2505) E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005812 | 30/09/2016 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005838 | 30/09/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005795 | 30/09/2016 | 3854.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195), TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005802 | 30/09/2016 | 88.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 03/10/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 03/10/2016 | 136.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0005865 | 03/10/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0005872 | 03/10/2016 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 03/10/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 03/10/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/10/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 03/10/2016 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 03/10/2016 | 409.01 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 03/10/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 03/10/2016 | 67.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 03/10/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/10/2016 | 36349.24 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 03/10/2016 | 230.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0005871 | 03/10/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 03/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 03/10/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005881 | 03/10/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005882 | 03/10/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005870 | 03/10/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005873 | 03/10/2016 | 3750.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005877 | 03/10/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692015 | 0005885 | 03/10/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422016 | 0005869 | 03/10/2016 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 03/10/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005883 | 03/10/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTURO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 04/10/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 04/10/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 04/10/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA S. SANTANA PARA ATENDIMENTO MEDICO COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0005903 | 04/10/2016 | 1330.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005904 | 04/10/2016 | 1672.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0005905 | 04/10/2016 | 2178.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 04/10/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 04/10/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 04/10/2016 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, COCHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RACHO DAS PORTEIRAS, NO PERIDO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 04/10/2016 | 610.00 | 17140783000101 | TANIA MARIA DA SILVA SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO GERAL DO MOTOR DA MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 04/10/2016 | 5138.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADE INJETORAS DO CAMINHAO PÍPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO(SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 04/10/2016 | 4006.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) E PATROL CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 04/10/2016 | 7000.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OITENTA E UMA CARRADAS DE AGUA COM USO DE CAMINHAO PIPA (PLACA HZG 2202) PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFICIO EM ANEXO (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 04/10/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 05/10/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSANGELA ANGELO BRANDAO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HEMOCENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 05/10/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR PRODUTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005909 | 05/10/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005910 | 05/10/2016 | 1273.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005911 | 05/10/2016 | 126.69 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005912 | 06/10/2016 | 8339.60 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005913 | 06/10/2016 | 2092.23 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005914 | 06/10/2016 | 2442.96 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005915 | 06/10/2016 | 1525.39 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005916 | 06/10/2016 | 40.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005917 | 06/10/2016 | 308.55 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0005918 | 06/10/2016 | 76220.16 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00562016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 06/10/2016 | 88.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO MINISTRADA PELA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES PARA RETIFICAÇÕES DOS DADOS EDUCACIONAIS DO CENSO ESCOLAR 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 06/10/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DE RETIFICAÇÕES DOS DADOS EDUCACIONAIS DO CENSO ESCOLAR 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005929 | 06/10/2016 | 585.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0005930 | 06/10/2016 | 880.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005931 | 06/10/2016 | 2392.87 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005932 | 06/10/2016 | 554.03 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005941 | 06/10/2016 | 1939.60 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 06/10/2016 | 92.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RETIFICAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 06/10/2016 | 288.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 09/2016 ,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 06/10/2016 | 140.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 06/10/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 06/10/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A NATAL/RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO CARLOS ALVES GOMES PARA CONSULTA NO NATAL HOSPITAL CENTER - NHC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 06/10/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DÉCIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE HELLOR VITORIA ARAUJO DOS SANTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL PEDRO I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632015 | 0005928 | 06/10/2016 | 12437.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005934 | 06/10/2016 | 136.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 06/10/2016 | 1087.20 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, V - HERETIANO ZENAIDE E VI- ALEXANDRINA BARROS, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0005937 | 06/10/2016 | 109570.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 06/10/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (DAMIAO ROQUE QUIRINO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 06/10/2016 | 680.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS, VIDROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005936 | 06/10/2016 | 12102.26 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 06/10/2016 | 960.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 06/10/2016 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 06/10/2016 | 929.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TALHA MANUAL DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0005939 | 06/10/2016 | 1798.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL CASE E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 06/10/2016 | 127.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SERRA BRANCA/PB, PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI E PRESTAR CONTAS DE CDI DA 163ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005956 | 07/10/2016 | 109.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005958 | 07/10/2016 | 153.93 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005959 | 07/10/2016 | 1370.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MATA BURROS DOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHÃO DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 07/10/2016 | 2269.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ADUTORES DO POÇO DO CEMITERIO E DAS COMUNIDADES RURAIS JUREMA, CARNAUBA DE CIMA E CINCO VACAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 07/10/2016 | 2350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS CAZUZINHA, ESQUIVUNÇA, RIACHO DA ROÇA, PAU DÁRCO, JAGUARIBE, AGRESTE, MUQUEM E DISTRITO DE PIO X, CONFORME OFICIO ANEXO (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005944 | 07/10/2016 | 265.47 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OFICINA DE MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 07/10/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 07/10/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 07/10/2016 | 7119.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005952 | 07/10/2016 | 649.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005953 | 07/10/2016 | 5406.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS HIGINO MONTEIRO, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SABIÁ, JOSEBIAS CAVALCANTE, ERICK DUARTE E CONJUNTO PEDRO FERREIRA E FREI DAMIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005955 | 07/10/2016 | 486.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MAO, BOTAS E LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005957 | 07/10/2016 | 541.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 07/10/2016 | 645.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 07/10/2016 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DUCATO (PLACA QFG 0137) E SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 07/10/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ADRIANO CARLOS ALVES GOMES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 07/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ALDO RAFAEL MAYER) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 07/10/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO DO USUARIO DO SUS (MARIA HELENA DE OLIVEIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 07/10/2016 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 07/10/2016 | 1130.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 07/10/2016 | 85.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 07/10/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TECNICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005963 | 07/10/2016 | 809.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005964 | 07/10/2016 | 495.54 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005965 | 07/10/2016 | 1442.10 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 10/10/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DER E REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 10/10/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 10/10/2016 | 127.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 11/10/2016 | 81.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES CICERO B. XAVIER E MARIA AUXILIADORA LEITE PARA REALIZAR EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 11/10/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOTANDO A PACIENTE JUDITE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005974 | 11/10/2016 | 2245.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005975 | 11/10/2016 | 650.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005976 | 11/10/2016 | 507.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULOSPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005986 | 11/10/2016 | 544.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005987 | 11/10/2016 | 2766.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005988 | 11/10/2016 | 1695.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005989 | 11/10/2016 | 1297.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005990 | 11/10/2016 | 3159.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 11/10/2016 | 690.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS, VIDROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NGH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 11/10/2016 | 103.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E DAS MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 11/10/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 11/10/2016 | 5008.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 11/10/2016 | 403.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 11/10/2016 | 317.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 11/10/2016 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 11/10/2016 | 1016.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 11/10/2016 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 11/10/2016 | 379.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 11/10/2016 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 11/10/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 11/10/2016 | 202.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 11/10/2016 | 108.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 11/10/2016 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 11/10/2016 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 11/10/2016 | 111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 11/10/2016 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 11/10/2016 | 282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 11/10/2016 | 160.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA APARECIDA DE LIMA BATISTA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 11/10/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (DAMIAO ROQUE QUIRINO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 11/10/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (PAULO ROBERTO BATISTA DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 11/10/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO BRAÇO ESQUERDO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LARISSA DE FARIAS SOUZA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 11/10/2016 | 320.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CANETA MONOPOLAR DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 11/10/2016 | 460.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM BISTURI ELETRICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 11/10/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA HELENA DE OLIVEIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 11/10/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE FEMININA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (VERA LUCIA DO NASCIMENTO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 11/10/2016 | 2135.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 11/10/2016 | 744.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SRª MARIA DO SOCORRO LEITE RAFAEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006093 | 11/10/2016 | 127.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006094 | 11/10/2016 | 246.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006095 | 11/10/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 11/10/2016 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 11/10/2016 | 135.59 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE, RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVES DOS SETE DOSIMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO LABORATORIO DEPROTEÇÃO RADIOLOGICA DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0006125 | 11/10/2016 | 733.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452016 | 0006126 | 11/10/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522016 | 0006142 | 11/10/2016 | 1479.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006143 | 11/10/2016 | 504.37 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 11/10/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 11/10/2016 | 4000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE EM TRES UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO E-SUS, CONFORME ESTABELECE A POLITICA NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005993 | 11/10/2016 | 1530.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 11/10/2016 | 176.14 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 06 A 30 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 11/10/2016 | 149.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 11/10/2016 | 108.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 11/10/2016 | 2587.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 11/10/2016 | 252.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DA TP Nº 09/2016 ,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 11/10/2016 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 06/2016 ,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006103 | 11/10/2016 | 1071.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542016 | 0006127 | 11/10/2016 | 656.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 11/10/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005996 | 11/10/2016 | 319.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005997 | 11/10/2016 | 1131.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NOPERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005998 | 11/10/2016 | 10163.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661, OGD 6495 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005999 | 11/10/2016 | 1939.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006000 | 11/10/2016 | 272.06 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006001 | 11/10/2016 | 875.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006002 | 11/10/2016 | 495.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006003 | 11/10/2016 | 30651.56 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006004 | 11/10/2016 | 139787.74 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 11/10/2016 | 500.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO, ACABAMENTO E PINTURA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 0006065 | 11/10/2016 | 7900.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ATOS LEGISLATIVOS E NORMATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006066 | 11/10/2016 | 825.72 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 11/10/2016 | 699.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 11/10/2016 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 11/10/2016 | 525.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 11/10/2016 | 494.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 11/10/2016 | 513.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 11/10/2016 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 11/10/2016 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 11/10/2016 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 11/10/2016 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 11/10/2016 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 11/10/2016 | 35.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 11/10/2016 | 615.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 11/10/2016 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 11/10/2016 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 11/10/2016 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 11/10/2016 | 167.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 11/10/2016 | 113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 11/10/2016 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA, UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 11/10/2016 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 11/10/2016 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR, NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006113 | 11/10/2016 | 2335.93 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006114 | 11/10/2016 | 139.20 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006115 | 11/10/2016 | 370.01 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006116 | 11/10/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 11/10/2016 | 480.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006118 | 11/10/2016 | 1201.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006119 | 11/10/2016 | 1542.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006120 | 11/10/2016 | 398.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006133 | 11/10/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006134 | 11/10/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006135 | 11/10/2016 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006136 | 11/10/2016 | 300.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REUNIÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006137 | 11/10/2016 | 428.80 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S JOÃO DE SOUSA E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 11/10/2016 | 650.00 | 00009277638427 | JUSSYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIA DAS CRIANÇAS, DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006139 | 11/10/2016 | 312.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006140 | 11/10/2016 | 5434.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OXO 2507 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006141 | 11/10/2016 | 911.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 11/10/2016 | 1357.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 11/10/2016 | 163.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 11/10/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005980 | 11/10/2016 | 88.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005991 | 11/10/2016 | 4024.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 11/10/2016 | 1600.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE SOLDA E CARPINTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 11/10/2016 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 11/10/2016 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 11/10/2016 | 658.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 11/10/2016 | 219.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 11/10/2016 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 11/10/2016 | 465.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 11/10/2016 | 256.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 11/10/2016 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 11/10/2016 | 320.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 11/10/2016 | 542.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 11/10/2016 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 11/10/2016 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 11/10/2016 | 356.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 11/10/2016 | 690.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005977 | 11/10/2016 | 86.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005978 | 11/10/2016 | 1149.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CONSERTO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005979 | 11/10/2016 | 5609.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES AGRICOLAS MF 275, NEW HOLLAND E JOHN DEERE, CAMINHAO (PLACA NQF 2505) E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005981 | 11/10/2016 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005992 | 11/10/2016 | 3157.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 11/10/2016 | 1297.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 11/10/2016 | 195.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 11/10/2016 | 92.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 11/10/2016 | 162.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 11/10/2016 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 11/10/2016 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 11/10/2016 | 180.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 11/10/2016 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 11/10/2016 | 151.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 11/10/2016 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 11/10/2016 | 446.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 11/10/2016 | 111.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 11/10/2016 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 11/10/2016 | 264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006130 | 11/10/2016 | 872.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OXO 2195), PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 11/10/2016 | 464.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006132 | 11/10/2016 | 1363.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005982 | 11/10/2016 | 95.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 11/10/2016 | 1586.74 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 03/05 - CODIGO 5350 -Nº FISTEL 80303318279 RELATIVO AO PROCESSO Nª 535390004082013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006064 | 11/10/2016 | 21.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 11/10/2016 | 130.00 | 00085831662187 | RICARDO DINIZ GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005983 | 11/10/2016 | 558.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005984 | 11/10/2016 | 2165.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005985 | 11/10/2016 | 88.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006096 | 11/10/2016 | 560.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA PATRICIA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006097 | 11/10/2016 | 630.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº GEISON RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006098 | 11/10/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº ALEXSANDRO PAULINO RIBEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006099 | 11/10/2016 | 511.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JAIR SALVIANO DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006100 | 11/10/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª THAIS DE FARIAS SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006101 | 11/10/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE EGNALDO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006102 | 11/10/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006104 | 11/10/2016 | 142.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 11/10/2016 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 11/10/2016 | 110.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 11/10/2016 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 11/10/2016 | 155.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 11/10/2016 | 499.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452016 | 0006111 | 11/10/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006112 | 11/10/2016 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHS DE TONER DE IMPRESSORA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 11/10/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 11/10/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O CREAS, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 13/10/2016 | 500.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO AO SRº FABIO DE SOUZA BARBOZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006155 | 13/10/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª TAYSE RENALLY DE OLIVEIRA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 13/10/2016 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 13/10/2016 | 400.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 13/10/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 13/10/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 13/10/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 13/10/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA SEDUC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 13/10/2016 | 129.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2016 E PREENCHIMENTO DO RELATORIO DE GESTAO 2013/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 13/10/2016 | 74.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2016 E PREENCHIMENTO DO RELATORIO DE GESTAO 2013/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 13/10/2016 | 74.00 | 00043965806491 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2016 E PREENCHIMENTO DO RELATORIO DE GESTAO 2013/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 13/10/2016 | 74.00 | 00006149802400 | ARAN JONATAS LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARAN JONATAS LUCENA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ,PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2016 E PREENCHIMENTO DO RELATORIO DE GESTAO 2013/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 13/10/2016 | 166.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 13/10/2016 | 164.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO SETOR JURIDICO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 13/10/2016 | 163.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 13/10/2016 | 389.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 13/10/2016 | 552.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA, CEF, CAGEPA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE E CINEP , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 13/10/2016 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 13/10/2016 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0101) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 13/10/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 13/10/2016 | 170.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0006157 | 13/10/2016 | 309181.20 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 612 (SEISCENTOS E DOZE) IMPLANTES E 500 (QUINHENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 13/10/2016 | 237.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 13/10/2016 | 119.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 13/10/2016 | 222.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 13/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA SINEIDE MOTA DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 14/10/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOTANDO A PACIENTE JUDITE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 14/10/2016 | 100.01 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFR 2170) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 17/10/2016 | 48.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 17/10/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A TECNICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 17/10/2016 | 208.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 18/10/2016 | 101.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 18/10/2016 | 35.00 | 00067547842453 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR FERNANDO ASSIS DE SOUSA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JUDITE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006181 | 18/10/2016 | 61382.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0006182 | 18/10/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0006183 | 18/10/2016 | 25973.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 18/10/2016 | 100.80 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 18/10/2016 | 201.60 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 18/10/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 18/10/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 18/10/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 18/10/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 18/10/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 18/10/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 18/10/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 18/10/2016 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 18/10/2016 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 18/10/2016 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 18/10/2016 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 18/10/2016 | 240.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª GILCINEA NUNES LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 19/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO PARA REFORMA DA COZINHA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 19/10/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DUCATO (PLACA QFG 0137) E SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 19/10/2016 | 70.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOTANDO AS PACIENTES ROSANGELA ANGELO BRANDAO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL, JUDITE MARIA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, MARIA ALDENIR PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E MARIA AUXILIADORA LEITE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006197 | 19/10/2016 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARILENE BATISTA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006198 | 19/10/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARLENE ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006199 | 19/10/2016 | 696.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº EDUARDO JOSE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006200 | 19/10/2016 | 468.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DE LOURDES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006201 | 19/10/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº LAUREANO RAMOS DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 20/10/2016 | 3160.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 20/10/2016 | 2640.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 20/10/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 20/10/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 20/10/2016 | 7040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006245 | 20/10/2016 | 680.01 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 20/10/2016 | 5356.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 20/10/2016 | 5518.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 20/10/2016 | 299.20 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº ROBERTO FREITAS DE QUEIROZ, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006294 | 20/10/2016 | 1898.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006295 | 20/10/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 20/10/2016 | 13486.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 20/10/2016 | 4233.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 20/10/2016 | 29796.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006276 | 20/10/2016 | 9915.10 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006298 | 20/10/2016 | 244.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006301 | 20/10/2016 | 638.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006307 | 20/10/2016 | 3506.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 20/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 20/10/2016 | 3182.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 20/10/2016 | 18341.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS BARRAGENS SUBTERRANEAS, ACU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00002006776401 | FELISARDO MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO INGÁ, NO MUNICIPIO. | 01512015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006297 | 20/10/2016 | 7354.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES MF 275 E JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHAO (PLACA NQF 2505) E MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006299 | 20/10/2016 | 304.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006300 | 20/10/2016 | 993.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CONSERTO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006308 | 20/10/2016 | 2796.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 20/10/2016 | 5809.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 20/10/2016 | 14387.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 20/10/2016 | 1040.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 29/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006296 | 20/10/2016 | 183.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 20/10/2016 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006216 | 20/10/2016 | 313.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0006217 | 20/10/2016 | 1007.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0006218 | 20/10/2016 | 9061.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0006219 | 20/10/2016 | 57378.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 20/10/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 20/10/2016 | 8280.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 20/10/2016 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 20/10/2016 | 22880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 20/10/2016 | 3709.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 20/10/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 20/10/2016 | 23400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 20/10/2016 | 9600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 20/10/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 20/10/2016 | 17610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 20/10/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 20/10/2016 | 44500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 20/10/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/10/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 20/10/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A ULTRASSONS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 120) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 20/10/2016 | 32772.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 20/10/2016 | 10891.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 20/10/2016 | 2650.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 20/10/2016 | 32721.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 20/10/2016 | 4622.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 20/10/2016 | 45851.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 20/10/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 20/10/2016 | 26363.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 20/10/2016 | 73080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 20/10/2016 | 75684.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 20/10/2016 | 14215.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0006291 | 20/10/2016 | 1556.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 20/10/2016 | 1334.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 20/10/2016 | 500.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO INICIAL MULTIPROFISSIONAL, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ANTONIO MIGUEL ARCANJO VIEIRA DE MELO MARINHO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0006302 | 20/10/2016 | 810.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006303 | 20/10/2016 | 2148.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006304 | 20/10/2016 | 774.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006305 | 20/10/2016 | 962.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0006306 | 20/10/2016 | 300.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006309 | 20/10/2016 | 2434.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006310 | 20/10/2016 | 1642.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006311 | 20/10/2016 | 2592.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006312 | 20/10/2016 | 871.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006313 | 20/10/2016 | 624.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 20/10/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 20/10/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0006208 | 20/10/2016 | 317.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0006209 | 20/10/2016 | 343.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0006210 | 20/10/2016 | 5061.60 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0006211 | 20/10/2016 | 5191.10 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0006212 | 20/10/2016 | 5061.60 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0006213 | 20/10/2016 | 5342.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0006214 | 20/10/2016 | 5764.60 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0006215 | 20/10/2016 | 3866.50 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 20/10/2016 | 57954.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 20/10/2016 | 30652.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 20/10/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 20/10/2016 | 18490.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES E ASSISTENTES DE SALA DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 20/10/2016 | 6623.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 129 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 20/10/2016 | 40872.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 20/10/2016 | 15114.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 20/10/2016 | 73637.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 20/10/2016 | 308806.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006279 | 20/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006280 | 20/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006281 | 20/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006282 | 20/10/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006283 | 20/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006284 | 20/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006285 | 20/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006286 | 20/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 20/10/2016 | 4287.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0006288 | 20/10/2016 | 2640.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, OGE 5310, OGE 3837, MON 1661, NQF 2515, NQG 4757 E MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006289 | 20/10/2016 | 921.08 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 20/10/2016 | 552.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CINEP, FUNASA, SUDEMA, CAGEPA E SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 20/10/2016 | 100.01 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/10/2016 | 5227.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006314 | 20/10/2016 | 1668.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 20/10/2016 | 3157.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 20/10/2016 | 24703.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 20/10/2016 | 684.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 06/2016 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 06/2016 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 066/2016 ,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006277 | 20/10/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 20/10/2016 | 800.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 21/10/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A TECNICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 21/10/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PEGAR COMPRAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHAOUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 21/10/2016 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DUCATO (PLACA QFG 0137) E SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 21/10/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOTANDO A PACIENTE JUDITE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 21/10/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGENCIA DO CONVENIO Nº 0373718-46 - REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 24/10/2016 | 5896.94 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 89/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 24/10/2016 | 3715.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 19/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 24/10/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 24/10/2016 | 162.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 24/10/2016 | 3192.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2009 ATE 2015 AO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 24/10/2016 | 791.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: MINISTERIO DAS CIDADES, CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, VICE PRESIDENCIA DO BANCO DO BRASIL, SUPERINTENDENCIA DA CEF E MDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 25/10/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPOTANDO O PACIENTE OSVALDO DA SILVA JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HEMOCENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 25/10/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A NATAL/RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO CARLOS ALVES GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO NUCLEO DE HEMOTERAPIA DA HUOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 26/10/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, LABORATORIOS E HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442016 | 0006346 | 26/10/2016 | 12884.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0006350 | 26/10/2016 | 5190.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0006354 | 26/10/2016 | 380.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS E DOIS BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006355 | 26/10/2016 | 300.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006356 | 26/10/2016 | 600.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE ATIVIDADES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006357 | 26/10/2016 | 120.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006358 | 26/10/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292016 | 0006359 | 26/10/2016 | 22500.06 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006360 | 26/10/2016 | 4999.34 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0006361 | 26/10/2016 | 2780.72 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 26/10/2016 | 291.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 26/10/2016 | 292.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 26/10/2016 | 140.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 26/10/2016 | 174.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006347 | 26/10/2016 | 69.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 26/10/2016 | 87.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006383 | 26/10/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006334 | 26/10/2016 | 111875.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006336 | 26/10/2016 | 1368.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NOPERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006337 | 26/10/2016 | 10561.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661, OGD 6495 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006338 | 26/10/2016 | 6275.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OXO 2507 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006339 | 26/10/2016 | 1544.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006340 | 26/10/2016 | 2722.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 26/10/2016 | 630.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006342 | 26/10/2016 | 370.01 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006343 | 26/10/2016 | 139.20 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006344 | 26/10/2016 | 2335.93 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 26/10/2016 | 880.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 26/10/2016 | 4227.34 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 26/10/2016 | 2777.30 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 26/10/2016 | 929.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ONIBUS (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 26/10/2016 | 2730.81 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ONIBUS(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 26/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 26/10/2016 | 880.00 | 12031943000160 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMAÇÃO, GESTAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS ONLINE SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ENTRE A SEDUC E O MEC/FNDE (PROJETO PRESENÇA, EDUCACENSO, SIGARP, SIGPC, SIGPBF, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006377 | 26/10/2016 | 846.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006378 | 26/10/2016 | 157.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006379 | 26/10/2016 | 235.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006380 | 26/10/2016 | 150.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006381 | 26/10/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 26/10/2016 | 4287.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006384 | 26/10/2016 | 950.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006385 | 26/10/2016 | 500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006386 | 26/10/2016 | 450.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006352 | 26/10/2016 | 483.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00002006776401 | FELISARDO MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO INGÁ, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006333 | 26/10/2016 | 90915.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006351 | 26/10/2016 | 150.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006349 | 26/10/2016 | 480.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006369 | 26/10/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006370 | 26/10/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006371 | 26/10/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006372 | 26/10/2016 | 633.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006373 | 26/10/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006374 | 26/10/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006375 | 26/10/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 28/10/2016 | 136.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 28/10/2016 | 200.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 28/10/2016 | 1360.00 | 00012323320467 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETOQUE DE CALÇAMENTOS E FAZENDO AS QUADRAS DO NOVO CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 28/10/2016 | 1280.00 | 00042066980404 | PEDROZA LUIZ MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE DE CALÇAMENTOS E FAZENDO AS QUADRAS DO NOVO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006404 | 28/10/2016 | 159.96 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006398 | 28/10/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 28/10/2016 | 1750.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS LAMBEDOR, ANGICO TORTO, VARZEA DO ESTEVAO, JUREMA E ASSENTAMENTO FEIJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 28/10/2016 | 6850.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA SINGELO DA COMUNIDADE BALANÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 28/10/2016 | 15000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82 (SENDO O EMPENHO DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS DEVIDOAO SAGRES NÃO ACEITAR DESPESA SURERIOR A R$ 15.000,00 SEM LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 28/10/2016 | 12488.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82 (SENDO O EMPENHO DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS DEVIDOAO SAGRES NÃO ACEITAR DESPESA SURERIOR A R$ 15.000,00 SEM LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 28/10/2016 | 65264.46 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 28/10/2016 | 14944.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 28/10/2016 | 2922.59 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 28/10/2016 | 1602.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (129) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 28/10/2016 | 4.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 28/10/2016 | 21221.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 28/10/2016 | 117.06 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 28/10/2016 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 28/10/2016 | 8178.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 28/10/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 28/10/2016 | 41655.45 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0006406 | 28/10/2016 | 10400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006407 | 28/10/2016 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006408 | 28/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 28/10/2016 | 2400.00 | 17763838000130 | ISAEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E CONFECÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006410 | 28/10/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006411 | 28/10/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006412 | 28/10/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 31/10/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A NATAL/RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE FABIANO ALVES GOMES PARA EXAME PRE-COLETA DE MEDULA OSSEA NO NATAL HOSPITAL CENTER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092016 | 0006419 | 31/10/2016 | 10665.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, COMFORME RELAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006421 | 31/10/2016 | 763.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III, IV E V DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006422 | 31/10/2016 | 771.17 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006423 | 31/10/2016 | 2189.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS DURANTE REALIZAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 31/10/2016 | 2250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS DO SUS (ZILDARK MARIA DE ARAUJO, MARINEZ ARRUDA DE F. SILVA, QUITERIA ANTONIA DA S. FERREIRA E VALERIA ARRUDA LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 31/10/2016 | 3357.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 31/10/2016 | 26482.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 31/10/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 31/10/2016 | 9653.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 31/10/2016 | 3098.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 31/10/2016 | 151.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 31/10/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EPC E REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 31/10/2016 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 31/10/2016 | 7329.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0006416 | 31/10/2016 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 31/10/2016 | 70.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA REVISAO E MANUTENÇÃO NA EMPRESA UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612016 | 0006418 | 31/10/2016 | 12180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 31/10/2016 | 6880.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 31/10/2016 | 13063.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 31/10/2016 | 10584.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 31/10/2016 | 1918.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 31/10/2016 | 4030.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0006425 | 31/10/2016 | 46626.69 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 31/10/2016 | 1167.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 31/10/2016 | 972.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 31/10/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 31/10/2016 | 575.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 31/10/2016 | 1534.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 01/11/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 01/11/2016 | 128.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0006450 | 01/11/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0006456 | 01/11/2016 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/11/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 01/11/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 01/11/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/11/2016 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 01/11/2016 | 15000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82 (SENDO O EMPENHO DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS DEVIDOAO SAGRES NÃO ACEITAR DESPESA SURERIOR A R$ 15.000,00 SEM LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 01/11/2016 | 12488.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82 (SENDO O EMPENHO DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS DEVIDOAO SAGRES NÃO ACEITAR DESPESA SURERIOR A R$ 15.000,00 SEM LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/11/2016 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI E DESINSTALAR O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR (SASM) DA 163ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 01/11/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422016 | 0006453 | 01/11/2016 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 01/11/2016 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 01/11/2016 | 128.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006454 | 01/11/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 01/11/2016 | 18731.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0006461 | 01/11/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0006465 | 01/11/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 01/11/2016 | 1600.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0006470 | 01/11/2016 | 3750.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 01/11/2016 | 143.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 01/11/2016 | 234.29 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS NA ESCRITURAÇÃO DE UM IMOVEL PERMUTADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIÁ, VARZEA REDONDA, ENTRE O MUNICIPIO E O SRº JOSE DE ANCHIETA, CONFORME LEI Nº 1199/2016, CABENDO AO MUNICIPIO ARCAR COM 50% DAS DESPESAS (ART. 4º) E O RESTANTE PELO SRº JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DEPOSITO EM C/C DO MUNICIPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 01/11/2016 | 145.14 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS NA ESCRITURAÇÃO DE UM IMOVEL PERMUTADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIÁ, VARZEA REDONDA, ENTRE O MUNICIPIO E O SRº JOSE DE ANCHIETA, CONFORME LEI Nº 1199/2016, CABENDO AO MUNICIPIO ARCAR COM 50% DAS DESPESAS (ART. 4º) E O RESTANTE PELO SRº JOSE DE ANCHIETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0006455 | 01/11/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 01/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 01/11/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0006444 | 01/11/2016 | 7363.20 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0006445 | 01/11/2016 | 10337.95 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006446 | 01/11/2016 | 3584.80 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0006447 | 01/11/2016 | 90398.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0006448 | 01/11/2016 | 13426.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 01/11/2016 | 268.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO STRADA(PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0006474 | 01/11/2016 | 217.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 01/11/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOEL GAUDENCIO DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 01/11/2016 | 80.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 01/11/2016 | 115.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 01/11/2016 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 03/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (FRANCISCO JOAO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 03/11/2016 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 03/11/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 03/11/2016 | 784.05 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESSOES DE COPIAS DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, MATADOURO PUBLICO, CENTRO DE ARTESANATO E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 04/11/2016 | 258.00 | 00076001938415 | ANA PAULA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO NA EPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 04/11/2016 | 127.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E MONTEIRO/PB, PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC/DI E PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SALA DO EMPREEENDEDOR NO SEBRAE MONTEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 04/11/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE CULTURA, EPC E FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006496 | 04/11/2016 | 124.70 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 04/11/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PEGAR MATERIAL NA EMPRESA COMERCIAL MIRANDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 07/11/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM COMPLEMENTO PARA RM DE ENCEFALO COM SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE MIGUEL MARQUE LEITE) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 07/11/2016 | 230.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 07/11/2016 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 07/11/2016 | 5200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 07/11/2016 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM EQUIPAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006500 | 07/11/2016 | 1771.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, OGC 5029, OGE 6495 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006501 | 07/11/2016 | 185.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006512 | 07/11/2016 | 809.20 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 07/11/2016 | 875.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006510 | 07/11/2016 | 241.45 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006511 | 07/11/2016 | 885.31 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 07/11/2016 | 468.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 009/2016 ,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006498 | 07/11/2016 | 485.92 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 07/11/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 07/11/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 07/11/2016 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, COCHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RACHO DAS PORTEIRAS, NO PERIDO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006499 | 07/11/2016 | 2356.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 07/11/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 07/11/2016 | 450.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006533 | 08/11/2016 | 13447.07 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00612016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006568 | 08/11/2016 | 21.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006569 | 08/11/2016 | 650.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006570 | 08/11/2016 | 136.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 08/11/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 08/11/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 08/11/2016 | 10272.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 08/11/2016 | 610.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 08/11/2016 | 49.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 08/11/2016 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 08/11/2016 | 311.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 08/11/2016 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 08/11/2016 | 649.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 08/11/2016 | 437.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 08/11/2016 | 166.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 08/11/2016 | 132.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 08/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 08/11/2016 | 363.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 08/11/2016 | 196.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0006674 | 08/11/2016 | 7960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CARROÇÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 08/11/2016 | 1700.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GUINCHO ELETRICO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006567 | 08/11/2016 | 690.09 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006571 | 08/11/2016 | 903.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CONSERTO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006572 | 08/11/2016 | 9800.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, TRATORES DE ESTEIRA, JONH DEERE E MF 275 E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 08/11/2016 | 2650.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 08/11/2016 | 231.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 08/11/2016 | 1418.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 08/11/2016 | 429.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 08/11/2016 | 125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 08/11/2016 | 206.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 08/11/2016 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 08/11/2016 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 08/11/2016 | 108.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 08/11/2016 | 142.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 08/11/2016 | 120.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 08/11/2016 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 08/11/2016 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 08/11/2016 | 137.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0006672 | 08/11/2016 | 13440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006557 | 08/11/2016 | 135.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 08/11/2016 | 70.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 08/11/2016 | 89.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 08/11/2016 | 830.25 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006643 | 08/11/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006644 | 08/11/2016 | 89.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006645 | 08/11/2016 | 1740.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA ATIVIDADES DE GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUAS, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 08/11/2016 | 436.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 08/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 08/11/2016 | 167.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 08/11/2016 | 118.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 08/11/2016 | 947.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 08/11/2016 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 08/11/2016 | 1253.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 08/11/2016 | 71.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 08/11/2016 | 130.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006664 | 08/11/2016 | 342.06 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006518 | 08/11/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 9PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006519 | 08/11/2016 | 1273.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006520 | 08/11/2016 | 126.69 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006521 | 08/11/2016 | 693.60 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006522 | 08/11/2016 | 115.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006523 | 08/11/2016 | 809.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006526 | 08/11/2016 | 495.54 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006527 | 08/11/2016 | 1013.80 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006529 | 08/11/2016 | 370.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006530 | 08/11/2016 | 183.23 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006531 | 08/11/2016 | 2512.87 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0006534 | 08/11/2016 | 13741.32 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REFORMA NA COZINHA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00622016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 08/11/2016 | 1840.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 08/11/2016 | 300.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIROS NA FAIXADA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0006540 | 08/11/2016 | 592.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0006541 | 08/11/2016 | 745.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S JOAO DE SOUSA E SENADOR PAULO GUERRA, EMEF PRESIDENTE VARGAS E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006542 | 08/11/2016 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, MARIA LEITE RAFAEL E MARCOLINO DE FREITAS BARROS E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006543 | 08/11/2016 | 370.01 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006544 | 08/11/2016 | 139.20 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006545 | 08/11/2016 | 2335.93 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006546 | 08/11/2016 | 2113.19 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006547 | 08/11/2016 | 2018.68 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006548 | 08/11/2016 | 40.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006549 | 08/11/2016 | 1662.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006550 | 08/11/2016 | 1663.38 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006551 | 08/11/2016 | 2722.01 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006552 | 08/11/2016 | 308.55 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006553 | 08/11/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006554 | 08/11/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006611 | 08/11/2016 | 1542.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006612 | 08/11/2016 | 1578.88 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006613 | 08/11/2016 | 735.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006614 | 08/11/2016 | 1939.60 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006615 | 08/11/2016 | 611.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, OXO 2507, MON 1661, NQG 4757, OGD 6495, OGC 5029, MOK 9172, OGE 5310, NQF 2515, MNM 0908 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006616 | 08/11/2016 | 1812.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006617 | 08/11/2016 | 91.04 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 08/11/2016 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 08/11/2016 | 90.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 08/11/2016 | 129.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 08/11/2016 | 673.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 08/11/2016 | 799.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 08/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 08/11/2016 | 527.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 08/11/2016 | 566.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 08/11/2016 | 560.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 08/11/2016 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 08/11/2016 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 08/11/2016 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 08/11/2016 | 205.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 08/11/2016 | 41.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 08/11/2016 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JUDO - PROJETO CARIRI OLIMPICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 08/11/2016 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 08/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006640 | 08/11/2016 | 48.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006641 | 08/11/2016 | 10606.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGD 6495, MON 1661, OGC 5029, NQG 4757 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006642 | 08/11/2016 | 1412.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NOPERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0006671 | 08/11/2016 | 28560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029, OGE 5310, OGD 6495, OGE 3837, NQG 4757, NQF 2515, OXO 2507, OGC 9416 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0006673 | 08/11/2016 | 3980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 08/11/2016 | 1122.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 08/11/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DUCATO (PLACA QFG 0137) E SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 08/11/2016 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 08/11/2016 | 195.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 08/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MANOEL SOARES DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0006535 | 08/11/2016 | 769.40 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0006536 | 08/11/2016 | 4710.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0006537 | 08/11/2016 | 3230.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0006555 | 08/11/2016 | 3400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006559 | 08/11/2016 | 31.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006560 | 08/11/2016 | 123.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006561 | 08/11/2016 | 1094.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006562 | 08/11/2016 | 672.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006563 | 08/11/2016 | 1329.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006564 | 08/11/2016 | 85.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006565 | 08/11/2016 | 127.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 08/11/2016 | 410.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 08/11/2016 | 375.90 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 08/11/2016 | 75.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 08/11/2016 | 35.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 08/11/2016 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QGK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 08/11/2016 | 301.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 08/11/2016 | 239.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 08/11/2016 | 114.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 08/11/2016 | 482.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 08/11/2016 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS E MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 08/11/2016 | 80.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 08/11/2016 | 1081.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 08/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 08/11/2016 | 365.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 08/11/2016 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 08/11/2016 | 148.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 08/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 08/11/2016 | 371.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 08/11/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 08/11/2016 | 2374.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0006670 | 08/11/2016 | 18478.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0006675 | 08/11/2016 | 32861.99 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 09/11/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO BARBOSA XAVIER PARA ATENDIMENTO COM ORTOPESISTA NA CLINOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006690 | 09/11/2016 | 2263.68 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0006691 | 09/11/2016 | 9550.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006692 | 09/11/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 09/11/2016 | 84.16 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA RECEPCIONAR O SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO PARA FIRMAR PARCERIAS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0006694 | 09/11/2016 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 09/11/2016 | 372.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES DE REGISTRO E REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS PARA REGULAMENTAÇÃO DOS CONSELHOS DAS EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EUMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 09/11/2016 | 119.07 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 09/11/2016 | 556.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 09/11/2016 | 2804.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006685 | 09/11/2016 | 179.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006686 | 09/11/2016 | 16.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 09/11/2016 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO - TP Nº 009/2016 ,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 09/11/2016 | 140.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 09/11/2016 | 883.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES 2017-2020 - REGIAO NORDESTE, PROMOVIDO PELA CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006678 | 09/11/2016 | 430.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE EM VIAGEM A ARCO VERDE/PE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 09/11/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 09/11/2016 | 7040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 09/11/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 09/11/2016 | 3160.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 09/11/2016 | 2640.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006689 | 09/11/2016 | 2550.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006682 | 09/11/2016 | 490.89 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 09/11/2016 | 180.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 09/11/2016 | 824.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006688 | 09/11/2016 | 4969.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 10/11/2016 | 3681.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DCTF EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 10/11/2016 | 90.75 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268), PARA JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 11/11/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 11/11/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES JOSE ROMERIO SOARES E FRANCISCO FONTENELE PARA PARTICIPAREM DO FORUM REGIONAL DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA AGRICULTURA DO NORDESTE, PROMOVIDO PELO CONSEAGRI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 14/11/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, AGUARDANDO A RETIRADA DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA OFICINA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 14/11/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 14/11/2016 | 120.04 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0006709 | 14/11/2016 | 34882.56 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00562016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 16/11/2016 | 101.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA LUANA RENATA GOMES DE LIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DA TRANSIÇÃO E GESTAO MUNICIPAL NO TCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006718 | 16/11/2016 | 4462.95 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006719 | 16/11/2016 | 2351.06 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 16/11/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO TCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006713 | 16/11/2016 | 1626.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 16/11/2016 | 105.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 16/11/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 16/11/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM COMPLEMENTO PARA CORE BIOPSIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA ANTONIETA CORDEIRO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006721 | 16/11/2016 | 35.97 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452016 | 0006722 | 16/11/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0006723 | 16/11/2016 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006724 | 16/11/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006725 | 16/11/2016 | 608.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006726 | 16/11/2016 | 3077.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006727 | 16/11/2016 | 1568.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006728 | 16/11/2016 | 1683.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006729 | 16/11/2016 | 1832.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0006730 | 16/11/2016 | 5852.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 16/11/2016 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 16/11/2016 | 103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452016 | 0006717 | 16/11/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 16/11/2016 | 127.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A SERRA BRANCA/PB E JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA JUNTA MILITAR E RETIFICAR E PEGAR DOCUMENTAÇÃODE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 17/11/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE MATHEUS RAFAEL DE QUEIROZ LEITE PARA CONSULTA MEDICA NO INSTITUTO DO CEREBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 17/11/2016 | 18490.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES E ASSISTENTES DE SALA DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 17/11/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 17/11/2016 | 56711.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.(GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 17/11/2016 | 30681.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 17/11/2016 | 6623.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 129 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006739 | 18/11/2016 | 6325.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006740 | 18/11/2016 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006741 | 18/11/2016 | 1437.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006744 | 18/11/2016 | 534.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006760 | 18/11/2016 | 64.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542016 | 0006761 | 18/11/2016 | 206.28 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 18/11/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522016 | 0006745 | 18/11/2016 | 4587.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006746 | 18/11/2016 | 2028.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0006747 | 18/11/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 18/11/2016 | 80.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 18/11/2016 | 19544.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 18/11/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 18/11/2016 | 23100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 18/11/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 18/11/2016 | 8016.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 18/11/2016 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PAAF DE CISTO MAMARIO ESQUERDO , REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 18/11/2016 | 456.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 18/11/2016 | 100.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 18/11/2016 | 537.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OITO LATAS DE FORTINI PO DESTINADO AO MENOR GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 18/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 18/11/2016 | 1587.06 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 04/05 - CODIGO 5350 -Nº FISTEL 80303318279 RELATIVO AO PROCESSO Nª 535390004082013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 18/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 18/11/2016 | 1012.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 18/11/2016 | 1470.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 18/11/2016 | 1440.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE SOLDA E CARPINTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 18/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 18/11/2016 | 701.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006743 | 18/11/2016 | 1003.73 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 21/11/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVAR O VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA TAMBORIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 21/11/2016 | 46.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE (CONSELHEIRO TUTELAR) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DECENAL EST. DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 21/11/2016 | 88.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DECENAL EST. DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 21/11/2016 | 154.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 21/11/2016 | 77.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006801 | 21/11/2016 | 1918.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 21/11/2016 | 5568.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 21/11/2016 | 5938.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006820 | 21/11/2016 | 2317.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PARA ENTREGA DO IMOVEL A PROPRIETARIA, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 21/11/2016 | 45.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DA DISPENSA DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO DO CONJUNTO SEBASTIAO VITORINO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 21/11/2016 | 1541.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 21/11/2016 | 30777.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 21/11/2016 | 13486.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 21/11/2016 | 4590.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 21/11/2016 | 16691.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 21/11/2016 | 3182.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 21/11/2016 | 14387.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 21/11/2016 | 6189.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 21/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 21/11/2016 | 578.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 21/11/2016 | 924.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 21/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 21/11/2016 | 1270.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 21/11/2016 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 21/11/2016 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 21/11/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RETIRAR O VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) QUE ESTAVA EM CONSERTO NA OFICINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 21/11/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 21/11/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE CRISTIANA DE BARROS MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESNA CAMPIMAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0006802 | 21/11/2016 | 302373.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 730 (SETESSENTOS E TRINTA) IMPLANTES E 375 (TREZENTAS E SETENTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006821 | 21/11/2016 | 1602.40 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (INDEPENDENCIA HOTEL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (INDEPENDENCIA HOTEL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 21/11/2016 | 24195.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 21/11/2016 | 3157.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 21/11/2016 | 276.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA, ADMINISTRAÇÃO, EPC, CAGEPA, PALACIO DA REDENÇÃO E CINEP , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 21/11/2016 | 5227.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 21/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA - TIPO 1, NO MUNICIPIO (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NR PB 20160102599 DO PROFISSIONAL FABIO JOSE DE ARAUJO JUCA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 21/11/2016 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EMGESTAO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NA UFPB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 21/11/2016 | 2588.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 21/11/2016 | 68.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 21/11/2016 | 229.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 21/11/2016 | 284.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 21/11/2016 | 205.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 21/11/2016 | 831.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 21/11/2016 | 2465.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 21/11/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 21/11/2016 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 21/11/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 21/11/2016 | 802.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 21/11/2016 | 297809.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 21/11/2016 | 74166.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 21/11/2016 | 16973.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 21/11/2016 | 40248.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 21/11/2016 | 637.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROERD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0006823 | 21/11/2016 | 1080.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MOK 9172, OGC 9416, OGD 6495 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 21/11/2016 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO ONIBUS (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 21/11/2016 | 1014.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 21/11/2016 | 441.37 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006832 | 22/11/2016 | 111875.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 22/11/2016 | 737.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 22/11/2016 | 969.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 22/11/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 22/11/2016 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANA CELIA QUEIROZ DOS SANTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E MARIA CECILIA, MARIA ALICE E HELOAR VITORIA PARA O HOSPITAL PEDRO I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0006829 | 22/11/2016 | 410.90 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632016 | 0006830 | 22/11/2016 | 24387.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 22/11/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVAR OS SERVIDORES EDSON FRANCISCO CAVALCANTE E LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DECENAL EST. DE DIREITOS HUMANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 22/11/2016 | 210.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006836 | 22/11/2016 | 154.84 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006869 | 23/11/2016 | 890.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 23/11/2016 | 110.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 23/11/2016 | 1049.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 30/30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720.152-2014-07.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006841 | 23/11/2016 | 15002.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006842 | 23/11/2016 | 90915.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 23/11/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO OS PACIENTES INACIO MARIANO DA SILVA PARA A CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA E HELEN IRIS BARBOSA SANTOS PARA OFTALMO CLINICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0006839 | 23/11/2016 | 5306.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0006840 | 23/11/2016 | 156274.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 23/11/2016 | 34820.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 23/11/2016 | 11019.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 23/11/2016 | 2040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 23/11/2016 | 35000.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 23/11/2016 | 5290.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 23/11/2016 | 43833.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 23/11/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 23/11/2016 | 26363.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 23/11/2016 | 72080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 23/11/2016 | 77682.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 23/11/2016 | 750.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 23/11/2016 | 14894.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 23/11/2016 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 23/11/2016 | 23380.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 23/11/2016 | 2149.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 23/11/2016 | 9600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 23/11/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 23/11/2016 | 43500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 23/11/2016 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A ULTRASSONS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016. (GF 120) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 23/11/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 23/11/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 23/11/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 23/11/2016 | 1410.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 23/11/2016 | 632.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS NUMEROS 3353-2525 E 3353-2526 , REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2016 E MAIO/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 23/11/2016 | 372.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006876 | 23/11/2016 | 4999.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 23/11/2016 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 23/11/2016 | 202.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NUMEROS 3353-2121 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 23/11/2016 | 1028.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF ZELIA BRAZ E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 23/11/2016 | 2276.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 23/11/2016 | 263.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 4 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 23/11/2016 | 198.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NUMEROS 3353- 2391, 3353-2122 E 3353-2289, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2016, JUNHO/2011 E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 24/11/2016 | 552.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CEF, DER, FUNASA, CAGEPA, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 24/11/2016 | 60.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 24/11/2016 | 85.01 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 24/11/2016 | 70.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2016 REALIZADA PELA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 24/11/2016 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRº DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 24/11/2016 | 240.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRª GILCINEA NUNES LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 24/11/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 24/11/2016 | 40.00 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA GLORIA REGIANE DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, FAZER COMPRAS NA MALHARIA SIMÃO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 25/11/2016 | 110.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006936 | 25/11/2016 | 546.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006937 | 25/11/2016 | 166.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE, EM VIAGEM A ARCO-VERDE/PE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006942 | 25/11/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006946 | 25/11/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006947 | 25/11/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 25/11/2016 | 167.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006938 | 25/11/2016 | 249.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006956 | 25/11/2016 | 150.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006957 | 25/11/2016 | 786.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 25/11/2016 | 166.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 25/11/2016 | 164.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 25/11/2016 | 1324.57 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006953 | 25/11/2016 | 748.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CONSERTO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006954 | 25/11/2016 | 7591.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, TRATORES DE ESTEIRA, JONH DEERE E MF 275 E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006955 | 25/11/2016 | 361.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MOTO (PLACA NPV 9468) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 25/11/2016 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E ZULEIDE CAETANO DA SILVA PARA O HU , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 25/11/2016 | 237.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 25/11/2016 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 25/11/2016 | 131.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 25/11/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 25/11/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 25/11/2016 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 25/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 25/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 25/11/2016 | 288.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 25/11/2016 | 367.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 25/11/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 25/11/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 25/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 25/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 25/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 25/11/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 25/11/2016 | 8159.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 25/11/2016 | 723.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 25/11/2016 | 201.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 25/11/2016 | 352.80 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 25/11/2016 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 25/11/2016 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 25/11/2016 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 25/11/2016 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 25/11/2016 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 25/11/2016 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 25/11/2016 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 25/11/2016 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 25/11/2016 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 25/11/2016 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006939 | 25/11/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 25/11/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006941 | 25/11/2016 | 105.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0006944 | 25/11/2016 | 8700.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 25/11/2016 | 125.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 25/11/2016 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006949 | 25/11/2016 | 1391.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006950 | 25/11/2016 | 663.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006951 | 25/11/2016 | 1281.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006952 | 25/11/2016 | 79.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006964 | 25/11/2016 | 1945.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006965 | 25/11/2016 | 2170.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006966 | 25/11/2016 | 877.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 25/11/2016 | 20261.18 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006968 | 25/11/2016 | 1374.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006969 | 25/11/2016 | 1010.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0006970 | 25/11/2016 | 25000.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 25/11/2016 | 1350.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS (JOSE EMILIO DO NASCIMENTO NETO E SONIA LUCIA FIRMINO DE MORAES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 25/11/2016 | 152.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006927 | 25/11/2016 | 987.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006928 | 25/11/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006931 | 25/11/2016 | 1172.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0006932 | 25/11/2016 | 2033.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006933 | 25/11/2016 | 141.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006934 | 25/11/2016 | 135.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006935 | 25/11/2016 | 225.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006958 | 25/11/2016 | 159.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006959 | 25/11/2016 | 2000.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006960 | 25/11/2016 | 1164.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006961 | 25/11/2016 | 10577.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGD 6495, QFI 1560, MON 1661, MOK 9172, NQG 4757 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006962 | 25/11/2016 | 1720.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006963 | 25/11/2016 | 5423.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGE 3837, OGC 9416 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 25/11/2016 | 48.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0006973 | 25/11/2016 | 11220.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, OGD 6495, OXO 2507, OGC 9416 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006974 | 25/11/2016 | 166.80 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 25/11/2016 | 170.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0101) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 25/11/2016 | 168.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 25/11/2016 | 173.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006929 | 25/11/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006930 | 25/11/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 25/11/2016 | 170.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO SETOR JURIDICO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 25/11/2016 | 165.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 25/11/2016 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 28/11/2016 | 975.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM A DIREÇÃO DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 28/11/2016 | 186.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 28/11/2016 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 29/11/2016 | 88.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DA FUNASA NA PARAIBA SOBRE A PROPOSTAPROJETO SEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 29/11/2016 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, LEVAR A SERVIDORA GLORIA REGIANE DA SILVA PARA PEGAR COMPRAS NA MALHARIA SIMAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006993 | 29/11/2016 | 1450.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA ATIVIDADES DE GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUAS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006994 | 29/11/2016 | 399.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006995 | 29/11/2016 | 114.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006979 | 29/11/2016 | 4632.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006980 | 29/11/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006998 | 29/11/2016 | 305.18 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006978 | 29/11/2016 | 5133.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS E VEICULO HILUX (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 29/11/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 29/11/2016 | 3708.80 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE RAIO X , REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006997 | 29/11/2016 | 576.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 29/11/2016 | 880.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006984 | 29/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006985 | 29/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006986 | 29/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006987 | 29/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006988 | 29/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006989 | 29/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006990 | 29/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006991 | 29/11/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006999 | 29/11/2016 | 117.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 30/11/2016 | 650.00 | 00009277638427 | JUSSYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 30/11/2016 | 650.00 | 00009277638427 | JUSSYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO" PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROERD, DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 30/11/2016 | 1340.00 | 00009277638427 | JUSSYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS, PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007003 | 30/11/2016 | 184.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007004 | 30/11/2016 | 502.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007005 | 30/11/2016 | 332.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007006 | 30/11/2016 | 825.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO DE CURSOS TECNICOS DO SENAI E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007007 | 30/11/2016 | 150.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO DO PROJETO CONVIVA, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 30/11/2016 | 135.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÃO DE REGISTRO E REGISTRO DE ATA DE DOCUMENTOS PARA REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 30/11/2016 | 819.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007017 | 30/11/2016 | 340.44 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 30/11/2016 | 1612.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0007029 | 30/11/2016 | 3000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, OGE 5310, NQF 2515, OGD 6495, OGE 3837, OGC 9416 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007037 | 30/11/2016 | 5461.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007038 | 30/11/2016 | 5061.60 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007039 | 30/11/2016 | 4739.70 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007040 | 30/11/2016 | 4794.20 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007041 | 30/11/2016 | 4795.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 30/11/2016 | 64969.95 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 30/11/2016 | 15072.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/11/2016 | 3091.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 30/11/2016 | 1602.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (129) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007050 | 30/11/2016 | 203.50 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007051 | 30/11/2016 | 3459.50 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 30/11/2016 | 6880.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 30/11/2016 | 12792.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 30/11/2016 | 9302.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/11/2016 | 1918.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 30/11/2016 | 4030.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007068 | 30/11/2016 | 6318.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007069 | 30/11/2016 | 126.69 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007070 | 30/11/2016 | 1273.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007071 | 30/11/2016 | 809.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 30/11/2016 | 200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 30/11/2016 | 215.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 30/11/2016 | 98.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 30/11/2016 | 21388.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 30/11/2016 | 6795.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 30/11/2016 | 1106.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRCUITO CSTV NA QUADRA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA PRAÇA NOBERTO PRETO, COM INSTALÇAO DE CAMERA, DVR E HD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 30/11/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 30/11/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 30/11/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0007027 | 30/11/2016 | 3029.85 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0007028 | 30/11/2016 | 13802.45 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 30/11/2016 | 8426.62 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 30/11/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 30/11/2016 | 42406.68 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 30/11/2016 | 3357.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/11/2016 | 23737.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 30/11/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 30/11/2016 | 9762.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 30/11/2016 | 3262.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 30/11/2016 | 7981.45 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BUEIROS E CANAIS NA AVENIDA 1º DE ABRIL, RUAS FRANCISCO DE MELO, MAJOR BRUNO DE FREITAS E GINALDO DE OLIVEIRA RAMOS E BAIRRO DO ALTO DO JORGE, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO AGRICULTOR | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DE DISTRIBU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0007032 | 30/11/2016 | 40872.77 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO, DE ACORCO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 0373718-46/2011/MN/MAPA/PRODESA. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 30/11/2016 | 7856.60 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS NAS PRAÇAS JOSE AMERICO, ADOLFO MAYER, ZE FARIAS E ALTO ALEGRE, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 30/11/2016 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/11/2016 | 3742.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 20/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 30/11/2016 | 5927.53 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 90/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 30/11/2016 | 350.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DO CIRCUITO DE CSTV NO PREDIO DO CREAS, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0007010 | 30/11/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0007011 | 30/11/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007012 | 30/11/2016 | 604.85 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007013 | 30/11/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007014 | 30/11/2016 | 37.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/11/2016 | 124.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 30/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 30/11/2016 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PALACIO DA REDENÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 30/11/2016 | 1203.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 30/11/2016 | 972.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 30/11/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 30/11/2016 | 575.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 30/11/2016 | 1534.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 01/12/2016 | 101.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007092 | 01/12/2016 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADO AO SRº CAIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (IRMÃO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 01/12/2016 | 583.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª LETICIA PALOMA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007094 | 01/12/2016 | 400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº EDUARDO CAITANO DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007095 | 01/12/2016 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº JOSE ISAEL BEZERRA DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (ESPOSO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007096 | 01/12/2016 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO MENOR HEITOR GABRIEL DEODATO ONOFRE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (NETO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007097 | 01/12/2016 | 812.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADA A SRª ANA CARLA PEREIRA RIBEIRO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (IRMÃ DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007098 | 01/12/2016 | 812.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADA A SRª MARIA GORETTI DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (IRMÃ DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/12/2016 | 1290.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000682015 | 0007073 | 01/12/2016 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0007078 | 01/12/2016 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 01/12/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA BATISTA COMPLETARIA 65 ANOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/12/2016 | 440.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 045.2007.001222-9/001(50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SER RATEADO ENTRE OS MENORES ATE O DIA EM QUE COMPLETAREM 25 ANOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 01/12/2016 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. (CONFORME OFICIO Nº 0132/2016 DO TJPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 01/12/2016 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 01/12/2016 | 500.00 | 00008698992447 | THIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA OET 1338) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/12/2016 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO" PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 01/12/2016 | 490.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 01/12/2016 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/12/2016 | 115.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292016 | 0007103 | 01/12/2016 | 11300.41 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0007104 | 01/12/2016 | 1676.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007076 | 01/12/2016 | 2384.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, REF. DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0007079 | 01/12/2016 | 3750.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0007082 | 01/12/2016 | 2697.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000692015 | 0007085 | 01/12/2016 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 01/12/2016 | 2200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0007077 | 01/12/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 01/12/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422016 | 0007075 | 01/12/2016 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 01/12/2016 | 2952.50 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007105 | 01/12/2016 | 237.05 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007106 | 01/12/2016 | 40.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007107 | 01/12/2016 | 2115.13 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007108 | 01/12/2016 | 2020.48 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007109 | 01/12/2016 | 1522.59 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007110 | 01/12/2016 | 715.36 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007111 | 01/12/2016 | 4712.15 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007112 | 01/12/2016 | 2195.83 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 02/12/2016 | 100.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN(PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 02/12/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 05/12/2016 | 115.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 05/12/2016 | 137.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 05/12/2016 | 138.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA PARAIBA E AUDIENCIA NO DETRAN E ASSESSORIA JURIDICA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 05/12/2016 | 205.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007120 | 05/12/2016 | 206.22 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 05/12/2016 | 126.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 05/12/2016 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO CAPITÃO GERALDO MENDONÇA LIMA E DA AMPLIAÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 05/12/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE MENDES CIPRIANO PARA CONSULTA MEDICA NO IMIP , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 05/12/2016 | 92.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVANILDO DE OLIVEIRA SOUSA, PARA CONSULTA NO CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 05/12/2016 | 151.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0007126 | 06/12/2016 | 10530.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 06/12/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 06/12/2016 | 605.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO LATAS DE INFATRINI DESTINADAS A MENOR MARYANNA DA COSTA HONORATO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 06/12/2016 | 470.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SETE LATAS DE FORTINI PO DESTINADAS AO MENOR GUILHERME MESSIAS G. CAETANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 06/12/2016 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OBSTETRICA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (DAIANE HEVELY DOS SANTOS ALVES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 06/12/2016 | 144.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARCELO GEMERSON L. DA COSTA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007140 | 06/12/2016 | 26.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 06/12/2016 | 30001.18 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007157 | 06/12/2016 | 118.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007158 | 06/12/2016 | 148.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 06/12/2016 | 46.00 | 00067547842453 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR FERNANDO ASSIS DE SOUSA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DANIEL ROLIM DA SILVA PARA REALZIAR EXAME NA DIAGNOSTICA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 06/12/2016 | 1799.40 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, V - DR HERETIANO ZENAIDE E VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 06/12/2016 | 976.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6436 DA COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007142 | 06/12/2016 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007152 | 06/12/2016 | 704.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, OGE 5310, OXO 2507 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 06/12/2016 | 147.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0007154 | 06/12/2016 | 875.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007160 | 06/12/2016 | 425.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 06/12/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007143 | 06/12/2016 | 3000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HONDA FIT (PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007144 | 06/12/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007133 | 06/12/2016 | 47.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007134 | 06/12/2016 | 1457.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ENOQUE DUARTE E ABEL PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007135 | 06/12/2016 | 3076.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL SABIA, ANTONIO JOSUE DE LIMA, FRANCISCO BADICO RAFAEL, PAULO DUARTE, HUGO SANTA CRUZ, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, BOAVENTURA BRAZ, PEDRO PAULO DE AMORIM, MAJOR ALFREDO MAYER, JOAO RODRIGUES SOBRINHO, IVO DE LUNA CHAVES, ANACLETO FEITOSA, MANOEL SABIA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA E FRANCISCO PAULINO GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007146 | 06/12/2016 | 1034.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA E SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007147 | 06/12/2016 | 130.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007148 | 06/12/2016 | 725.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTO DA RUA ABEL PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007149 | 06/12/2016 | 71.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE REPETIÇÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007151 | 06/12/2016 | 33.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 06/12/2016 | 70.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, PRESTAR CONTA DE CDI E PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO NA 163ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007136 | 06/12/2016 | 875.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RURAL DE SANTO AUGUSTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007150 | 06/12/2016 | 264.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007125 | 06/12/2016 | 812.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADA AO SRº ERONIDES LIMA SOARES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (FILHO DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 06/12/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0007129 | 06/12/2016 | 938.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007155 | 06/12/2016 | 451.56 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007156 | 06/12/2016 | 180.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO EM ATIVIDADES DE GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 07/12/2016 | 590.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA A TALIA DA SILVA LIMA (FILHA DA REQUERENTE), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007164 | 07/12/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007166 | 07/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 07/12/2016 | 92.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007162 | 07/12/2016 | 21.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007163 | 07/12/2016 | 197.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FOX (PLACA OFB 0426) E FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007165 | 07/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007167 | 07/12/2016 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007168 | 07/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007169 | 07/12/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007170 | 07/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 07/12/2016 | 372.65 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES, COPIAS E PLOTAGEM DO PROJETO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 07/12/2016 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUISDARQUES DA SILVA, PARA CONSULTA NO HUAC , CONFORMEANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007175 | 09/12/2016 | 5663.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 09/12/2016 | 150.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007184 | 09/12/2016 | 1499.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0007185 | 09/12/2016 | 8700.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 09/12/2016 | 4000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE EM TRES UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA REALIZAR O PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS PEC, CONFORME ESTABELECE A POLITICA NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 09/12/2016 | 17857.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 09/12/2016 | 129.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX (PLACA QFR 2170) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0007179 | 09/12/2016 | 7400.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CONFEITEIRO DE SOBREMESAS PARA FORMAÇÃO DE MERENDEIRAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0007188 | 09/12/2016 | 7400.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE COZINHEIRO GERAL - ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007189 | 09/12/2016 | 764.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007190 | 09/12/2016 | 1553.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007191 | 09/12/2016 | 729.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO, JOÃO DE SOUSA E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007200 | 09/12/2016 | 480.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007201 | 09/12/2016 | 400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007203 | 09/12/2016 | 300.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007204 | 09/12/2016 | 285.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007205 | 09/12/2016 | 370.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007206 | 09/12/2016 | 2512.87 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007207 | 09/12/2016 | 183.23 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007208 | 09/12/2016 | 236.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007209 | 09/12/2016 | 209.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 09/12/2016 | 101.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA FEIRA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 09/12/2016 | 70.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007199 | 09/12/2016 | 1791.77 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 09/12/2016 | 56.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS E IMPRESSOES DE PROJETOS DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CONCEIÇÃO E CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007196 | 09/12/2016 | 500.52 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 09/12/2016 | 1535.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO ESQUIVUNÇA E OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007210 | 09/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007211 | 09/12/2016 | 572.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS OITI E CABEÇA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 09/12/2016 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 09/12/2016 | 450.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 09/12/2016 | 35.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007183 | 09/12/2016 | 7141.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO ALTO DA CAIXA DÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007193 | 09/12/2016 | 717.88 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007194 | 09/12/2016 | 857.67 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007195 | 09/12/2016 | 205.01 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007197 | 09/12/2016 | 2334.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 09/12/2016 | 880.00 | 19959619000156 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007192 | 09/12/2016 | 656.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 12/12/2016 | 1965.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DAS BOMBAS DA PISCINA E DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007354 | 12/12/2016 | 49.80 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007372 | 12/12/2016 | 160.79 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 12/12/2016 | 1194.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 12/12/2016 | 161.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 12/12/2016 | 817.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0007215 | 12/12/2016 | 254041.95 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 70401/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007239 | 12/12/2016 | 2377.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007243 | 12/12/2016 | 945.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007244 | 12/12/2016 | 201.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 12/12/2016 | 3200.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE SOLDA E CARPINTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 12/12/2016 | 550.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS PROJETADA NO CONJUNTO NOVO SUME, IVO DE LUNA CHAVES E NO LOTE 12 DO PERIMETRO IRRIGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007261 | 12/12/2016 | 480.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E LAJES PARA COBRIR O CANAL DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS HUGO SANTA CRUZ E ABEL PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007262 | 12/12/2016 | 3517.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS AUGUSTO XAVIER, SANTOS DUMONT, MANOEL SABIA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E VILA ZE DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0007266 | 12/12/2016 | 3640.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195), SAVEIRO (MOQ 2143), CARROÇÃO DO LIXO E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0007281 | 12/12/2016 | 10300.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUARENTA E SETE LETRAS EM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO EM LED E FIXADA COM PINOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 12/12/2016 | 575.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25M² DE LAJE DESTINADA AO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS MANOEL SABIÁ E BOAVENTURA BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007307 | 12/12/2016 | 88.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 12/12/2016 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA A PRAÇA JOSE RAFAEL DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007359 | 12/12/2016 | 172.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 12/12/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 12/12/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 12/12/2016 | 8072.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 12/12/2016 | 523.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 12/12/2016 | 412.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 12/12/2016 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 12/12/2016 | 614.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 12/12/2016 | 302.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 12/12/2016 | 58.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 12/12/2016 | 164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 12/12/2016 | 190.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 12/12/2016 | 595.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 12/12/2016 | 179.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 12/12/2016 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 12/12/2016 | 2042.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 12/12/2016 | 6457.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 12/12/2016 | 14354.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 12/12/2016 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007236 | 12/12/2016 | 183.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 12/12/2016 | 1667.29 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 05/05 - CODIGO 5350 -Nº FISTEL 80303318279 RELATIVO AO PROCESSO Nª 535390004082013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 12/12/2016 | 9556.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. (DIFERENÇA REFERENTE AS COMPETENCIAS 04, 05, 06, 07 E 08/2014 E 04 E 05/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0007341 | 12/12/2016 | 660.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O PROGRAMA PRO RECEITA PARA NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 12/12/2016 | 2908.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 12/12/2016 | 7032.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007237 | 12/12/2016 | 356.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS DO AÇUDE CINCO VACAS E DA COMUNIDADE JUREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007240 | 12/12/2016 | 6599.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA (OXO 3305) E TRATORES NEW HOLLAN E DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007241 | 12/12/2016 | 135.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007242 | 12/12/2016 | 8128.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, TRATORES JONH DEERE E MF 275 E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 27 DE NOVEMBRO A 10 DEDEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007245 | 12/12/2016 | 537.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CONSERTO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 12/12/2016 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 12/12/2016 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, COCHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RACHO DAS PORTEIRAS, NO PERIDO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 12/12/2016 | 1400.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATORES MF E JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. (CONFORME OFICIO ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007263 | 12/12/2016 | 4030.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 12/12/2016 | 4510.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DAS ELETROBOMBAS DOS DESSALINIZADORES DOS SITIOS JUREMA, NOVE CASAS, OLHO DÁGUA BRANCO, OITI E ADUTORA DO SITIO CINCO. VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0007265 | 12/12/2016 | 6796.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PATROL CASE, GOL (PLACA MMX 3452), CAMINHÃO (PLACA NQF 2505), TRATORES MF, NEW HOLLAND E JONH DEERE E RETROESCAVADEIRAS RANDON E HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007299 | 12/12/2016 | 450.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 12/12/2016 | 174.55 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES E PLOTAGEM DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 12/12/2016 | 510.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 12/12/2016 | 450.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 12/12/2016 | 297.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 12/12/2016 | 415.00 | 00006532116432 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E INSTALAÇÃO DO GUINCHO DE SUSPENSAO DAS CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO GERALDO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007357 | 12/12/2016 | 1062.39 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007358 | 12/12/2016 | 46.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE CONSERTO DE CATAVENTOS E MATA BURROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 12/12/2016 | 413.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 12/12/2016 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 12/12/2016 | 119.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 12/12/2016 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 12/12/2016 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 12/12/2016 | 205.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA ELEVATORIA DA COMUNIDADE OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 12/12/2016 | 163.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 12/12/2016 | 249.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 12/12/2016 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 12/12/2016 | 144.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 12/12/2016 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 12/12/2016 | 220.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 12/12/2016 | 63.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 12/12/2016 | 175.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 12/12/2016 | 947.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA ADUTOR DO AÇUDE DE CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 12/12/2016 | 1569.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 12/12/2016 | 7716.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007232 | 12/12/2016 | 385.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007233 | 12/12/2016 | 59.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007234 | 12/12/2016 | 2021.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007252 | 12/12/2016 | 73.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 12/12/2016 | 89.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007311 | 12/12/2016 | 189.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007312 | 12/12/2016 | 125.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007313 | 12/12/2016 | 683.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007314 | 12/12/2016 | 500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007315 | 12/12/2016 | 75.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007327 | 12/12/2016 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007328 | 12/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007329 | 12/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007334 | 12/12/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007335 | 12/12/2016 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007336 | 12/12/2016 | 420.39 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0007337 | 12/12/2016 | 94.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 12/12/2016 | 70.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007339 | 12/12/2016 | 836.81 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007340 | 12/12/2016 | 620.58 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452016 | 0007376 | 12/12/2016 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 12/12/2016 | 115.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 12/12/2016 | 476.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 12/12/2016 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 12/12/2016 | 171.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 12/12/2016 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 12/12/2016 | 2105.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 12/12/2016 | 2553.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 12/12/2016 | 3114.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007216 | 12/12/2016 | 6607.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, OGE 3837, QFI 1560, OGE 5310 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007217 | 12/12/2016 | 11982.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGD 6495, MON 1661, OGC 5029, MOK 9172 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007218 | 12/12/2016 | 1431.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NOPERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007219 | 12/12/2016 | 1498.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007220 | 12/12/2016 | 1302.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA OET 7542) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PRGRAMA PROERD NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007221 | 12/12/2016 | 319.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 12/12/2016 | 13.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 0124/2016 - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 12/12/2016 | 900.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007268 | 12/12/2016 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0007269 | 12/12/2016 | 64.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007270 | 12/12/2016 | 1940.20 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 12/12/2016 | 653.31 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007272 | 12/12/2016 | 495.54 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007273 | 12/12/2016 | 1013.70 | 00001637139446 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007274 | 12/12/2016 | 2335.93 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007275 | 12/12/2016 | 139.20 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007276 | 12/12/2016 | 370.01 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 12/12/2016 | 157.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007279 | 12/12/2016 | 4856.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, MNM 0908 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 12/12/2016 | 103.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0007289 | 12/12/2016 | 405.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0007290 | 12/12/2016 | 579.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007291 | 12/12/2016 | 38.30 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007292 | 12/12/2016 | 332.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007293 | 12/12/2016 | 3229.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007294 | 12/12/2016 | 793.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007295 | 12/12/2016 | 300.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007296 | 12/12/2016 | 150.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007297 | 12/12/2016 | 2148.03 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007300 | 12/12/2016 | 800.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007301 | 12/12/2016 | 3412.20 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007302 | 12/12/2016 | 320.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000682016 | 0007330 | 12/12/2016 | 18000.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007331 | 12/12/2016 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007332 | 12/12/2016 | 450.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007333 | 12/12/2016 | 1092.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007343 | 12/12/2016 | 740.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 12/12/2016 | 924.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007345 | 12/12/2016 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFR 2170) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 12/12/2016 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIAZARIO PEREIRA DUARTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007347 | 12/12/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0007348 | 12/12/2016 | 300.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A PRE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402016 | 0007349 | 12/12/2016 | 480.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A PRE MATRICULAS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007350 | 12/12/2016 | 315.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007351 | 12/12/2016 | 165.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007352 | 12/12/2016 | 1362.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007353 | 12/12/2016 | 495.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007366 | 12/12/2016 | 435.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0007367 | 12/12/2016 | 1316.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0007368 | 12/12/2016 | 282.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007369 | 12/12/2016 | 320.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0007370 | 12/12/2016 | 282.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0007371 | 12/12/2016 | 1316.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007374 | 12/12/2016 | 712.37 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FORMAÇÕES DAS COMISSÕES COORDENADORAS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME FREQUENCIAANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007375 | 12/12/2016 | 866.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÕES E REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 12/12/2016 | 823.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 12/12/2016 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 12/12/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 12/12/2016 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 12/12/2016 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 12/12/2016 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 12/12/2016 | 132.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 12/12/2016 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 12/12/2016 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 12/12/2016 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 12/12/2016 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 12/12/2016 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 12/12/2016 | 130.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 12/12/2016 | 562.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 12/12/2016 | 582.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 12/12/2016 | 523.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 12/12/2016 | 716.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 12/12/2016 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF N. SRª DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 12/12/2016 | 2132.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 129 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 12/12/2016 | 155559.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 12/12/2016 | 15966.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016.(GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 12/12/2016 | 28216.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 12/12/2016 | 19410.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 12/12/2016 | 7715.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 12/12/2016 | 35525.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0007482 | 12/12/2016 | 36989.11 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MUNICIPIO. | 00272016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007483 | 12/12/2016 | 75.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 12/12/2016 | 880.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0007485 | 12/12/2016 | 660.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007486 | 12/12/2016 | 55.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007487 | 12/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007488 | 12/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007489 | 12/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007490 | 12/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007491 | 12/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA EMEF PRESIDENTE VARGAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007492 | 12/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007493 | 12/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007238 | 12/12/2016 | 1729.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 12/12/2016 | 2628.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007248 | 12/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007250 | 12/12/2016 | 1168.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007280 | 12/12/2016 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 12/12/2016 | 28.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007355 | 12/12/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007356 | 12/12/2016 | 133.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542016 | 0007373 | 12/12/2016 | 839.11 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 12/12/2016 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 12/12/2016 | 1263.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 12/12/2016 | 129.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 12/12/2016 | 1553.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 12/12/2016 | 11126.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007222 | 12/12/2016 | 3187.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007223 | 12/12/2016 | 2270.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007224 | 12/12/2016 | 1266.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007225 | 12/12/2016 | 512.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007226 | 12/12/2016 | 670.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007227 | 12/12/2016 | 1185.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007228 | 12/12/2016 | 1840.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007229 | 12/12/2016 | 1327.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007230 | 12/12/2016 | 1923.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007231 | 12/12/2016 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 12/12/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 12/12/2016 | 1850.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 12/12/2016 | 1190.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 12/12/2016 | 920.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0007282 | 12/12/2016 | 5200.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007283 | 12/12/2016 | 1169.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007284 | 12/12/2016 | 1036.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 12/12/2016 | 310.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007286 | 12/12/2016 | 1119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 12/12/2016 | 350.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007316 | 12/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007317 | 12/12/2016 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007318 | 12/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007319 | 12/12/2016 | 6500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007320 | 12/12/2016 | 309.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442016 | 0007321 | 12/12/2016 | 2474.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 12/12/2016 | 82.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 12/12/2016 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP) PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007324 | 12/12/2016 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0007325 | 12/12/2016 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007360 | 12/12/2016 | 699.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0007361 | 12/12/2016 | 100.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007362 | 12/12/2016 | 702.28 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIOES COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007363 | 12/12/2016 | 1099.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESF´S III, V E VI DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007364 | 12/12/2016 | 127.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0007365 | 12/12/2016 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452016 | 0007377 | 12/12/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 12/12/2016 | 368.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 12/12/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 12/12/2016 | 2825.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 12/12/2016 | 527.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 12/12/2016 | 405.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 12/12/2016 | 104.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 12/12/2016 | 91.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 12/12/2016 | 1057.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 12/12/2016 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 12/12/2016 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 12/12/2016 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 12/12/2016 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III- MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 12/12/2016 | 149.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 12/12/2016 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 12/12/2016 | 267.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 12/12/2016 | 225.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 12/12/2016 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 12/12/2016 | 350.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522016 | 0007453 | 12/12/2016 | 2318.19 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 12/12/2016 | 7080.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 12/12/2016 | 34978.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 12/12/2016 | 15667.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 12/12/2016 | 21559.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 12/12/2016 | 15819.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 12/12/2016 | 5713.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 12/12/2016 | 19208.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 13/12/2016 | 920.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA, CAGEPA, SECRETARIAS DE SAÚDE E DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE E DER, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 14/12/2016 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 14/12/2016 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007497 | 15/12/2016 | 111875.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007498 | 15/12/2016 | 90915.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007518 | 16/12/2016 | 2419.20 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007522 | 16/12/2016 | 21442.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0007538 | 16/12/2016 | 9180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007540 | 16/12/2016 | 1798.55 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007520 | 16/12/2016 | 4169.86 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0007529 | 16/12/2016 | 2130.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0007539 | 16/12/2016 | 6720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 16/12/2016 | 114.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO POÇO DO MATADOURO PUBLICO - GERALDO FRANCISCO DA SILVA (CONFORME OFICIO EM ANEXO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 16/12/2016 | 1409.52 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO JUREMA. (CONFORME OFICIO EM ANEXO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 16/12/2016 | 1209.84 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 16/12/2016 | 1376.41 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SEIS CASAS. (CONFORME OFICIO EM ANEXO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 16/12/2016 | 1645.64 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. (CONFORME OFICIO EM ANEXO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA/DECRETO ESTADUAL Nº 36633) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007524 | 16/12/2016 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ROSICLEIDE DA SILVA TORRES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007541 | 16/12/2016 | 83.00 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 16/12/2016 | 571.20 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 16/12/2016 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 16/12/2016 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 16/12/2016 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007506 | 16/12/2016 | 2106.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS UTILIZADO PARA PRATICAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007507 | 16/12/2016 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007519 | 16/12/2016 | 2473.08 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007523 | 16/12/2016 | 1798.55 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007526 | 16/12/2016 | 3093.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007527 | 16/12/2016 | 2812.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007528 | 16/12/2016 | 6371.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 16/12/2016 | 74203.83 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 16/12/2016 | 17894.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 16/12/2016 | 3375.67 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 16/12/2016 | 1050.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (129) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0007558 | 16/12/2016 | 5970.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007559 | 16/12/2016 | 5594.40 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007560 | 16/12/2016 | 5191.10 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007561 | 16/12/2016 | 4273.50 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007562 | 16/12/2016 | 5594.40 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007563 | 16/12/2016 | 1660.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, UTILIZADA PARA PRATICAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007564 | 16/12/2016 | 27.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 16/12/2016 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 16/12/2016 | 288.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 009/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 16/12/2016 | 3166.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 16/12/2016 | 84.66 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 03 A 04 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 16/12/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 16/12/2016 | 22972.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 16/12/2016 | 1503.54 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 16/12/2016 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 16/12/2016 | 57.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007509 | 16/12/2016 | 4999.89 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 16/12/2016 | 76.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JURACI GOMES DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0007513 | 16/12/2016 | 3924.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0007514 | 16/12/2016 | 143898.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007515 | 16/12/2016 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007516 | 16/12/2016 | 2508.20 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007517 | 16/12/2016 | 2515.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007521 | 16/12/2016 | 1228.99 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 16/12/2016 | 744.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 16/12/2016 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007531 | 16/12/2016 | 5818.57 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 16/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MANOEL HONORATO FEITOSA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 16/12/2016 | 533.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TC DO CRANIO COM SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (RONIELLI DOS SANTOS LIMA JUNIOR) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 16/12/2016 | 1020.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE ANESTESIA , REALIZADO EM USUARIOS DO SUS (MARIA CECILIA BEZERRA MESQUITA E MARIA ALICE BEZERRA DE MESQUITA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 16/12/2016 | 584.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADO EM USUARIOS DO SUS (MARIA DE FATIMA BRITO DE ALMEIDA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 16/12/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PAAF DE NODULOS MAMARIOS, REALIZADO EM USUARIOS DO SUS (MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 16/12/2016 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL DA PROSTATA, REALIZADO EM USUARIOS DO SUS (DAMIAO ROQUE QUIRINO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0007542 | 16/12/2016 | 15899.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 16/12/2016 | 9233.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 16/12/2016 | 2745.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 16/12/2016 | 43229.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 19/12/2016 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007572 | 19/12/2016 | 39.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007573 | 19/12/2016 | 772.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007574 | 19/12/2016 | 31.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007577 | 19/12/2016 | 1163.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007578 | 19/12/2016 | 2942.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0007589 | 19/12/2016 | 2424.92 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442016 | 0007590 | 19/12/2016 | 27938.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 19/12/2016 | 235.20 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 19/12/2016 | 235.20 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 19/12/2016 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 19/12/2016 | 117.60 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 19/12/2016 | 117.60 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 19/12/2016 | 235.20 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 19/12/2016 | 235.20 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 19/12/2016 | 235.20 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 19/12/2016 | 235.20 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 19/12/2016 | 235.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 19/12/2016 | 117.60 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0007605 | 19/12/2016 | 13749.75 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442016 | 0007606 | 19/12/2016 | 4916.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007623 | 19/12/2016 | 505.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007624 | 19/12/2016 | 1306.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007625 | 19/12/2016 | 1289.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA QFG 0137) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007626 | 19/12/2016 | 960.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007627 | 19/12/2016 | 679.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 19/12/2016 | 120.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007629 | 19/12/2016 | 1807.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 19/12/2016 | 84.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (INDEPENDENCIA HOTEL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007587 | 19/12/2016 | 1268.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007575 | 19/12/2016 | 5794.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661, OGD 6495 E NQF 2505) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007576 | 19/12/2016 | 1464.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO E REGIÃO PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007583 | 19/12/2016 | 1409.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007584 | 19/12/2016 | 3078.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGC 9416 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007588 | 19/12/2016 | 117.48 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 19/12/2016 | 1873.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0007593 | 19/12/2016 | 350.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 19/12/2016 | 640.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 19/12/2016 | 370.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ANO LETIVO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 19/12/2016 | 2246.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 19/12/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 19/12/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 19/12/2016 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 19/12/2016 | 802.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 19/12/2016 | 1000.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MELHORIAS NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO (FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 19/12/2016 | 172.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 19/12/2016 | 1848.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 19/12/2016 | 453.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007579 | 19/12/2016 | 39.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007581 | 19/12/2016 | 432.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007582 | 19/12/2016 | 1971.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 19/12/2016 | 400.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO AO SRº JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007566 | 19/12/2016 | 6666.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505), PATROL CASE, TRATORES NEW HOLLAND E MF E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007567 | 19/12/2016 | 64.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007570 | 19/12/2016 | 952.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CONSERTO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007571 | 19/12/2016 | 199.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007586 | 19/12/2016 | 6007.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA HIUNDAY, CAMINHAO PIPA (OXO 3305) E TRATOR NEW HOLLAN DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007580 | 19/12/2016 | 39.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007568 | 19/12/2016 | 977.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007569 | 19/12/2016 | 163.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007585 | 19/12/2016 | 3293.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A DIVISORIA DAS CALÇADAS DAS RUAS MANOEL VICENTE E JOAO RODRIGUES SOBRINHO E CONSERTO DO TELHADO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 20/12/2016 | 684.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 09/2016 E PP Nº 066/2016 , NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 20/12/2016 | 127.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB E JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DAS AÇOES ANUAIS DA SALA DO EMPREENDEDOR E DOS MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAIBA IPC/DI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTADO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL, CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0007631 | 20/12/2016 | 20616.41 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR HERETIANO ZENAIDE - PIO X. | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 20/12/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MAXIMILIANO ARAUJO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA E JOSE LUIDARQUES DA SILVA PARA O INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 21/12/2016 | 40.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0007635 | 21/12/2016 | 8060.00 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 22/12/2016 | 20725.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 22/12/2016 | 36148.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 22/12/2016 | 6623.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 129 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 22/12/2016 | 7920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 123) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 22/12/2016 | 18490.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES E ASSISTENTES DE SALA DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 22/12/2016 | 23732.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 22/12/2016 | 3157.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 22/12/2016 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 22/12/2016 | 5227.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 22/12/2016 | 15736.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 22/12/2016 | 6080.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 22/12/2016 | 6400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 22/12/2016 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 22/12/2016 | 64650.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 22/12/2016 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 22/12/2016 | 15400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 22/12/2016 | 23150.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 22/12/2016 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 22/12/2016 | 2057.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 22/12/2016 | 22880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 22/12/2016 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 22/12/2016 | 9480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 (GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 22/12/2016 | 34820.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 22/12/2016 | 11265.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 22/12/2016 | 2050.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 22/12/2016 | 33648.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 22/12/2016 | 4622.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 22/12/2016 | 43445.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 22/12/2016 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 22/12/2016 | 28224.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 22/12/2016 | 78600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 22/12/2016 | 83653.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 22/12/2016 | 14571.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 22/12/2016 | 33.60 | 00013151173470 | GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 22/12/2016 | 218.40 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 22/12/2016 | 184.80 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 22/12/2016 | 33.60 | 00073227137453 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0007697 | 22/12/2016 | 31500.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 22/12/2016 | 2725.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA AO MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 22/12/2016 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 22/12/2016 | 727.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 22/12/2016 | 29879.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 22/12/2016 | 14485.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 22/12/2016 | 4233.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 22/12/2016 | 7886.55 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 22/12/2016 | 7842.19 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 22/12/2016 | 1384.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 22/12/2016 | 14693.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 22/12/2016 | 5878.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 22/12/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 22/12/2016 | 16359.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 22/12/2016 | 3182.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 22/12/2016 | 5151.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 22/12/2016 | 5439.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 22/12/2016 | 132.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 22/12/2016 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 22/12/2016 | 7040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 22/12/2016 | 6660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 22/12/2016 | 3160.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 22/12/2016 | 2640.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007692 | 22/12/2016 | 250.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA MASCILENE DE QUEIROZ GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 22/12/2016 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 23/12/2016 | 705.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007719 | 23/12/2016 | 200.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARILENE DA SILVA FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007720 | 23/12/2016 | 250.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª INACIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007721 | 23/12/2016 | 250.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ROSINEIDE DA SILVA CAVALCANTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007722 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007723 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007724 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª CLEIDE FRANCISCO LEU, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007725 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DE FATIMA FERREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007726 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MARCONIO FLAVIO MEDEIROS DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007727 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª AMANDA RAULINA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007728 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ELIZANETE BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007729 | 23/12/2016 | 200.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª DAMIANA NOGUEIRA DE CARVALHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007730 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª SOLANGE OLIVEIRA DA ROCHA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007731 | 23/12/2016 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª JURACI GOMES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIA DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007732 | 23/12/2016 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª MARLY ARAUJO DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (MÃE DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007733 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MARCOS ANTONIO DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007734 | 23/12/2016 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA HELENA ANSELMO GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 0007736 | 23/12/2016 | 780.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 23/12/2016 | 5951.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 91/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 23/12/2016 | 3766.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 21/60 - CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00233), LEI 1151 DE 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007699 | 23/12/2016 | 149.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007700 | 23/12/2016 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 23/12/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO EM USUARIOS DO SUS (MARIA ELLOA OLIVEIRA DUARTE SARAIVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EMCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 23/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA SILVA BATISTA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0007705 | 23/12/2016 | 229278.90 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 400 (QUATROCENTOS) IMPLANTES E 425 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 23/12/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE II , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 23/12/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 23/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 23/12/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 23/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 23/12/2016 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 23/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 23/12/2016 | 136.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 23/12/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 23/12/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 23/12/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 23/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 23/12/2016 | 2206.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 23/12/2016 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVANILDO DE OLIVEIRA SOUSA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 23/12/2016 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 (GF 122) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 23/12/2016 | 90.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US RINS E VIAS URINARIAS REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ROSENILDO JOSE DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 23/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA SILVA SANTANA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 23/12/2016 | 120.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA INCUBADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0007745 | 23/12/2016 | 4310.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III, IV E V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0007746 | 23/12/2016 | 3910.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 23/12/2016 | 1500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO CONFECCIONADAS EM METAL COM GRANITO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, III E V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 23/12/2016 | 1785.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUICIONAIS COM AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 23/12/2016 | 3085.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECOS E CALÇAS DESTINADOS AO VIGILANTES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 23/12/2016 | 402672.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 23/12/2016 | 100279.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 23/12/2016 | 30681.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 23/12/2016 | 58655.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 26/12/2016 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPIN (PLACA QFN 9996) E SPRINTER (PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 26/12/2016 | 116.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 27/12/2016 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 27/12/2016 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM HOLTER 24H REALIZADO EM USUARIO DO SUS (WILLIAM DE ARAUJO SOUSA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 27/12/2016 | 145.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 27/12/2016 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 27/12/2016 | 213.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007777 | 27/12/2016 | 996.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007778 | 27/12/2016 | 664.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007779 | 27/12/2016 | 664.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007780 | 27/12/2016 | 1660.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0007754 | 27/12/2016 | 3059.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007755 | 27/12/2016 | 1005.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 27/12/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0007775 | 27/12/2016 | 3101.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007784 | 27/12/2016 | 1826.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGC 9416 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007785 | 27/12/2016 | 996.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA QFR 2170) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 27/12/2016 | 480.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 27/12/2016 | 919.50 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007788 | 27/12/2016 | 896.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA UTILIZADA PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 27/12/2016 | 351.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 27/12/2016 | 148.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DO SETOR JURIDICO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 27/12/2016 | 171.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 27/12/2016 | 146.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 27/12/2016 | 166.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0101) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 27/12/2016 | 165.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 27/12/2016 | 177.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007776 | 27/12/2016 | 664.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4 (PLACA QFU 9160) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 27/12/2016 | 165.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 27/12/2016 | 417.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS POÇO ESCURO E RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007757 | 27/12/2016 | 712.14 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ESQUIVUNÇA E SACADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 27/12/2016 | 1400.00 | 00065853482491 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PITOMBEIRA E SACADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 27/12/2016 | 171.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007781 | 27/12/2016 | 3154.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA HIUNDAY, CAMINHAO PIPA (OXO 3305) E TRATOR NEW HOLLAN DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 27/12/2016 | 164.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0007774 | 27/12/2016 | 47268.74 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO. (CONVENIO TC/PAC 616/2014) | 00642016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007782 | 27/12/2016 | 1660.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007783 | 27/12/2016 | 320.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 27/12/2016 | 795.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE VISTORIA SEM EVOLUÇÃO DO OBJETO, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGENCIA DO CONVENIO Nº 0279469-41- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 27/12/2016 | 326.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 27/12/2016 | 148.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 29/12/2016 | 675.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 29/12/2016 | 3470.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 29/12/2016 | 1131.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 29/12/2016 | 1185.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 29/12/2016 | 972.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 29/12/2016 | 1451.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 29/12/2016 | 575.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 29/12/2016 | 1534.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 29/12/2016 | 7450.00 | 19990060000127 | ATEC - AVALIACAO TOPOGRAFIA E ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE DO PROJETO DE CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ASSESSORIA NO ATENDIMENTO DAS PENDENCIAS DOS PROJETOS ATENDINDOS PELA CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 29/12/2016 | 7500.00 | 19990060000127 | ATEC - AVALIACAO TOPOGRAFIA E ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO - CT Nº 0373718-46/2011 E ASSESSORIA NO ATENDIMENTO DAS PENDENCIAS DOS PROJETOS ATENDINDOS PELA CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007792 | 29/12/2016 | 340.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS DE PEÇAS DO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 29/12/2016 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 29/12/2016 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 29/12/2016 | 5656.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 29/12/2016 | 21388.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS ( 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 29/12/2016 | 7346.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007793 | 29/12/2016 | 174.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS DO MAGISTERIOS E DE DECRETOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 29/12/2016 | 6036.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 29/12/2016 | 10396.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 29/12/2016 | 7978.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 29/12/2016 | 66795.76 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 29/12/2016 | 15322.24 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 29/12/2016 | 3189.68 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 29/12/2016 | 1602.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (129) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 29/12/2016 | 6880.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 29/12/2016 | 13244.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 29/12/2016 | 8180.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 29/12/2016 | 1726.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 29/12/2016 | 4030.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0007794 | 29/12/2016 | 55846.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0007795 | 29/12/2016 | 20020.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS E REGIMENTO INTERNO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 29/12/2016 | 489.05 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ManutençÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 29/12/2016 | 862.95 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0007806 | 29/12/2016 | 867.55 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO Nº 029/2016 - FUNCEP). | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 29/12/2016 | 2779.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 29/12/2016 | 8426.62 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 29/12/2016 | 2726.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 29/12/2016 | 41941.67 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 29/12/2016 | 3357.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 29/12/2016 | 26956.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 29/12/2016 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 29/12/2016 | 9155.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 29/12/2016 | 3455.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 30/12/2016 | 92.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA PARA ATENDIMENTO NA REDESARAH DE HOSPITAIS E REABILITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 30/12/2016 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1.192-4 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 508). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9146-4 (SALÁRIO-EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 30/12/2016 | 69.13 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 12346-3 (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 30/12/2016 | 65.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 16812-2 (BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/12/2016 | 4400.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUNTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 30/12/2016 | 7901.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 30/12/2016 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HONDA FIT(PLACA OET 2692) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/12/2016 | 40.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 30/12/2016 | 450.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 30/12/2016 | 3.01 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2016 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 7844). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102016 | 0007840 | 30/12/2016 | 110818.75 | 09298626000109 | JBL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00652016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112016 | 0007849 | 30/12/2016 | 51420.00 | 09298626000109 | JBL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO TRECHO QUE LIGA O BAIRRO DE VARZEA REDONDA AO QUE DA ACESSO AO LOTEAMENTO COSTA DA SERRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00662016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Quantidade de Registros: 7850
Última atualização: 11/06/2024